Mandari Insight
2020/0297
Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
Magistratsvorlage
07.10.2020
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2020/0297
126 Zeichen
Vorlage-Nr. 2020/0297 Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
anlage 1
1325791 Zeichen
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Haushaltsplan 2021
Stand vor Magistrat und 1. Lesung
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2021 .......................................... 2
Gesamthaushalt ................................................................................................................................................. 3
Teilhaushalte (Produkthaushalt) ........................................................................................................................ 8
Stellenplan 2021 ............................................................................................................................................ 982
Vorbericht zum Haushalt 2021 ...................................................................................................................... 983
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2024 ............................................................................................ 984
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ........................................................................................ 985
Stand der Verbindlichkeiten in TEuro ............................................................................................................ 987
Stand der Rücklagen und Rückstellungen .................................................................................................... 988
Fraktionszuweisungen ................................................................................................................................... 989
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2019 (Beteiligungen) ......................................................................... 992
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024 ......................................................................................... 998
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinsititute ............................................................................................... 1003
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder ............................................................................................................ 1004
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt.............................................................. 1005
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen ...................................... 1006
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen........................................... 1007
Bezug der Ämter zu den Produkten ............................................................................................................ 1008
Haushaltsvermerke ...................................................................................................................................... 1016
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
2
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2021
Die Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2021 liegt als eigenständiges
Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
3
Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2019
Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2021
Haushalts-
ansatz 2022
Haushalts-
ansatz 2023
Haushalts-
ansatz 2024
01 50 Privatrechtliche Leistungs-
entgelte 5.630.523 6.929.805 5.931.118 6.148.545 6.234.331 6.456.878
02 51 Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 50.343.827 48.900.440 50.217.860 53.307.670 53.245.670 53.245.670
03 548-549 Kostenersatzleistungen
und -erstattungen 34.447.314 35.206.417 40.961.983 35.424.703 35.814.471 36.424.823
04 52
Bestandsveränderungen
und aktivierte Eigenleistun-
gen
50.288 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
05 55
Steuern und steuerähnli-
che Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
346.455.299 351.610.000 341.010.000 349.360.000 359.520.000 370.370.000
06 547 Erträge aus Transferleis-
tungen 46.793.821 54.663.419 70.388.500 77.713.500 80.416.500 82.944.700
07 540-543
Erträge aus Zuweisungen
und Zuschüssen für lau-
fende Zwecke und allge-
meine Umlagen
126.392.066 210.580.162 148.379.744 147.432.353 148.354.581 149.278.487
08 546
Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -
zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen
22.114.198 8.600.055 22.383.955 22.383.955 7.383.955 7.383.955
09 53 Sonstige ordentliche Er-
träge 21.135.891 13.170.675 13.250.340 12.980.010 12.980.010 12.980.010
10 Summe der ordentlichen
Erträge 653.363.227 729.740.973 692.603.500 704.830.736 704.029.518 719.164.523
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 107.502.829 114.490.820 120.971.267 123.311.864 125.730.431 128.197.370
12 644-646 Versorgungsaufwendun-
gen 25.412.575 21.922.670 22.373.750 22.701.225 23.035.249 23.375.954
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 110.737.110 129.165.681 141.445.519 138.320.901 137.427.737 138.287.597
14 66 Abschreibungen 25.723.090 24.861.012 27.366.018 27.366.018 27.366.018 27.366.018
15 71
Aufwendungen für Zuwei-
sungen und Zuschüsse so-
wie besondere Finanzauf-
wendungen
144.574.920 171.806.354 182.026.183 181.440.427 186.088.509 188.685.719
16 73
Steueraufwendungen ein-
schließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlage-
verpflichtungen
73.396.584 71.184.200 70.891.200 72.381.200 73.771.200 75.185.200
17 72 Transferaufwendungen 156.355.769 171.416.969 188.862.262 196.967.866 205.284.927 213.673.550
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 19.302 23.086 20.346 16.446 13.046 12.346
19 Summe der ordentlichen
Aufwendungen 643.722.178 704.870.793 753.956.544 762.505.946 778.717.117 794.783.754
H aushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
4
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2019
Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2021
Haushalts-
ansatz 2022
Haushalts-
ansatz 2023
Haushalts-
ansatz 2024
20 Verwaltungsergebnis
(Nr.10 ./. Nr.19) 9.641.049 24.870.180 -61.353.044 -57.675.210 -74.687.599 -75.619.231
21 56, 57 Finanzerträge 33.157.651 8.689.580 8.043.810 8.029.210 8.027.210 8.025.210
22 77 Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen 15.823.931 14.557.940 15.764.870 14.711.460 15.115.420 15.549.020
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.
Nr. 22) 17.333.720 -5.868.360 -7.721.060 -6.682.250 -7.088.210 -7.523.810
24
Gesamtbetrag der ordentli-
chen Erträge mit Finanzer-
trägen
686.520.878 738.430.553 700.647.310 712.859.946 712.056.728 727.189.733
25
Gesamtbetrag der ordentli-
chen Aufwendungen mit
Finanzaufwand
659.546.110 719.428.733 769.721.414 777.217.406 793.832.537 810.332.774
26 Ordentliches Ergebnis
(Nr. 24 ./. Nr. 25) 26.974.769 19.001.820 -69.074.104 -64.357.460 -81.775.809 -83.143.041
27 59 Außerordentliche Erträge 2.872.989 528.500 600.500 625.500 605.500 625.500
28 79 Außerordentliche Aufwen-
dungen 3.896.838 500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
29 Außerordentliches Er-
gebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -1.023.849 28.500 -499.500 -474.500 -494.500 -474.500
30
Jahresergebnis (Nr. 26 +
Nr. 29) vor internen Leis-
tungsbeziehungen
25.950.920 19.030.320 -69.573.604 -64.831.960 -82.270.309 -83.617.541
31 Erlöse aus internen Leis-
tungsbeziehungen 5.912.274 12.001.044 12.806.126 10.920.394 13.220.234 13.118.493
32 Kosten aus internen Leis-
tungsbeziehungen 5.912.274 12.001.044 12.806.126 10.920.394 13.220.234 13.118.493
33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
34
Jahresergebnis nach in-
ternen Leistungsbezie-
hungen
25.950.920 19.030.320 -69.573.604 -64.831.960 -82.270.309 -83.617.541
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
5
Finanzhaushalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2019
Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2021
Haushalts-
ansatz 2022
Haushalts-
ansatz 2023
Haushalts-
ansatz 2024
01 810 Privatrechtliche Leistungsent-
gelte 4.892.672 6.929.805 5.934.168 6.151.595 6.237.381 6.459.928
02 811 Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 46.566.200 48.900.440 50.217.860 53.307.670 53.245.670 53.245.670
03 812 Kostenersatzleistungen und -
erstattungen 30.783.711 34.671.417 41.177.313 35.467.703 35.857.471 36.467.823
04 814
Steuern und steuerähnliche
Erträge einschließlich Erträgen
aus gesetzlichen Umlagen
340.940.293 351.610.000 341.010.000 349.360.000 359.520.000 370.370.000
05 815 Einzahlungen aus Transfer-
leistungen 47.084.747 54.879.419 69.984.500 77.309.500 80.012.500 82.540.700
06 816
Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen
126.576.242 210.580.162 148.379.744 147.432.353 148.354.581 149.278.487
07 817 Zinsen und sonstige Finanz-
einzahlungen 26.486.464 9.513.580 9.008.810 8.994.210 8.992.210 8.990.210
08 813,
828
Sonstige ordentliche Einzah-
lungen und sonstige außeror-
dentliche Einzahlungen, die
sich nicht aus Investitionstätig-
keit ergeben
15.578.652 11.693.675 11.570.960 11.497.960 11.477.960 11.497.960
09
Summe Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätig-
keit (Nrn. 1 bis 8)
638.908.981 728.778.498 677.283.355 689.520.991 703.697.773 718.850.778
10 830 Personalauszahlungen 107.537.857 114.490.820 120.971.267 123.311.864 125.730.431 128.197.370
11 831 Versorgungsauszahlungen 15.414.467 15.922.670 16.373.750 16.701.225 17.035.249 17.375.954
12 832 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 99.558.984 133.609.431 141.389.270 138.264.651 137.371.487 138.231.347
13 833 Auszahlungen für Transferleis-
tungen 156.496.956 171.416.969 188.862.262 196.967.866 205.284.927 213.673.550
14 834
Auszahlungen für Zuweisun-
gen und Zuschüsse für lau-
fende Zwecke sowie beson-
dere Finanzauszahlungen
145.550.559 171.806.354 182.026.183 181.440.427 186.088.509 188.685.719
15 835
Auszahlungen für Steuern ein-
schließlich Auszahlungen aus
gesetzlichen Umlageverpflich-
tungen
74.999.978 71.184.200 70.891.200 72.381.200 73.771.200 75.185.200
16 836 Zinsen und ähnliche Auszah-
lungen 14.834.726 14.441.410 15.668.740 14.585.040 15.045.970 15.479.520
17 837,
848
Sonstige ordentliche Auszah-
lungen und sonstige außeror-
dentliche Auszahlungen, die
sich nicht aus Investitionstätig-
keit ergeben
1.406.933 523.086 1.120.346 1.116.446 1.113.046 1.112.346
18
Summe Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätig-
keit (Nrn. 10 bis 17)
615.800.460 693.394.941 737.303.018 744.768.718 761.440.819 777.941.006
19
Zahlungsmittelüberschuss /
Zahlungsmittelbedarf aus
laufender Verwaltungstätig-
keit (Nr. 9 ./. Nr. 18)
23.108.522 35.383.557 -60.019.663 -55.247.727 -57.743.046 -59.090.228
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
6
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2019
Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2021
Haushalts-
ansatz 2022
Haushalts-
ansatz 2023
Haushalts-
ansatz 2024
20 820
Einzahlungen aus Investitions-
zuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträ-
gen
8.155.516 17.972.660 37.217.034 14.400.572 10.571.572 11.596.406
21 822
Einzahlungen aus Abgängen
von Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlage-
vermögens
390.391 500 500 500 500 500
22 823
Einzahlungen aus Abgängen
von Vermögensgegenständen
des Finanzanlagevermögens
1.317.266 1.087.090 1.013.460 741.790 752.690 741.890
23
Summe Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn. 20
bis 22)
9.863.173 19.060.250 38.230.994 15.142.862 11.324.762 12.338.796
24 841
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäu-
den
2.772.749 19.950.000 45.755.000 19.055.000 11.380.000 11.305.000
25 842 Auszahlungen für Baumaß-
nahmen 45.172.998 82.755.700 80.111.800 66.439.662 64.598.860 40.819.710
26 840,
843
Auszahlungen für Investitionen
in das sonstige Sachanlage-
vermögen und immaterielle
Anlagevermögen
18.850.679 51.247.960 55.480.803 22.763.671 13.053.168 10.850.268
27 844 Auszahlungen für Investitionen
in das Finanzanlagevermögen 651.250 1.651.700 5.700.000 45.200.000 9.000.000 5.700.000
28
Summe Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn. 24
bis 27)
67.447.676 155.605.360 187.047.603 153.458.333 98.032.028 68.674.978
29
Zahlungsmittelüberschuss /
Zahlungsmittelbedarf aus In-
vestitionstätigkeit (Nr. 23 ./.
Nr. 28)
-57.584.503 -
136.545.110
-
148.816.609
-
138.315.471 -86.707.266 -56.336.182
30
Zahlungsmittelüberschuss /
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19
und Nr. 29)
-34.475.981 -
101.161.553
-
208.836.272
-
193.563.198
-
144.450.312
-
115.426.410
31 826
Einzahlungen aus der Auf-
nahme von Krediten und wirt-
schaftlich vergleichbaren Vor-
gängen für Investitionen
39.416.558 136.545.110 148.816.609 138.315.471 86.707.266 56.336.182
32 846
Auszahlungen für die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen sowie an das
Sondervermögen Hessen-
kasse
20.732.124 23.081.635 26.018.855 27.753.019 29.476.419 30.897.559
33
Zahlungsmittelüberschuss /
Zahlungsmittelbedarf aus Fi-
nanzierungstätigkeit (Nr. 31
./. Nr. 32)
18.684.434 113.463.475 122.797.754 110.562.452 57.230.847 25.438.623
34
Änderung des Zahlungsmit-
telbestandes zum Ende des
Haushaltsjahres (Nr. 30 und
Nr. 33)
-15.791.547 12.301.922 -86.038.518 -83.000.746 -87.219.466 -89.987.787
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
7
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2019
Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2021
Haushalts-
ansatz 2022
Haushalts-
ansatz 2023
Haushalts-
ansatz 2024
35 827,829
haushaltsunwirksame Einzah-
lungen (u.a. fremde Finanzmit-
tel, Rückzahlung von angeleg-
ten Kassenmitteln, Aufnahme
von Kassenkrediten)
27.541.257 -- -- -- -- --
36 847,849
haushaltsunwirksame Auszah-
lungen (u.a. fremde Finanzmit-
tel, Anlegung von Kassenmit-
teln, Rückzahlung von Kas-
senkrediten)
30.183.849 -- -- -- -- --
37
Zahlungsmittelüber-
schuss/Zahlungsmittelbe-
darf aus haushaltsunwirksa-
men Zahlungsvorgängen
(Nr. 35 ./. Nr. 36)
-2.642.591 -- -- -- -- --
38
Bestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Haushaltsjah-
res
24.725.673 14.817.267 24.725.673 15.074.117 0 --
39
Veränderung des Bestandes
an Zahlungsmitteln (Nr. 34
und 37)
-18.434.139 12.301.922 -86.038.518 -83.000.746 -87.219.466 -89.987.787
40
Bestand an Zahlungsmitteln
am Ende des Haushaltsjah-
res (Nr. 38 und 39)
15.074.117 24.725.673 15.074.117 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
8
Teilhaushalte (Produkthaushalt)
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
9
01 - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 244.615 249.180 252.142
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 474.261 330.950 334.170
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.230.661 2.257.825 2.349.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 110.770 1.659.719 1.622.685
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.222 4.071 1.968
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 254.837 118.001 309.850
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.317.366 4.619.746 4.870.666
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 20.574.104 21.026.620 21.835.180
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.189.127 4.221.128 4.306.016
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.178.692 12.633.550 14.189.314
14 66 Abschreibungen 1.281.387 504.367 559.873
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.783.820 2.926.732 2.102.264
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 51.960 51.200 51.200
17 72 Transferaufwendungen 7.586 26.250 22.350
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 539 1.931 2.171
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.067.216 41.391.777 43.068.368
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -32.749.849 -36.772.031 -38.197.703
21 56, 57 Finanzerträge 967.746 788.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.156 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 966.590 788.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.285.112 5.407.746 5.758.666
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 36.068.372 41.391.777 43.068.368
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -31.783.260 -35.984.031 -37.309.703
27 59 Außerordentliche Erträge 184.227 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.479 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 179.747 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -31.603.512 -35.984.031 -37.309.703
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
10
Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.275 40.000 404.420
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
365 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.640 40.000 404.420
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.050.929 2.291.550 2.547.250
07 Summe investive Auszahlungen 1.050.929 2.291.550 2.547.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.052.569 -2.331.550 -2.951.670
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
11
111 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 244.615 249.180 252.142
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 474.261 330.950 334.170
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.230.661 2.257.825 2.349.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 110.770 1.659.719 1.622.685
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.222 4.071 1.968
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 254.837 118.001 309.850
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.317.366 4.619.746 4.870.666
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 20.574.104 21.026.620 21.835.180
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.189.127 4.221.128 4.306.016
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.178.692 12.633.550 14.189.314
14 66 Abschreibungen 1.281.387 504.367 559.873
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.783.820 2.926.732 2.102.264
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 51.960 51.200 51.200
17 72 Transferaufwendungen 7.586 26.250 22.350
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 539 1.931 2.171
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.067.216 41.391.777 43.068.368
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -32.749.849 -36.772.031 -38.197.703
21 56, 57 Finanzerträge 967.746 788.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.156 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 966.590 788.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.285.112 5.407.746 5.758.666
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 36.068.372 41.391.777 43.068.368
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -31.783.260 -35.984.031 -37.309.703
27 59 Außerordentliche Erträge 184.227 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.479 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 179.747 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -31.603.512 -35.984.031 -37.309.703
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
12
Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.275 40.000 404.420
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
365 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.640 40.000 404.420
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.050.929 2.291.550 2.547.250
07 Summe investive Auszahlungen 1.050.929 2.291.550 2.547.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.052.569 -2.331.550 -2.951.670
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
13
111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und
51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenver-
sammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhau-
sen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/-) zur Regel-
zahl Stadtverordneter 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 9,96 4,07 5,75
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
14
Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen,
Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 106.179 50.000 75.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 106.179 50.000 75.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.066.261 1.229.358 1.303.660
14 66 Abschreibungen 138 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 155 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.066.554 1.229.358 1.303.660
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -960.375 -1.179.358 -1.228.660
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 106.179 50.000 75.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.066.554 1.229.358 1.303.660
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -960.375 -1.179.358 -1.228.660
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -960.375 -1.179.358 -1.228.660
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
15
Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen,
Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
16
Investitionen 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111010 - Stadtverordnetenversamm-
lung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhau-
sen, Frakt.
692 692 -- 0 -- --
11771-1001 - Erwerb AV StaVo, GWG 692 692 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
17
111020 - Ausländerbeirat
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Fördermittel für Kooperati-
onsprojekte 2.390,00 4.000,00 4.000,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Mitglieder im Aus-
länderbeirat 21 21 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,24 0,18 0,17
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
18
Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
132 131 131
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14 14 7
10 Summe der ordentlichen Erträge 146 145 138
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 32.422 38.148 40.265
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4 5 3
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.764 37.048 38.934
14 66 Abschreibungen 132 131 44
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.390 4.000 4.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 200 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 59.712 79.532 83.445
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -59.566 -79.387 -83.307
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 146 145 138
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 59.712 79.532 83.445
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -59.566 -79.387 -83.307
27 59 Außerordentliche Erträge 518 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 518 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -59.047 -79.387 -83.307
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
19
Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
20
Investitionen 111020 - Ausländerbeirat
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
21
111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorstehe-
rin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürger-
meisters und aller haupt- und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversamm-
lung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
'Büro Stadtverordnetenver-
sammlung
3,60 3,60 3,60
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,22 0,22 0,22
Personaleinsatz in VZÄ
'Magistratsgeschäftsstelle' 1,40 1,40 1,40
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
22
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,65 10,54 7,43
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
23
Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 65.584 49.560 38.526
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 246 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 65.829 49.790 38.756
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 313.651 311.990 346.630
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 38.954 37.770 40.130
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.027 117.572 129.840
14 66 Abschreibungen 5.098 5.097 5.047
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 420.730 472.429 521.647
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -354.901 -422.639 -482.891
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 65.829 49.790 38.756
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 420.730 472.429 521.647
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -354.901 -422.639 -482.891
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -354.901 -422.639 -482.891
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
24
Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
25
Investitionen 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111030 - Betreuung der städtischen
Gremien 33.191 33.191 -- 0 -- --
14772-1001 - Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG 18.500 18.500 -- 0 -- --
15772-2001 - eParlis 13.245 13.245 -- 0 -- --
17772-0001 - Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendiesnte 1.447 1.447 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
26
111050 - Magistrat
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Be-
schlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der hauptamtlichen
Magistratsmitglieder 5 5 5
Zahl der ehrenamtlichen
Magistratsmitglieder 10 10 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,15 2,89 12,03
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
27
Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 32.586 30.000 30.680
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.586 30.000 30.680
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 610.146 578.960 --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 329.645 321.320 --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.540 136.540 254.900
14 66 Abschreibungen 168 169 235
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.035.499 1.036.989 255.135
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.002.912 -1.006.989 -224.455
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 32.586 30.000 30.680
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.035.499 1.036.989 255.135
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.002.912 -1.006.989 -224.455
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.002.912 -1.006.989 -224.455
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
28
Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
29
Investitionen 111050 - Magistrat
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111050 - Magistrat 1.576 1.576 -- 0 -- --
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-
nat V 1.576 1.576 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
30
111070 - Repräsentationen
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Zahl der Ehrungen 24 100 100
Zahl der Repräsentations-
veranstaltungen 27 40 40
Zahl der Gäste bei Reprä-
sentationsveranstaltungen 4.408 4.000 4.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,18 1,51 0,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
31
Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.637 5.930 6.130
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
160 160 160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 50 680 280
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.847 6.770 6.570
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 244.608 252.440 790.980
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.767 43.840 394.200
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.949 122.980 213.260
14 66 Abschreibungen 5.357 5.233 5.009
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 5.000 5.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 5.096 20.000 20.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 411.776 449.493 1.428.449
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -406.929 -442.723 -1.421.879
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.847 6.770 6.570
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 411.776 449.493 1.428.449
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -406.929 -442.723 -1.421.879
27 59 Außerordentliche Erträge 2.770 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 2.770 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -404.159 -442.723 -1.421.879
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
32
Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 842 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 842 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -842 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
33
Investitionen 111070 - Repräsentationen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111070 - Repräsentationen 37.162 37.162 -- 0 -- 842
15711-1002 - Erwerb AV Repräsentatio-
nen, GWG 21.573 21.573 -- 0 -- 842
16711-0002 - Erwerb AV Repräsentatio-
nen 15.589 15.589 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
34
111090 - Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne
Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
(inkl. Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie
aller Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt
Ziele
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 30,99 34,23 33,65
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
35
Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 280.716 299.299 298.490
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 208 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 280.924 299.529 298.720
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 744.629 694.040 716.560
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 27.253 25.650 50
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.359 152.963 169.469
14 66 Abschreibungen 2.233 2.450 1.761
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 906.474 875.103 887.840
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -625.550 -575.574 -589.120
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 280.924 299.529 298.720
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 906.474 875.103 887.840
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -625.550 -575.574 -589.120
27 59 Außerordentliche Erträge 1.130 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 1.130 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -624.420 -575.574 -589.120
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
36
Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 1.800 600
07 Summe investive Auszahlungen -- 1.800 600
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -1.800 -600
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
37
Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111090 - Beschäftigtenvertretungen 15.421 12.421 600 0 1.800 --
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtperso-
nalrat 472 472 -- 0 -- --
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtperso-
nalrat, GWG 5.584 2.584 600 0 600 --
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat,
GWG 5.921 5.921 -- 0 -- --
16792-0001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung 280 280 -- 0 -- --
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat 416 416 -- 0 -- --
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung 224 224 -- 0 -- --
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung, GWG 2.525 2.525 -- 0 1.200 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
38
111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von nationalen und europäischen Förderprogrammen sowie von Kooperationsprogrammen
zwischen Deutschland und den USA
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik
Ziele
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwick-
lung und Partnerschaft mit Kommunen des globalen Südens
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Städtepartner-
schaften 16 16 16
Anzahl Begegnungen 77 150 150
davon Begegnungen in
Darmstadt 34 100 100
Anzahl Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Darm-
stadt am Jugendaustausch
161 250 100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 4,63 4,63 4,63
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,28 0,28 0,28
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
39
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,10 12,62 11,50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
40
Teilergebnishaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.476 6.400 8.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 69.625 62.785 58.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.145 2.944 3.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.052 1.013 882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 187 324 104
10 Summe der ordentlichen Erträge 80.486 73.466 69.986
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 393.948 395.015 408.513
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.040 42 28
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.708 155.923 173.815
14 66 Abschreibungen 7.464 7.819 6.828
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 7.845 19.300 19.300
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 43 4.000 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 533.049 582.100 608.485
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -452.562 -508.634 -538.499
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 80.486 73.466 69.986
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 533.049 582.100 608.485
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -452.562 -508.634 -538.499
27 59 Außerordentliche Erträge 14.670 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 14.670 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -437.893 -508.634 -538.499
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
41
Teilfinanzhaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 190 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 190 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.386 3.500 5.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.386 3.500 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.576 -3.500 -5.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
42
Investitionen 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111120 - Städtepartnerschaften und
andere internationale Kontakte 32.863 7.863 5.000 0 3.500 1.386
14531-1001 - Erwerb AV Städtepartner-
schaften, GWG 2.978 2.978 -- 0 0 --
19531-1001 - Erw. AV Interkulturelles/In-
ternationales - AL, GWG 29.695 4.695 5.000 0 3.500 1.195
19531-1002 - Erwerb AV AfIuI - Abt. In-
ternationales, GWG 190 190 -- 0 -- 190
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
43
111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung)
Ziele
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehen-
den Anrufe auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
Sonstige Zentrale Dienst-
leistungen
0,17 0,17 --
Personaleinsatz in VZÄ für
115-Servicecenter 11,24 11,24 11,24
Personaleinsatz in VZÄ für
Pflege Internet- und Intra-
netauftritt
1,00 1,00 1,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
44
E'2019 P'2020 P'2021
Hauptregistratur: Anzahl
gesichteter und übernom-
mener Informationsträ-
ger/Akten
8.235 8.235 8.235
Personaleinsatz in VZÄ für
Hauptregistratur 3,00 3,00 3,00
Poststelle: Anzahl einge-
hende Poststücke -- -- --
Poststelle: Anzahl ausge-
hende Poststücke 520.000 520.000 520.000
Personaleinsatz in VZÄ für
Poststelle 3,50 3,50 3,50
Boten- und Zustelldienst:
regelmäßig anzufahrende
Adressen/Tag
60 60 60
Botenleistung in km/Tag 160 160 160
Personaleinsatz in VZÄ für
Boten- und Zustelldienst 2,00 2,00 2,00
Zentrale Vervielfältigung:
Anzahl Vervielfältigungen 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Eigenleistungsquote Ver-
vielfältigungen in % 100 100 100
Maschinenleistung: durch-
schnittliche wöchentliche
Maschinenstunde pro
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ für
zentrale Vervielfältigung 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Bürgerservice: Anzahl Wo-
chenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur: Anteil der
Ausgabe von angeforder-
ten Akten innerhalb des
selben Tages in %
100 100 100
Zentrale Vervielfältigung:
Anzahl der Aufträge, bei
denen die Terminzusage
nicht eingehalten wird
0 0 0
115-Servicecenter: Ser-
vicezeiten in Wochenstun-
den
50 50 50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 5,12 4,88 4,96
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
45
Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 238 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.349 9.000 9.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 85.787 90.535 94.733
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.692 5.872 4.580
10 Summe der ordentlichen Erträge 99.066 105.408 108.313
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.184.027 1.229.469 1.256.670
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 122.044 156.658 103.661
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 615.464 761.349 811.700
14 66 Abschreibungen 11.686 11.919 11.854
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 68 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.933.289 2.159.895 2.184.384
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.834.223 -2.054.487 -2.076.072
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 99.066 105.408 108.313
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.933.289 2.159.895 2.184.384
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.834.223 -2.054.487 -2.076.072
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.834.223 -2.054.487 -2.076.072
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
46
Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.363 2.000 2.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.363 2.000 2.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.363 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
47
Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111140 - Sonstige zentrale Dienstleis-
tungen, 115-Servicecenter 126.787 116.787 2.000 0 2.000 1.363
09100-1004 - Erwerb AV BIZ, GWG 1.328 1.328 -- 0 -- --
15010-0011 - Erwerb AV Botenmeisterei
u. Hauptregistratur 19.791 19.791 -- 0 -- --
15010-1007 - Erwerb AV BIZ, GWG 752 752 -- 0 -- --
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeisterei
u. Hauptregistratur, GWG 2.334 2.334 -- 0 -- 280
17010-0009 - Einrichtung D115 Service-
center 67.289 67.289 -- 0 -- --
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Service-
center (GWG) 35.293 25.293 2.000 0 2.000 1.083
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
48
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- familienbewusstes Personalmanagement
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
Ziele
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster
Personal- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der
Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und
Abgaben
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Durchschnittsalter 45,25 45,00 46,00
Ausbildungsquote 0,02 0,02 --
Schwerbehindertenquote 0,09 0,09 0,09
Frauenanteil 0,63 0,60 0,62
Teilzeitbeschäftigungs-
quote 0,41 0,40 0,41
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
49
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personalbetreuung und -
abrechnung: Personalbe-
stand Kernverwaltung
2.272 -- --
Personalbetreuung und -
abrechnung: Personalbe-
stand Eigenbetriebe ohne
EAD
602 627 --
Personalbetreuung und -
abrechnung: Personalbe-
stand Auszubildende und
Beamtenanwärter/innen
46 62 67
Personalbetreuung und -
abrechnung: Personalbe-
stand Praktikanten/innen
und Volontäre/innen
43 72 75
Personalbetreuung und -
abrechnung: Gesamtperso-
nalbestand in Köpfen
(Summe ohne EAD)
2.963 2.955 3.016
Anzahl Versorgungsemp-
fänger/innen 436 440 440
Aus- und Fortbildung: An-
zahl angebotene Ausbil-
dungsberufe
7 7 8
Aus- und Fortbildung: An-
zahl der im Jahr zu beset-
zenden Ausbildungsplätze
14 22 27
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Aus- und Fortbildung: Per-
sonaleinsatz in VZÄ -- 40,30 41,80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 14,46 12,09 12,38
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
50
Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 679.832 670.964 748.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
53 54 54
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 67.573 13.091 11.041
10 Summe der ordentlichen Erträge 747.457 684.108 759.195
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.427.256 3.588.620 3.936.716
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 868.102 849.249 930.539
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 802.095 1.149.172 1.194.128
14 66 Abschreibungen 19.613 20.629 20.690
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 358 995 995
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 51.701 50.944 50.944
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.169.125 5.659.609 6.134.012
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -4.421.667 -4.975.500 -5.374.817
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 747.457 684.108 759.195
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.169.125 5.659.609 6.134.012
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -4.421.667 -4.975.500 -5.374.817
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -4.421.667 -4.975.500 -5.374.817
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
51
Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 18.437 21.000 21.000
07 Summe investive Auszahlungen 18.437 21.000 21.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -18.437 -21.000 -21.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
52
Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111150 - Personalbewirtschaftung,
Personalbetreuung 207.275 123.275 21.000 0 21.000 18.437
08110-0003 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirt-
schaft 313 313 -- 0 -- --
08110-1100 - Erwerb AV Personalabtei-
lung, GWG 3.515 3.515 -- 0 -- --
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirt-
schaft 54.108 14.108 10.000 0 10.000 2.054
15010-0101 - Erwerb AV Personalabtei-
lung 4.348 4.348 -- 0 -- 3.128
15010-1101 - Erwerb AV Personalabtei-
lung, GWG 89.992 89.992 -- 0 -- 13.256
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte 5.000 1.000 1.000 0 1.000 --
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter"
Stühle, GWG- zentral 50.000 10.000 10.000 0 10.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
53
111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Arbeitsunfälle 84 75 75
Anzahl der arbeitsmedizini-
schen Untersuchungen ins-
gesamt durch medical air-
port service GmbH
1.209 2.000 2.000
Anzahl der beratenen Be-
schäftigten Sozialberatung 152 170 160
Beratungskontakte 427 470 470
Team- und Konfliktbera-
tung 5 7 5
Coaching 8 5 5
Anzahl der Maßnahmen
des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements
80 20 20
erreichte Beschäftigte über
Präventionsmaßnahmen
des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements
2.000 1.500 1.500
Job-Ticket-Berechtigte 2.650 2.610 2.700
Anzahl der ausgegebenen
Jobtickets 890 870 2.700
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
54
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der für Beschäftigte
verfügbaren Stellplätze
(Luisencenter und Frank-
furter Str.)
192 192 192
Krippenplätze für Kinder
städtischer Beschäftigter 11 9 12
Kindergartenplätze für Kin-
der städtischer Beschäftig-
ter
16 16 16
Hortplätze für Kinder städti-
scher Beschäftigter 6 6 6
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
VZÄ Brandschutzbeauf-
tragte/r 1,00 1,00 1,00
VZÄ Sozialberatung und
Prävention 1,92 1,90 1,90
VZÄ Arbeitsschutz 1,00 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,29 9,79 9,32
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
55
Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.604 76.000 76.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.131 90.905 94.516
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 275 279 49
10 Summe der ordentlichen Erträge 160.010 167.184 171.165
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 387.389 309.851 299.773
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.395 38.083 32.863
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 617.551 1.358.830 1.500.086
14 66 Abschreibungen 609 701 3.499
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 11 5 5
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 260 256 256
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.046.215 1.707.726 1.836.482
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -886.204 -1.540.542 -1.665.317
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 160.010 167.184 171.165
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.046.215 1.707.726 1.836.482
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -886.204 -1.540.542 -1.665.317
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -886.204 -1.540.542 -1.665.317
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
56
Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.422 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 6.422 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -6.422 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
57
Investitionen 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111151 - Betriebliche Leistungen für
Beschäftigte 14.885 14.885 -- 0 -- 6.422
16713-0002 - Erwerb AV Arbeits- und
Gesundheitsschutz 3.669 3.669 -- 0 -- 1.976
16713-1001 - Erwerb AV Sozialbera-
tung, GWG 1.236 1.236 -- 0 -- 998
17713-1001 - Erwerb AV Brandschutz-
koordination, GWG 683 683 -- 0 -- --
17713-1002 - Erwerb AV Arbeits- und
Gesundheitsschutz, GWG 9.297 9.297 -- 0 -- 3.447
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
58
111160 - Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städti-
schen Beschäftigten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 9,02 9,02 9,77
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,57 0,56 0,59
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,20 13,73 17,73
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
59
Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 120.547 141.310 182.855
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.457 1.381 1.611
10 Summe der ordentlichen Erträge 122.004 142.691 184.465
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 507.866 615.982 637.575
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 226.641 311.035 274.388
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.378 111.396 126.822
14 66 Abschreibungen 1.231 1.096 1.468
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 384 -- 200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 802.500 1.039.509 1.040.453
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -680.496 -896.818 -855.987
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 122.004 142.691 184.465
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 802.500 1.039.509 1.040.453
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -680.496 -896.818 -855.987
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -680.496 -896.818 -855.987
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
60
Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 595 1.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 595 1.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -595 -1.000 -1.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
61
Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111160 - Organisationsangelegenhei-
ten 14.797 9.797 1.000 0 1.000 595
15010-1001 - Erwerb AV Organisations-
abteilung, GWG 14.797 9.797 1.000 0 1.000 595
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
62
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
(TK-Anlagen)
Ziele
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Bildschirmarbeits-
plätze 2.106 2.073 2.300
davon Telearbeitsplätze 130 120 200
Anzahl Kern- und Fachan-
wendungen 205 160 240
Zugriffe www.darmstadt.de 3.861.488 3.000.000 4.000.000
Anzahl Drucker 1.152 1.200 1.200
Bearbeitete Meldungen
des IT Supports 3.245 3.000 3.245
Umsatz in € durch Leis-
tungserbringung für Dritte 10.460 10.640 10.460
Personaleinsatz in VZÄ für
IT-Infrastruktur 14,50 14,50 14,50
Personaleinsatz in VZÄ für
IT-Support 5,50 5,50 5,50
TK-Knoten / Anlagen 1 1 1
Anzahl Systemknoten (inkl.
abgesetzter Einheiten) 60 62 64
Anzahl Nebenstellenanla-
gen 59 58 55
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
63
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Digital Ports 2.405 2.375 2.405
Anzahl Analog Ports 1.584 1.417 1.584
Anzahl ISDN Ports 18 70 6
Trasse in km -- 80 80
verlegtes Kupferkabel in
km -- 81 81
Gesamtzahl der Doppel-
adern Kupferkabel 10.600 10.600 10.600
verlegtes Glasfaserkabel in
km -- 80 80
Gesamtzahl der Fasern
Lichtwellenleiter 6.500 7.800 7.800
Anzahl Datenleitungen 310 320 320
Anzahl Brandmeldelinien 45 46 46
Lan Technik - schaltbare
Ports: Anzahl 4.500 5.000 5.000
WAN Strecken (Glasfaser,
Kupfer, VPN) Anzahl 280 315 315
Anzahl mobile Endgeräte -- 530 550
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik
insgesamt
-- 6,00 6,00
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik je
10.000 Einwohner/innen
-- 0,37 0,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Systemverfügbarkeit:
Durchschnitt 99,99 99,99 99,99
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,50 12,50 12,50
Anzahl gemietete Drucker 788 788 788
Servicezeiten des IT Sup-
ports in Wochenstunden 42 42 42
Anteil der bezogenen
Fremdleistungen 20,00 20,00 20,00
Systemverfügbarkeit 99,99 99,99 0,00
Anzahl der Systemausfälle 0 0 0
Systemknoten 0 0 0
Nebenstellenanlagen 32 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 8,65 28,63 25,21
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
64
Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 150.000 150.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 236.407 251.734 232.445
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 46.401 1.570.775 1.519.685
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 2.000 --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.095 2.188 1.820
10 Summe der ordentlichen Erträge 434.902 1.976.697 1.903.950
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.300.731 2.471.449 2.562.977
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 337.838 330.356 335.890
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 987.983 2.948.637 3.442.447
14 66 Abschreibungen 590.939 395.128 452.763
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 808.233 759.000 759.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 310 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.026.034 6.905.069 7.553.576
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -4.591.131 -4.928.372 -5.649.626
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 434.902 1.976.697 1.903.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.026.034 6.905.069 7.553.576
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -4.591.131 -4.928.372 -5.649.626
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -4.591.131 -4.928.372 -5.649.626
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
65
Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 40.000 404.420
04 Summe investive Einzahlungen -- 40.000 404.420
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 889.808 2.196.850 2.435.250
07 Summe investive Auszahlungen 889.808 2.196.850 2.435.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -889.808 -2.236.850 -2.839.670
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
66
Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111170 - Informations- und Kommuni-
kationstechnik 17.103.027 7.431.527 2.435.250 789.300 2.196.850 889.808
08108-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 12.138 12.138 -- 0 -- --
08108-0006 - Netzinfrastruktur 62.295 62.295 -- 0 -- --
08108-0008 - Internet an Schulen 16.115 16.115 -- 0 -- --
09108-1006 - Netzinfrastruktur GWG 15.229 15.229 -- 0 -- --
15010-0001 - Upgrade des Telekommu-
nikationssystems 44.004 44.004 -- 0 -- --
15010-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 445.467 445.467 -- 0 -- --
15010-0005 - Erweiterung der DV-An-
lage 17.775 17.775 -- 0 -- --
15010-0006 - Netzinfrastruktur 82.530 82.530 -- 0 -- --
15010-1006 - Netzinfrastruktur GWG 9.378 9.378 -- 0 -- --
16010-0001 - Upgrade des Telekommu-
nikationssystems 258.766 258.766 -- 0 -- --
16010-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 4.202.373 2.279.973 541.100 789.300 470.850 606.409
16010-0005 - Erweiterung der DV-An-
lage 346.000 52.000 80.000 0 26.000 --
16010-0006 - Netzinfrastruktur 2.036.131 986.131 345.000 0 510.000 172.755
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung 2.572 2.572 -- 0 -- 1.297
16010-0008 - Internet an Schulen 19.690 19.690 -- 0 -- 1.405
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikati-
onstechnik, GWG 2.857 2.857 -- 0 -- --
16010-1002 - Erwerb AV Informations-
technik, GWG 25.364 25.364 -- 0 -- 9.075
16010-1003 - Erwerb AV Anwendungs-
betreuung, GWG 6.230 6.230 -- 0 -- --
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG 41.438 41.438 -- 0 -- 14.554
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung,
GWG 13.240 2.440 6.800 0 -- 1.880
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData
Plattform 4.334.300 800.000 672.350 0 -- --
18010-1002 - Telekommunikationstech-
nik 2.373.304 573.304 450.000 0 450.000 21.813
18010-7001 - Baustellenfahrzeug Kom-
munikation 40.000 40.000 -- 0 -- --
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an
Schulen u. Verw.geb. 2.092.832 1.192.832 300.000 0 300.000 60.618
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG 3.000 3.000 -- 0 -- --
20010-2003 - E-Government 600.000 440.000 40.000 0 440.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
67
111190 - Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Zentrales Controlling
- Haushaltskonsolidierung
- Projektcontrolling
- Vertragsdatenbank
Ziele
- Aufbau eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidung- und Steuerungsun-
terstützung
- Leitung der AG Haushaltskonsolidierung, Überwachung und Berichterstattung des Umsetzungsstandes des
Haushaltssicherungskonzeptes
- Aufbau eines gesamtstädtischen Projektcontrollings zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 28,17 0,06 0,12
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
68
Teilergebnishaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 68.680 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.906 230 230
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 115.451 190.170 142.640
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.369 43.250 47.060
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.098 139.174 134
14 66 Abschreibungen 720 513 223
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 244.637 373.107 190.057
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -175.730 -372.877 -189.827
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.906 230 230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 244.637 373.107 190.057
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -175.730 -372.877 -189.827
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -175.730 -372.877 -189.827
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
69
Teilfinanzhaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 298 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 298 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -298 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
70
Investitionen 111190 - Steuerungsunterstützung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111190 - Steuerungsunterstützung 11.486 11.486 -- 0 -- 298
08722-2001 - Erwerb AV Zentrale Steu-
erungsunterstützung, Lizenz 7.140 7.140 -- 0 -- --
12722-1002 - Erwerb AV Zentrale Steu-
erungsunterstützung, GWG 4.346 4.346 -- 0 -- 298
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
71
111210 - Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am
Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbe-
triebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Ver-
fahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten
Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahres-
abschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische in-
vestive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
Haushaltsaufstellung und -
ausführung
5,04 5,27 5,30
Personaleinsatz in VZÄ für
Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
Personaleinsatz in VZÄ für
Zentrale Zuschussabwick-
lung
0,60 0,60 0,60
Personaleinsatz in VZÄ für
Zentrale Finanzbuchhal-
tung
10,35 10,74 10,74
Personaleinsatz in VZÄ für
Versicherungsangelegen-
heiten
0,16 0,16 0,16
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
72
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
Steuerangelegenheiten 0,50 1,50 1,50
Personaleinsatz in VZÄ für
Darlehensgewährung und
Schuldendienst
1,00 1,00 1,00
Personaleinsatz in VZÄ für
Spendenangelegenheiten 0,10 0,13 0,13
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 9,21 9,35 14,68
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
73
Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 211.703 235.060 249.349
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
234 120 234
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.646 3.516 175.404
10 Summe der ordentlichen Erträge 214.584 238.696 424.987
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.468.142 1.505.632 1.543.247
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 460.385 476.473 490.107
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 387.908 554.498 843.357
14 66 Abschreibungen 13.474 15.687 17.471
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.329.909 2.552.289 2.894.181
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.115.325 -2.313.594 -2.469.195
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 214.584 238.696 424.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.329.909 2.552.289 2.894.181
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.115.325 -2.313.594 -2.469.195
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.274 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -4.274 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.119.599 -2.313.594 -2.469.195
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
74
Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
133 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 133 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 95.634 19.300 33.000
07 Summe investive Auszahlungen 95.634 19.300 33.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -95.766 -19.300 -33.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
75
Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111210 - Kämmereiangelegenheiten 264.270 179.270 33.000 0 19.300 95.634
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei,
GWG 25.398 25.398 -- 0 -- 4.677
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemko-
ordination, GWG 2.445 2.445 -- 0 -- --
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG 86.261 56.261 22.000 0 10.000 29.601
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 29.391 4.391 5.000 0 1.300 --
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung,
allgemein 30.000 5.000 5.000 0 5.000 --
12020-0005 - Erwerb AV Systemkoordi-
nation 490 490 -- 0 -- 200
12020-2003 - Upgrade SQL-Server 1.860 1.860 -- 0 -- --
13020-2004 - Erwerb AV Systemkoordi-
nation, Lizenzen 74.974 74.974 -- 0 -- 60.574
19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt,KLR 8.000 3.000 1.000 0 3.000 --
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR
GWG 5.450 5.450 -- 0 -- 582
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
76
111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunterneh-
men sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG
- Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 1,56 1,56 1,70
Zahl der direkten Beteili-
gungen >= 20% 20 21 21
davon Anteil >= 50 % 19 19 18
Zahl der mittelbaren Betei-
ligungen >= 20% 93 98 94
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,04 0,05 0,03
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
77
Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 50 --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 68 70 70
10 Summe der ordentlichen Erträge 68 120 70
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 109.928 116.980 122.500
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.911 14.710 16.010
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.582 107.673 111.360
14 66 Abschreibungen 1.027 680 531
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 193.448 240.043 250.401
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -193.380 -239.923 -250.331
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68 120 70
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 193.448 240.043 250.401
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -193.380 -239.923 -250.331
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -193.380 -239.923 -250.331
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
78
Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.388 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 2.388 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.388 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
79
Investitionen 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111220 - Stadtwirtschaftskoordination 5.280 5.280 -- 0 -- 2.388
08308-0002 - Erwerb AV Stadtwirt-
schaftskoordinator 440 440 -- 0 -- --
08308-1001 - Erwerb AV Stadtwirt-
schaftskoordinator, GWG 4.841 4.841 -- 0 -- 2.388
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
80
111250 - Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Eigenbetriebe, betreute
Mandanten 5 5 5
Kernverwaltung: Anzahl
Bankbelege 123.536 123.000 123.000
Kernverwaltung: Anzahl
Kreditorenbuchungen 238.297 238.500 238.500
Kernverwaltung: Anzahl
Bareinzahlungen 478 500 500
Kernverwaltung: Anzahl
Mahnungen 19.016 21.000 20.000
Kernverwaltung: Anzahl
Vollstreckungsfälle (neue
Aufträge)
12.112 13.500 12.500
davon eigene Vollstre-
ckungsfälle 7.531 8.000 7.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
81
E'2019 P'2020 P'2021
davon fremde Vollstre-
ckungsfälle 4.581 5.500 5.000
Kernverwaltung: Anzahl
Vollstreckungsfälle (erle-
digte Aufträge)
6.969 6.500 6.500
davon eigene Vollstre-
ckungsfälle 4.407 4.000 4.000
davon fremde Vollstre-
ckungsfälle 2.562 2.500 2.500
Kernverwaltung: Anzahl
Vollstreckungsmaßnahmen 37.640 40.000 37.000
darunter Vollstreckungsan-
kündigungen 10.869 11.000 11.000
darunter Forderungspfän-
dungen 1.523 1.100 1.500
darunter Vollstreckungs-
aufträge 3.719 3.500 3.500
Kernverwaltung: eingetrie-
bener Gesamtbetrag in
Euro
7.219.120 -- 0
davon eigene Forderungen
in Euro 6.471.188 -- 0
davon fremde Forderungen
in Euro 747.932 -- 0
Kernverwaltung: Anzahl In-
solvenzfälle (neu) 202 300 250
Kernverwaltung: Anzahl In-
solvenzfälle (kumuliert) 5.882 6.280 6.432
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Kernverwaltung: Personal-
einsatz in VZÄ Gesamt 36,84 37,54 37,18
Personaleinsatz in VZÄ für
HH, Banken- und Zah-
lungsverkehr
15,09 15,77 15,41
Personaleinsatz in VZÄ für
Vollstreckung 16,47 16,50 16,50
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen
Gesamt
2,27 2,32 2,29
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen für HH,
Banken- und Zahlungsver-
kehr
0,93 0,97 0,95
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen für Voll-
streckung
1,01 1,02 1,02
Anzahl Vollstreckungsvor-
gänge je VZÄ Innendienst 4.240 4.000 4.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
82
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Vollstreckungsfälle
je VZÄ Außendienst 930 1.000 1.000
Anteil der Fälle im Außen-
dienst in % 10 10 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,76 13,93 13,49
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
83
Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 428.860 290.000 295.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 80.533 86.796 86.180
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
275 277 60
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.088 2.949 2.720
10 Summe der ordentlichen Erträge 521.756 380.022 383.960
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.948.385 1.860.643 1.927.512
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 497.431 459.860 489.630
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.476 402.500 425.838
14 66 Abschreibungen 590.556 5.789 4.263
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 606 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.310.453 2.728.792 2.847.243
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.788.698 -2.348.770 -2.463.283
21 56, 57 Finanzerträge 967.776 788.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 177 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 967.598 788.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.489.531 1.168.022 1.271.960
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.310.631 2.728.792 2.847.243
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.821.099 -1.560.770 -1.575.283
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.821.099 -1.560.770 -1.575.283
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
84
Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.084 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.084 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 12.871 11.900 12.200
07 Summe investive Auszahlungen 12.871 11.900 12.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.955 -11.900 -12.200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
85
Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111250 - Kassenangelegenheiten 85.950 47.750 12.200 0 11.900 12.871
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung
GWG 14.070 14.070 -- 0 6.000 881
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse,
GWG 40.562 8.862 5.700 0 5.900 --
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG 15.528 11.028 4.500 0 -- 1.815
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG 5.616 3.616 2.000 0 -- --
17020-2001 - Erwerb AV, Vollstreckung,
Lizenzen 10.175 10.175 -- 0 -- 10.175
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
86
111260 - Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer,
Wettaufwandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen
für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Gewerbesteuer (Anzahl
angemeldete Gewerbetrei-
bende)
9.219 9.500 9.200
Grundsteuer (Anzahl der
Grundstücke und Eigen-
tumswohnungen)
48.686 49.000 49.000
Hundesteuer (Anzahl der
Veranlagungsfälle) 4.758 4.300 5.000
Spielapparatesteuer (An-
zahl der Spielhallen und
Gaststätten)
64 60 60
Wettaufwandsteuer (An-
zahl der Wettbüros) 15 15 15
Zweitwohnungssteuer (An-
zahl der Veranlagungsfälle) 744 750 750
Abwassergebühren (An-
zahl der Veranlagungsfälle) 46.025 46.000 46.100
Beiträge (Anzahl der Ver-
anlagungsfälle) 206 350 350
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
87
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Stundungen etc.
insgesamt 626 610 680
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
laufende Widersprüche
(Anzahl) 87 70 100
abgeschlossene Wider-
sprüche (Anzahl) 143 110 140
stattgegebene Widersprü-
che (Anzahl ) 110 85 140
laufende Klagen (Anzahl) 3 3 1
abgeschlossene Klagen
(Anzahl) 3 0 2
verlorene/m. Vergleich be-
endete Klagen (Anzahl) 0 0 0
Gewerbesteuer (Veranla-
gungen pro VZÄ) 2.382 2.500 2.383
Grundsteuer (Veranlagun-
gen pro VZÄ) 12.496 1.900 12.577
Hundesteuer (Veranlagun-
gen pro VZÄ) 8.122 8.100 8.533
Spielapparatesteuer (Ver-
anlagungen pro VZÄ) 350 350 325
Zweitwohnungssteuer
(Veranlagungen pro VZÄ) 688 700 700
Wettaufwandsteuer (Ver-
anlagungen pro VZÄ) 145 125 100
Abwassergebühren (Ver-
anlagungen pro VZÄ) 12.888 12.900 12.910
Beiträge (Veranlagungen
pro VZÄ) 76 150 145
Personaleinsatz in VZÄ 18,00 0,00 0,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,13 0,13 0,11
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
88
Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 153 300 300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 495 300 300
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.241 1.226 996
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.889 1.826 1.596
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.001.423 963.846 986.172
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 259.174 252.457 242.663
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.345 176.928 185.925
14 66 Abschreibungen 1.871 1.400 2.529
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 140 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.429.953 1.394.631 1.417.289
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.428.065 -1.392.805 -1.415.693
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.889 1.826 1.596
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.429.953 1.394.631 1.417.289
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.428.065 -1.392.805 -1.415.693
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.428.065 -1.392.805 -1.415.693
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
89
Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 3.000
07 Summe investive Auszahlungen -- -- 3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- -3.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
90
Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111260 - Abgabeangelegenheiten 25.525 10.525 3.000 0 -- --
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG 6.885 6.885 -- 0 -- --
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer,
ZweitWS, GWG 6.285 1.285 1.000 0 -- --
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und
Erstattungen, GWG 2.770 270 500 0 -- --
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-
/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG 5.631 631 1.000 0 -- --
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren,
GWG 3.415 915 500 0 -- --
15020-1065 - Erwerb AV NSK (Adres-
senverwaltung), GWG 540 540 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
91
111310 - Medienarbeit
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul
Ziele
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 5,00 4,74 4,87
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,36 0,29 0,36
Zahl der Pressemitteilun-
gen 701 700 700
Zahl der Pressekonferen-
zen 85 120 100
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
92
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
93
Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 339.933 334.790 352.430
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39 40 20
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.241 79.968 88.490
14 66 Abschreibungen 2.406 2.381 1.473
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 415.620 417.179 442.413
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -415.620 -417.179 -442.413
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 415.620 417.179 442.413
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -415.620 -417.179 -442.413
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -415.620 -417.179 -442.413
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
94
Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.386 1.200 1.200
07 Summe investive Auszahlungen 2.386 1.200 1.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.386 -1.200 -1.200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
95
Investitionen 111310 - Medienarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111310 - Medienarbeit 19.332 13.332 1.200 0 1.200 2.386
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle,
GWG 18.302 12.302 1.200 0 1.200 2.386
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle 1.030 1.030 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
96
111320 - Revision und Beratung
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfung bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU
- Beratung- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc.
Ziele
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Prüfungen für Dritte
gegen Entgelt 42 45 38
Anzahl Prüfungen für Dritte
ohne Entgelt 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
Gesamt 13,00 13,42 13,55
Personaleinsatz bei Prü-
fungen für Dritte gegen
Entgelt
0,17 0,16 0,14
Personaleinsatz bei Prü-
fungen für Dritte ohne Ent-
gelt
0,28 0,28 0,28
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
97
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz (ohne Prü-
fungen für Dritte) pro
10.000 Einwohner/innen
0,76 0,83 0,80
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,92 3,06 2,65
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
98
Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.555 23.050 19.870
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 12.664 12.598
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
316 316 316
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.588 1.590 1.360
10 Summe der ordentlichen Erträge 25.559 37.620 34.144
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 921.972 889.450 911.180
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 220.947 212.930 234.480
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.321 125.218 138.850
14 66 Abschreibungen 3.078 2.993 1.267
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 246 250 250
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.334.564 1.230.841 1.286.027
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.309.006 -1.193.221 -1.251.883
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 25.559 37.620 34.144
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.334.564 1.230.841 1.286.027
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.309.006 -1.193.221 -1.251.883
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.309.006 -1.193.221 -1.251.883
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
99
Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 906 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 906 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -906 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
100
Investitionen 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111320 - Revision und Beratung 22.085 22.085 -- 0 -- 906
08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt 9.618 9.618 -- 0 -- --
08014-1001 - Erwerb AV Revisionsamt,
GWG 12.467 12.467 -- 0 -- 906
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
101
111330 - Rechtswesen
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadt-
rechtssammlung, Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung
von Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstver-
waltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Dritte) in
VZÄ
7,00 7,47 7,85
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Dritte) pro
10.000 Einwohner/innen
0,46 0,46 0,48
Anzahl Widerspruchsver-
fahren 102 110 110
Anzahl Klageverfahren 96 80 80
Personaleinsatz für Leis-
tungen für Dritte in VZÄ 1,47 1,47 1,16
positiv beschiedene Na-
mensänderungen 29 30 30
Personaleinsatz in VZÄ für
Namensänderungen 0,20 0,20 0,20
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
102
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 11,44 14,37 12,48
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
103
Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.717 6.500 8.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 109.831 143.585 138.132
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.491 1.491 1.490
10 Summe der ordentlichen Erträge 120.039 151.576 147.622
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 628.574 598.351 651.394
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 260.584 253.147 306.141
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.347 202.470 225.008
14 66 Abschreibungen 1.016 757 499
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 159 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.049.680 1.054.725 1.183.042
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -929.641 -903.149 -1.035.420
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 120.039 151.576 147.622
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.049.680 1.054.725 1.183.042
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -929.641 -903.149 -1.035.420
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -929.641 -903.149 -1.035.420
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
104
Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 854 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 854 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -854 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
105
Investitionen 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111330 - Rechtswesen 3.788 3.788 -- 0 -- 854
08030-1001 - Erwerb AV Rechtsamt,
GWG 3.788 3.788 -- 0 -- 854
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
106
111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern
- familienpolitische Maßnahmen
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und
administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
allg. Funktionen der
Gleichstellungsarbeit in
VZÄ
0,00 -- --
stadtverwaltungsintern
(HGlG) 3,00 2,50 2,50
extern für Bürgerschaft,
Politik und Institutionen
(HGO)
1,00 1,28 1,78
Förderung freier Träger für
den Zielbereich Erwerbsar-
beit
110.000,00 110.000,00 136.500,00
Förderung freier Träger für
den Zielbereich Vereinbar-
keit von Beruf und Familie
42.376,00 52.970,00 52.970,00
Förderung freier Träger für
den Zielbereich Gewalt-
schutz
536.210,00 546.310,00 621.647,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
107
E'2019 P'2020 P'2021
Förderung freier Träger für
den Zielbereich frauenpoli-
tische Infrastruktur
28.256,00 35.940,00 41.060,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,00 0,08 0,11
für www.familien-willkom-
men.de 10.120 4.000 10.200
für www.frauenbuero.de 249 150 300
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,36 2,03 1,68
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
108
Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.819 7.000 3.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 20.000 20.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.287 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 29.106 27.000 23.500
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 289.734 292.270 304.480
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34 30 20
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 331.925 396.928 436.400
14 66 Abschreibungen 975 1.369 992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 611.221 637.120 656.240
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 21 -- 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.233.909 1.327.717 1.398.232
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.204.803 -1.300.717 -1.374.732
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 29.106 27.000 23.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.233.909 1.327.717 1.398.232
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.204.803 -1.300.717 -1.374.732
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.204.803 -1.300.717 -1.374.732
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
109
Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.446 3.000 3.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.446 3.000 3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.446 -3.000 -3.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
110
Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111410 - Herstellung von Gleichbe-
rechtigung zwischen Frauen und
Männern
17.609 10.609 3.000 0 3.000 1.446
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro,
GWG 17.229 10.229 3.000 0 3.000 1.446
15530-0003 - Erwerb AV - Frauenbüro 380 380 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
111
111412 - Inklusion
Produktverantwortung
Dezernat V
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit
Behinderung arbeiten
- Ermittlung von Bedarfen
- Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion inner-
halb der Kommune
Ziele
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der umgesetzten
Maßnahmen gesamt -- -- 76
Anzahl der neu entwickel-
ten Maßnahmen 0 0 5
Anzahl der beteiligten Per-
sonen -- -- 500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Sitzungen 0 0 23
Veranstaltungen 0 0 25
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
112
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Veröffentlichungen/Vi-
deos/Pressearbeit 0 0 10
Personaleinsatz in VZÄ -- -- 0,58
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
113
Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 80.000 80.000
14 66 Abschreibungen -- -- 43
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- 80.000 80.043
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -80.000 -80.043
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- 80.000 80.043
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -- -80.000 -80.043
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -- -80.000 -80.043
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
114
Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
115
Investitionen 111412 - Inklusion
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
116
111420 - Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit
Ziele
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezi-
fische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Pro-
jekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländer-
beirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl interne Fortbildun-
gen 8 8 10
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
117
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen
an internen Fortbildungen 60 80 80
Fördermittel für Honorar-
aufwendungen für Projekt
Interkult. Öffnung der
Stadtverwaltung
3.000,00 13.000,00 13.000,00
Anzahl Projekte Interkultu-
relle Öffnung 1 1 2
Projekte, Kooperationspro-
jekte Interkulturelle Öff-
nung
-- -- 0
Anzahl Projekte Interkultu-
relle Öffnung im Rahmen
von Bundes und Landes-
programmen
0 0 0
Anzahl Clearing, Vermitt-
lung, Beratung u.Ä. 80 120 80
Fortbildung Extern -- -- 0
Anzahl Teilnehmer/innen
an externen Fortbildungen 150 420 300
Anzahl Fälle institutionelle
Beratung 90 90 80
Projektinitiierung, Projekt-
unterstützung im Bereich
Integrationsarbeit
3 3 4
Fördermittel Integrationsar-
beit 300.000,00 300.000,00 350.000,00
Projekte, Kooperationspro-
jekte Integrationsarbeit 50 55 60
Anzahl Projekte Integrati-
onsarbeit im Rahmen von
Bundes- und Landespro-
grammen
4 8 8
eingeworbene Fördermittel
Integrationsarbeit 150.000,00 150.000,00 200.000,00
Fördermittel Antirassismus 150.000,00 150.000,00 180.000,00
Projekte, Kooperationspro-
jekte Bereich Antirassisa-
mus
10 10 12
Anzahl Projekte Antirassis-
mus im Rahmen von Bun-
des- und Landesprogram-
men
20 10 25
eingeworbene Fördermittel
Antirassismus 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Fördermittel Erinnerungs-
arbeit 1.000,00 5.000,00 10.000,00
Projekte, Kooperationspro-
jekte Bereich Erinnerungs-
arbeit
10 10 10
Anzahl Projekte Erinne-
rungsarbeit im Rahmen
von Bundes- und Landes-
programmen
25 25 25
eingeworbene Fördermittel
Erinnerungsarbeit 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
118
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ ge-
samt 7,00 8,12 8,12
Personaleinsatz in VZÄ je
10.000 Einwohner/innen 0,00 0,05 0,06
davon VZÄ für allgemeine
Funktionen der Integrati-
onsarbeit
4,32 4,32 4,82
davon Personaleinsatz in
VZÄ für den Bereich
Flüchtlingskoordination
1,30 2,00 1,30
davon Personaleinsatz in
VZÄ insg. für interkulturelle
Öffnung der Stadtverwal-
tung (intern)
1,00 1,00 1,00
davon VZÄ für Antirassis-
mus- und Erinnerungsar-
beit
0,80 0,80 0,80
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 19,16 13,20 13,36
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
119
Teilergebnishaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1.800 1.800
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 118.362 100.000 100.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 41.224 66.000 80.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- 131
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.820 122 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 175.406 167.922 182.051
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 427.519 519.907 549.742
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 49 63 39
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.063 186.430 212.220
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 311.884 563.762 598.974
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.014 2.050 2.050
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 915.528 1.272.212 1.363.025
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -740.123 -1.104.290 -1.180.975
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 979 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -979 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 175.406 167.922 182.051
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 916.507 1.272.212 1.363.025
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -741.102 -1.104.290 -1.180.975
27 59 Außerordentliche Erträge 50.103 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 50.103 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -690.998 -1.104.290 -1.180.975
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
120
Teilfinanzhaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
121
Investitionen 111420 - Integration von Zugewanderten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111420 - Integration von Zugewander-
ten 35.060 35.060 -- 0 -- --
09531-1001 - Erwerb AV Interkulturelles
Büro, GWG 14.757 14.757 -- 0 -- --
10531-1002 - Erwerb AV Interkulturelles
Büro, Lizenzen, GWG 383 383 -- 0 -- --
16531-8001 - Dauerausstellung Anti-
ziganismus 19.921 19.921 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
122
111430 - Datenschutz
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfas-
sende Zuständigkeit für den Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren
Ziele
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in
die Lage versetzen, bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden
Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Eigenbe-
triebe) in VZÄ
-- 1,40 1,40
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Eigenbe-
triebe) pro 10.000 Einwoh-
ner/innen
0,09 0,09 0,09
Anzahl Arbeitsplätze/ Be-
schäftigte pro VZÄ Daten-
schutz
1.637 1.641 1.637
Personaleinsatz für Leis-
tungen für Eigenbetriebe 0,60 0,60 0,60
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
123
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 6,73 7,64 5,78
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
124
Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.106 15.627 12.427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 13.332 15.857 12.657
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 127.889 128.810 132.280
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 36.411 35.710 40.080
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.425 41.927 45.516
14 66 Abschreibungen 347 1.112 975
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 198.072 207.559 218.851
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -184.740 -191.702 -206.194
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 13.332 15.857 12.657
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 198.072 207.559 218.851
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -184.740 -191.702 -206.194
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -184.740 -191.702 -206.194
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
125
Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
126
Investitionen 111430 - Datenschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111430 - Datenschutz 18.076 18.076 -- 0 -- --
09109-1001 - Erwerb AV Datenschutz,
GWG 1.376 1.376 -- 0 -- --
18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz 700 700 -- 0 -- --
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-
Management-System 16.000 16.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
127
111440 - Vergabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Vergabestelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit
Ziele
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersat zansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Eigenbe-
triebe) in VZÄ
2,03 1,60 1,87
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Eigenbe-
triebe) pro 10.000 Einwoh-
ner/innen
0,13 0,10 0,11
Anzahl öffentliche Aus-
schreibungen VOB national 5 7 7
Anzahl beschränkte Aus-
schreibungen VOB national 18 25 20
Anzahl offene Verfahren
VOB EU-weit 5 25 50
Anzahl enthaltener Nach-
träge VOB (national und
EU-weit)
0 0 3
Anzahl beschränkte Aus-
schreibungen VOL national 1 2 3
Anzahl offene Verfahren
VgV EU-weit 2 8 20
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
128
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl enthaltener Nach-
träge VOL/VgV 0 0 1
Personaleinsatz für Eigen-
betriebe in VZÄ 2,47 3,10 3,46
Anzahl Vergabeverfahren
für Eigenbetriebe 17 39 65
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nach-
prüfungen 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,06 0,04 0,04
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
129
Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 257 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 257 230 230
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 320.000 452.560 455.180
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.762 18.450 20.130
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.588 100.182 107.870
14 66 Abschreibungen 711 649 96
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 465.061 571.841 583.276
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -464.804 -571.611 -583.046
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 257 230 230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 465.061 571.841 583.276
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -464.804 -571.611 -583.046
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -464.804 -571.611 -583.046
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
130
Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
131
Investitionen 111440 - Vergabeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111440 - Vergabeangelegenheiten 3.242 3.242 -- 0 -- --
08203-1001 - Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG 3.242 3.242 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
132
111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Produktverantwortung
Produktart
Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung
und die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dar-
gestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind.
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesell-
schaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen.
Ziele
(keine Ziele)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
133
Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 900.000 --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- 900.000 --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -900.000 --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- 900.000 --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -- -900.000 --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -- -900.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
134
Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
135
Investitionen 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
136
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling
Dezernat I außerdem:
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt
- Personalcontrolling
Dezernat III außerdem:
- Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
- Innenrevision
Ziele
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der
Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten
Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steue-
rungsunterstützung
Dezernat I außerdem:
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhal-
tigkeit sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Personalcontrolling
Dezernat III außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
137
Dezernat IV außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das
Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
lokale Agenda 0,00 0,17 0,17
Anzahl der Agenda-Bei-
ratssitzungen 4 4 4
Anzahl der Teilnehmer/in-
nen insg. (Beiratssitzun-
gen)
24 88 88
davon nicht aus Politik und
Verwaltung 9 68 68
Personaleinsatz in VZÄ im
Bereich Bürgerbeteiligung 0,00 2,33 2,33
Anzahl der durchgeführten
Bürgerbeteiligungsverfah-
ren
35 25 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Dezernatsbüro I: Personal-
einsatz in VZÄ 10,09 10,62 15,60
Dezernatsbüro II: Perso-
naleinsatz in VZÄ 3,11 3,85 3,85
Dezernatsbüro III: Perso-
naleinsatz in VZÄ 5,16 5,15 5,15
Dezernatsbüro IV: Perso-
naleinsatz in VZÄ 3,51 4,06 4,06
Dezernatsbüro V: Perso-
naleinsatz in VZÄ 8,02 9,28 9,28
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
138
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,07 0,05 0,03
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
139
Teilergebnishaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.337 2.060 1.370
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.337 2.060 1.370
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.264.468 2.315.270 2.386.650
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 308.592 306.220 271.180
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 884.050 1.198.205 1.387.030
14 66 Abschreibungen 20.060 20.590 19.854
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 35.091 37.300 58.300
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 412 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 850 1.090
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.512.753 3.878.435 4.124.104
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.510.416 -3.876.375 -4.122.734
21 56, 57 Finanzerträge -30 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -30 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.307 2.060 1.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.512.753 3.878.435 4.124.104
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.510.446 -3.876.375 -4.122.734
27 59 Außerordentliche Erträge 114.329 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 205 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 114.124 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.396.322 -3.876.375 -4.122.734
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
140
Teilfinanzhaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
232 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 232 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.548 30.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen 13.548 30.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.781 -30.000 -30.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
141
Investitionen 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros 304.105 154.105 30.000 0 30.000 13.548
08000-9000 - AV Spenden 1.089 1.089 -- 0 -- --
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugend-
hilfeausschuss, GWG 216 216 -- 0 -- --
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I 6.081 6.081 -- 0 -- 660
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I,
GWG 12.755 12.755 -- 0 -- 1.286
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel 69.036 19.036 10.000 0 10.000 --
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV,
GWG 3.227 3.227 -- 0 -- 1.486
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-
nat V 8.694 8.694 -- 0 -- 2.709
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II 7.928 7.928 -- 0 -- 1.450
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II,
GWG 7.224 7.224 -- 0 -- --
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III,
GWG 9.707 9.707 -- 0 -- 800
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezer-
natsbüros 121.940 21.940 20.000 0 20.000 104
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III 11.340 11.340 -- 0 -- --
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV 2.898 2.898 -- 0 -- 1.000
15741-2001 - Software Vertragsdaten-
bank 17.993 17.993 -- 0 -- --
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 12.871 12.871 -- 0 -- 3.685
16714-1001 - Erwerb AV, Büro des
Flüchtlingsbeauftragten, GWG 3.028 3.028 -- 0 -- --
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bür-
gerbeauftragten, GWG 8.079 8.079 -- 0 -- 369
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
142
111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Eheschließungen und
gleichgeschlechtliche Ehen 51 75 75
davon Eheschließungen in
der Bezirksverwaltung 0 5 5
davon Eheschließungen im
Standesamt Darmstadt 12 20 20
davon Eheschließungen in
der Dianaburg 30 40 40
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 9 10 10
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
143
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Wochenöffnungs-
stunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen 0 50 50
Terminvereinbarungen au-
ßerhalb der Servicezeiten 0,00 0,40 0,40
dienstliche Präsenz außer-
halb der Dienstzeit (pro
Jahr)
0 220 220
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
144
Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 114.223 109.720 110.770
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34.714 33.750 36.690
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.371 242.900 244.510
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 98 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 371.406 386.370 391.970
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -371.406 -386.370 -391.970
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 371.406 386.370 391.970
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -371.406 -386.370 -391.970
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -371.406 -386.370 -391.970
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
145
Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
146
Investitionen 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt- Arheilgen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
147
111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, An-
und Ummeldungen des Wohnsitzes, Kirchenaustritte, Kfz-Schein-Umschreibungen des Wohnsitzes inner-
halb von Darmstadt etc.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Eheschließungen und
gleichgeschlechtliche Ehen 3 27 30
davon Eheschließungen in
der Bezirksverwaltung 3 10 19
davon Eheschließungen in
der JVA 0 1 1
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
148
E'2019 P'2020 P'2021
davon Eheschließungen im
Standesamt Darmstadt 0 5 3
davon Eheschließungen in
der Dianaburg 0 1 0
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 0 10 7
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 2,60 2,60 2,60
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Wochenöffnungs-
stunden 0 24 24
dienstliche Präsenz außer-
halb der Dienstzeit (pro
Jahr)
0 1 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,97 4,73 4,61
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
149
Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.407 8.700 9.312
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.425 2.100 2.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.832 10.800 11.312
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 153.358 129.741 128.004
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18 16 8
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.882 98.613 116.975
14 66 Abschreibungen 208 74 227
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 263.466 228.444 245.214
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -255.634 -217.644 -233.902
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.832 10.800 11.312
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 263.466 228.444 245.214
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -255.634 -217.644 -233.902
27 59 Außerordentliche Erträge 664 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 664 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -254.969 -217.644 -233.902
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
150
Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 667 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 667 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -667 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
151
Investitionen 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111940 - Bezirksverwaltung Darm-
stadt-Eberstadt 667 667 -- 0 -- 667
14106-1001 - Erwerb AV Bezirksverwal-
tung Eberstadt, GWG 667 667 -- 0 -- 667
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
152
111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Eheschließungen und Le-
benspartnerschaften durch
den Bezirksverwalter
Wixhausen
27 33 8
davon Eheschließungen in
der Bezirksverwaltung
Wixhausen
2 3 2
davon Eheschließungen im
Standesamt Darmstadt 4 10 0
davon Eheschließungen in
der Dianaburg 13 10 6
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
153
E'2019 P'2020 P'2021
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 7 10 0
davon Eheschließungen in
der Bezirksverwaltung Ar-
heilgen
1 -- 0
Anteil Meldeangelegenhei-
ten aus Wixhausen 0,50 0,50 0,50
Anteil Meldeangelegene-
heiten aus Arheilgen 0,35 0,35 0,35
Anteil Meldeangelegenhei-
ten aus Kranichstein 0,10 0,10 0,10
Anteil Meldeangelegenhei-
ten aus sonstigen Stadttei-
len
0,05 0,05 0,05
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 2,80 2,80
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Wochenöffnungs-
stunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen (Jahres-
anzahl)
30 30 30
Terminvereinbarungen au-
ßerhalb der Servicezeiten
(Jahresanzahl)
100 100 100
dienstliche Präsenz außer-
halb der Dienstzeit (pro
Jahr)
130 130 130
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,48 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
154
Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.860 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.860 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 196.435 132.518 134.342
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23 14 7
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.992 218.168 180.769
14 66 Abschreibungen 272 -- 233
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 81 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 387.803 350.781 315.433
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -385.943 -350.781 -315.433
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.860 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 387.803 350.781 315.433
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -385.943 -350.781 -315.433
27 59 Außerordentliche Erträge 43 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 43 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -385.901 -350.781 -315.433
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
155
Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.081 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.081 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.081 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
156
Investitionen 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
111950 - Bezirksverwaltung Darm-
stadt-Wixhausen 2.405 2.405 -- 0 -- 1.081
10107-1001 - Erwerb AV Bezirksverwal-
tung Wixhausen, GWG 1.635 1.635 -- 0 -- 731
15107-0001 - Erwerb AV Bezirksverwal-
tung Wixhausen 770 770 -- 0 -- 350
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
157
02 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.767 82.503 84.002
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.880.931 10.394.849 11.286.543
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 613.961 340.076 680.136
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.948 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 414.729 413.498 416.340
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
171.424 31.937 66.499
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 49.595 48.748 47.503
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.214.407 11.313.559 12.582.596
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 19.560.245 20.729.651 22.529.519
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.466.053 6.649.990 7.224.398
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.355.594 10.822.509 12.008.228
14 66 Abschreibungen 999.428 1.099.076 1.045.647
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 179.450 188.760 191.981
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 100 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.715 2.869 1.999
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.607.898 39.492.955 43.001.871
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -24.393.491 -28.179.396 -30.419.275
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.214.407 11.313.559 12.582.596
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 36.607.898 39.492.955 43.001.871
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -24.393.491 -28.179.396 -30.419.275
27 59 Außerordentliche Erträge 52.443 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.993 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 48.450 500 500
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -24.345.041 -28.178.896 -30.418.775
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
158
Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 348.857 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
51.766 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 400.623 500 500
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.191.214 1.532.300 2.878.850
07 Summe investive Auszahlungen 3.191.214 1.532.300 2.878.850
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.591.837 -1.532.800 -2.879.350
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
159
121 - Statistik und Wahlen
Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 35 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.321 16 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 227.254 -- 270.415
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 390 367 674
10 Summe der ordentlichen Erträge 239.000 383 271.114
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 524.982 513.429 819.908
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 73.310 86.625 97.868
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 298.772 337.591 1.007.799
14 66 Abschreibungen 448 368 487
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 189 -- 14
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 897.702 938.014 1.926.078
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -658.702 -937.632 -1.654.964
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 239.000 383 271.114
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 897.702 938.014 1.926.078
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -658.702 -937.632 -1.654.964
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -658.702 -937.632 -1.654.964
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
160
Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 20.750
07 Summe investive Auszahlungen -- -- 20.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- -20.750
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
161
121010 - Wahlen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Ziele
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive
Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisge-
meinden des Landtagswahlkreises 50
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Wahlberechtigte bei Ober-
bürgermeisterwahlen 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Ober-
bürgermeisterwahlen in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Kom-
munalwahlen 0 0 116.000
Wahlbeteiligung bei Kom-
munalwahlen in % 0,00 0,00 50,00
Wahlberechtigte bei Orts-
beiratswahlen 0 0 4.600
Wahlbeteiligung bei Orts-
beiratswahlen in % 0,00 0,00 50,00
Wahlberechtigte bei Aus-
länderbeiratswahlen 0 25.000 25.000
Wahlbeteiligung bei Aus-
länderbeiratswahlen in % 0,00 5,00 5,00
Wahlberechtigte bei Land-
tagswahlen 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Land-
tagswahlen in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Euro-
pawahlen 107.437 0 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
162
E'2019 P'2020 P'2021
Wahlbeteiligung bei Euro-
pawahlen in % 66,12 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Volks-
entscheiden 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Volks-
entscheiden in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Senio-
renbeiratswahlen 0 36.000 36.000
Wahlbeteiligung bei Senio-
renbeiratswahlen in % 0,00 36,40 36,40
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,68 1,91 1,91
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 3,46 1,81 1,81
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Wahllokale insge-
samt 42 43 43
- davon Wahllokale barrie-
refrei 29 27 32
Wahllokale mit mindestens
einem barrierefreien Wahl-
bezirk in %
69,05 63,00 76,74
Wahllokale mit ausschließ-
lich barrierefreien Wahlbe-
zirken in %
66,67 63,00 74,42
durchschnittliche Öffnungs-
stunden des Briefwahlbü-
ros pro Woche
28 28 28
Briefwähler/innen insge-
samt 20.464 14.500 44.200
Briefwähler/innen bei Ober-
bürgermeisterwahlen 0 0 0
Briefwähler/innen bei Kom-
munalwahlen 0 0 16.000
Briefwähler/innen bei Orts-
beiratswahlen 0 0 700
Briefwähler/innen bei Aus-
länderbeiratswahlen 0 500 500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
163
E'2019 P'2020 P'2021
Briefwähler/innen bei Land-
tagswahlen 0 0 0
Briefwähler/innen bei Euro-
pawahlen 20.464 0 0
Briefwähler/innen bei
Volksentscheiden 0 0 0
Briefwähler/innen bei Seni-
orenbeiratswahl 0 14.000 14.000
Bearbeitungszeit eines
Briefwahlantrages in Tagen 1 1 1
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 62,39 0,02 13,90
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
164
Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 35 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.321 16 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 227.254 -- 100.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 61 35 103
10 Summe der ordentlichen Erträge 238.671 51 100.128
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 198.762 98.261 97.719
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.691 8.039 9.003
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.891 179.358 613.812
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 189 -- 14
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 382.534 285.660 720.549
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -143.863 -285.609 -620.422
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 238.671 51 100.128
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 382.534 285.660 720.549
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -143.863 -285.609 -620.422
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -143.863 -285.609 -620.422
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
165
Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
166
Investitionen 121010 - Wahlen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
167
121020 - Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Sta-
tistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate
und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-,
Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung),
Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes-
sowie EU-Wahlen
Ziele
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für
alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
externe Information: An-
zahl externer Auskünfte 350 350 350
externe Information: An-
zahl Recherchen, Gutach-
ten
30 30 35
Öffentlichkeitsarbeit -- -- --
Anzahl Monografien 1 1 1
Anzahl Berichte, Aufsätze,
Artikel o.ä. 12 12 15
Anzahl Vorträge 10 6 8
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
168
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz (ohne
Leistungen für Eigenbe-
triebe) in VZÄ
4,00 -- --
Personaleinsatz in VZÄ,
davon VZÄ für Pflichtstatis-
tiken
3,00 2,25 3,04
Personaleinsatz in VZÄ,
davon VZÄ für freiwillige
Statistiken
0,00 0,20 0,20
Personaleinsatz in VZÄ,
davon VZÄ für Bürgerum-
fragen/ Fachumfragen
1,00 0,70 0,70
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,25 0,22 0,27
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Anfragen, Aus-
künfte, die innerhalb von 3
Arbeitstagen abschließend
beantwortet werden
300 300 300
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,06 0,05 14,18
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
169
Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 170.415
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 329 332 572
10 Summe der ordentlichen Erträge 329 332 170.987
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 326.219 415.168 722.190
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.620 78.586 88.865
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.881 158.233 393.987
14 66 Abschreibungen 448 368 487
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 515.168 652.355 1.205.529
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -514.839 -652.023 -1.034.542
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 329 332 170.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 515.168 652.355 1.205.529
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -514.839 -652.023 -1.034.542
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -514.839 -652.023 -1.034.542
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
170
Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 20.750
07 Summe investive Auszahlungen -- -- 20.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- -20.750
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
171
Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
121020 - Statistik und Stadtforschung 22.996 2.246 20.750 0 -- --
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und
Stadtforschung, GWG 2.996 2.246 750 0 -- --
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und
Stadtforschung, Lizenzen 20.000 0 20.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
172
122 - Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.732 82.503 84.002
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.353.952 8.025.833 8.865.518
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 113.309 67.926 80.671
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.948 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 372.647 372.648 373.940
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.093 11.871 15.308
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.936.733 8.562.729 9.421.013
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.144.539 11.447.283 12.767.020
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.848.926 2.019.335 2.137.480
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.489.192 7.094.763 7.254.321
14 66 Abschreibungen 270.772 253.914 228.190
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 158.892 173.860 175.867
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.504 2.667 1.797
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.959.240 20.991.822 22.564.675
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -9.022.507 -12.429.093 -13.143.662
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.936.733 8.562.729 9.421.013
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 17.959.240 20.991.822 22.564.675
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -9.022.507 -12.429.093 -13.143.662
27 59 Außerordentliche Erträge 676 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 676 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -9.021.831 -12.429.093 -13.143.662
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
173
Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 436.407 411.300 329.800
07 Summe investive Auszahlungen 436.407 411.300 329.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -436.407 -411.300 -329.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
174
122010 - Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen
Ziele
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von aus-
ländischen Staatsangehörigen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Aufenthaltstitel 8.903 7.500 8.000
Anzahl Duldungen 587 550 550
Anzahl Visumsverlänge-
rungen 41 35 35
Anzahl Reiseausweise,
Ausweisersatz 735 750 750
Anzahl Ablehnungen,
Rücknahmen, Widerruf,
nachträgl. Verkürzungen
von Aufenthaltserlaubnis-
sen/ Niederlassungserlaub-
nissen
1 5 5
Anzahl Ausweisungen,
Feststellungsverfügungen,
Abschiebungsandrohungen
9 15 10
Anzahl Abschiebungen,
Zurückschiebungen 0 0 0
Anzahl Befristung von Aus-
weisungen, Abschiebun-
gen, Zurückschiebungen
9 5 5
Anzahl Leistungsbescheide
für Abschiebungs-/ Zurück-
schiebungskosten
6 5 5
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
175
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Betretenserlaub-
nisse 0 2 2
Anzahl Visaanträge mit Zu-
stimmungserfordernis 1.276 1.100 1.200
Anzahl Verpflichtungserklä-
rungen 1.221 1.200 1.300
Berechtigung und Ver-
pflichtung von Integrations-
teilnahmen
111 120 120
Anzahl der Stellungnah-
men zu Einbürgerungsan-
trägen
506 800 750
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 25,00 24,00 25,50
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 24,00 22,56 24,06
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl pro VZÄ ohne
Overhead 566 542 535
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 29,65 20,65 24,32
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
176
Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 247 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 722.823 536.034 700.665
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.558 10.000 7.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 891 778 1.040
10 Summe der ordentlichen Erträge 725.519 546.811 709.205
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.482.009 1.791.407 1.897.951
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 215.046 290.254 339.731
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 725.889 558.734 670.856
14 66 Abschreibungen 23.507 7.507 7.424
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 210 -- 405
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 29 29
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.446.661 2.647.931 2.916.397
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.721.142 -2.101.120 -2.207.192
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 725.519 546.811 709.205
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.446.661 2.647.931 2.916.397
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.721.142 -2.101.120 -2.207.192
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.721.142 -2.101.120 -2.207.192
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
177
Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.911 3.300 3.300
07 Summe investive Auszahlungen 2.911 3.300 3.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.911 -3.300 -3.300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
178
Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122010 - Ausländerangelegenheiten 60.949 44.449 3.300 0 3.300 2.911
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Auslän-
derbehörde, GWG 55.768 39.268 3.300 0 3.300 2.911
15032-0101 - Erwerb Aufrufanlage, Abt.
1 3.075 3.075 -- 0 -- --
15032-1004 - Erwerb AV Willkommens-
kultur, GWG 2.106 2.106 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
179
122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ziele
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsangehö-
rigkeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Einbürgerungsan-
träge 645 490 600
Anzahl ausgehändigter Ur-
kunden 516 480 590
Anzahl Staatsangehörig-
keitsausweise 8 10 10
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 2,00 1,54 1,54
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 2,00 1,44 1,44
Fallzahl pro VZÄ ohne
Overhead 764 681 833
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
180
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 30,39 16,95 20,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
181
Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.497 34.216 44.725
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 50 66
10 Summe der ordentlichen Erträge 41.560 34.266 44.791
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 94.398 114.685 121.552
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.713 18.572 21.736
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.441 68.856 75.583
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 202 -- 26
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 136.754 202.115 218.899
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -95.194 -167.849 -174.108
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 41.560 34.266 44.791
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 136.754 202.115 218.899
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -95.194 -167.849 -174.108
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -95.194 -167.849 -174.108
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
182
Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
183
Investitionen 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
184
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltun-
gen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Ziele
- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Ermittlungen insge-
samt 3.723 4.000 4.000
- davon Anzahl Entstempe-
lungsersuchen 748 750 750
- davon Anzahl Feststel-
lung nicht zugelassener
Fahrzeuge
731 800 800
- davon Anzahl Ermittlun-
gen in Hundeangelegen-
heiten
92 100 100
Anzahl Hundehaltungser-
laubnisse 61 100 100
Anzahl hunderechtlicher
Verfügungen 9 30 30
Einweisung von Tieren in
das Tierheim durch die
Kommunalpolizei
17 15 15
- davon sichergestellte
Tiere 4 5 5
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
185
E'2019 P'2020 P'2021
- davon Fundtiere 13 5 5
Anzahl Gefahrgutkontrollen 292 350 350
- davon Betriebe 63 60 60
- davon Fahrzeuge 243 285 285
- davon Eisenbahnwagen 6 5 5
Zeiteinsatz Amtshilfe in
Stunden 924 700 1.000
Zeiteinsatz Verkehrsrege-
lungen in Stunden 600 600 600
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 30,93 30,31 30,31
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 29,25 28,47 28,47
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,37 0,11 0,10
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
186
Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 256 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.421 573 1.130
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 714 1.000 1.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.421 1.264 1.153
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.812 2.837 3.283
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.498.866 1.763.423 2.341.989
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 362.551 383.194 387.469
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.530 365.045 450.448
14 66 Abschreibungen 21.641 27.138 43.185
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 111 88 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 648 917 917
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.086.346 2.539.805 3.224.129
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.078.534 -2.536.968 -3.220.846
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.812 2.837 3.283
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.086.346 2.539.805 3.224.129
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.078.534 -2.536.968 -3.220.846
27 59 Außerordentliche Erträge 372 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 372 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.078.162 -2.536.968 -3.220.846
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
187
Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 65.768 202.500 69.000
07 Summe investive Auszahlungen 65.768 202.500 69.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -65.768 -202.500 -69.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
188
Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr,
Ermittlungs- und Vollzugsdienst 976.172 711.172 69.000 0 202.500 65.768
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt 114.368 19.368 35.000 0 15.000 --
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt, GWG 24.211 10.711 2.700 0 2.700 3.083
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst, GWG 252.660 102.660 30.000 0 33.500 56.145
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge 479 479 -- 0 -- --
11032-2001 - Erwerb Lizenzen Ge-
schäftsführung 3.582 3.582 -- 0 -- --
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst 33.782 27.282 1.300 0 1.300 6.541
17032-0503 - Videoüberwachung 397.089 397.089 -- 0 -- --
20032-0101 - Aufrufanlage Bürger- und
Ordnungsamt, Luisencenter 150.000 150.000 -- 0 150.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
189
122040 - Fundsachen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Ziele
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Erfassung und Archivie-
rung von Fundsachen 1.431 1.200 1.300
Erfassung von Verlustan-
zeigen 206 500 250
Abgeholte Fundgegen-
stände 489 400 500
Versteigerung nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist 308 300 300
Vernichtung nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist/
Weiterlg. an gemeinnützige
Organisation
430 400 400
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 1,49 1,57 1,57
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 1,40 1,43 1,43
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
190
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl erfasste Fundsa-
chen pro VZÄ ohne Over-
head
1.022 839 909
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,10 2,61 2,43
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
191
Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.269 5.000 5.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 729 16 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.553 2.145 2.103
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.551 7.161 7.128
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 75.573 89.189 101.411
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.353 17.860 20.070
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.504 58.152 61.921
14 66 Abschreibungen 96 96 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 108.998 109.600 110.517
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 216.524 274.899 293.921
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -211.973 -267.737 -286.793
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.551 7.161 7.128
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 216.524 274.899 293.921
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -211.973 -267.737 -286.793
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -211.973 -267.737 -286.793
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
192
Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
193
Investitionen 122040 - Fundsachen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122040 - Fundsachen 479 479 -- 0 -- --
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen
und Bußgeldst., GWG 479 479 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
194
122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungser-
laubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spiel-
hallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
- Durchführung des ProstSchG
Ziele
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allge-
meinheit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl An-, Um-, Abmel-
dungen insgesamt 4.048 3.800 4.000
- davon Anmeldungen 1.354 1.400 1.400
- davon Ummeldungen 1.142 900 1.100
- davon Abmeldungen 1.552 1.500 1.500
Anzahl Auskünfte 5.236 4.300 5.200
Anzahl Erlaubnisse insge-
samt 200 140 200
- davon Reisegewerbekar-
ten 17 15 17
- davon Makler, Bauträger,
Baubetreuer 64 30 64
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
195
E'2019 P'2020 P'2021
- davon Bewachungsunter-
nehmen 4 2 4
- davon Versteigerer 0 0 0
- davon Spielhallen 0 0 1
Anzahl Anmeldungen über
vorübergehenden Aus-
schank
254 290 260
Anzahl Genehmigungen
gesamt 427 430 430
Anzahl Anmeldebescheini-
gungen nach dem
ProstSchG
250 250 200
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 6,36 4,97 4,97
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 5,00 4,65 4,65
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fälle in % bis 10 Minuten 43,00 50,00 43,00
Fälle in % zwischen 10 - 20
Minuten 35,00 30,00 35,00
Fälle in % zwischen 20 - 40
Minuten 12,00 10,00 12,00
Fälle in % über 40 Minuten 10,00 10,00 10,00
Fallzahl der Genehmigun-
gen pro VZÄ 74 92 92
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 42,25 31,17 31,96
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
196
Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.857 112.333 112.083
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 157 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 362 281 414
10 Summe der ordentlichen Erträge 180.426 112.614 112.496
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 314.611 256.440 234.920
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 71.089 55.431 62.716
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.101 47.261 50.951
14 66 Abschreibungen 3.245 2.132 3.433
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 6 -- 7
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 7 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 427.052 361.271 352.032
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -246.626 -248.657 -239.536
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 180.426 112.614 112.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 427.052 361.271 352.032
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -246.626 -248.657 -239.536
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -246.626 -248.657 -239.536
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
197
Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 63.000 40.500
07 Summe investive Auszahlungen -- 63.000 40.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -63.000 -40.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
198
Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122050 - Gaststätten- und Gewerbe-
angelegenheiten 109.167 66.667 40.500 0 63.000 --
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewer-
bewesen, GWG 9.167 6.667 500 0 3.000 --
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter 100.000 60.000 40.000 0 60.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
199
122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versamm-
lungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Son-
dernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Ziele
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Ahndung von Verwaltungsunrecht
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Zuverlässig-
keitsprüfungen bei ange-
zeigten und vorübergehen-
den Gaststättenbetrieben
63 60 63
Sondernutzungserlaub-
nisse 1.131 1.300 1.200
Tombolaerlaubnisse 18 20 20
sprengstoffrechtliche Er-
laubnisse 34 25 30
Genehmigung Feuerwerke
etc. 23 40 30
Versammlungsverfügun-
gen 179 120 250
Beglaubigungen 0 1.200 1.200
Jagderlaubnisse etc. 93 100 100
Fischereierlaubnisse 195 230 200
Heilpraktikererlaubnisse 49 30 30
waffenrechtliche Erlaub-
nisse 159 200 200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
200
E'2019 P'2020 P'2021
waffenrechtliche Verfügun-
gen 5 20 20
Schornsteinfegerwesen -
Anzahl Bescheide 20 30 30
eingeleitete allg. Bußgeld-
verfahren 1.054 1.100 1.100
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 11,37 10,14 10,14
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 10,11 8,88 8,88
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 115,34 93,57 90,77
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
201
Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 875.022 858.322 874.660
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.040 12.000 11.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 657 756 793
10 Summe der ordentlichen Erträge 886.816 871.078 886.953
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 538.338 529.712 557.766
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 108.995 109.413 123.283
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.678 290.032 293.800
14 66 Abschreibungen 3.747 1.810 2.188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 97 -- 68
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 13 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 768.855 930.980 977.118
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 117.961 -59.902 -90.165
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 886.816 871.078 886.953
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 768.855 930.980 977.118
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 117.961 -59.902 -90.165
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 117.961 -59.902 -90.165
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
202
Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.392 800 3.000
07 Summe investive Auszahlungen 3.392 800 3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.392 -800 -3.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
203
Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122060 - Sicherheits- und Ordnungs-
maßnahmen 18.371 11.371 3.000 0 800 3.392
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen
und Bußgeldst., GWG 16.586 9.586 3.000 0 800 1.607
10032-2401 - Erwerb Lizenzen Abt. 4
Gewerbewesen 1.785 1.785 -- 0 -- 1.785
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
204
122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem
HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur
Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Obdachlose nach
HSOG 227 250 240
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,00 0,16 0,19
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
205
Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.948 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- 940
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 21 1.754 2.087
10 Summe der ordentlichen Erträge 66 3.702 4.601
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 43.623 175.042 174.512
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.823 37.229 39.131
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.250.909 2.111.430 2.152.731
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 -- 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.345.779 2.323.700 2.366.406
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.345.712 -2.319.998 -2.361.804
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 66 3.702 4.601
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.345.779 2.323.700 2.366.406
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.345.712 -2.319.998 -2.361.804
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.345.712 -2.319.998 -2.361.804
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
206
Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
207
Investitionen 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
208
122070 - Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel
Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zu-, Ab-, Änderungs-, Um-
meldungen 41.844 42.780 45.800
- davon Neuzulassungen 8.670 8.500 8.800
- davon Ausfuhrkennzei-
chen 237 350 300
- davon Kurzzeitkennzei-
chen 727 1.000 1.000
- davon rote Dauerkennzei-
chen 49 30 50
- davon Umschreibungen 12.582 13.000 13.000
- davon Änderungen 1.990 1.900 2.000
- davon Abmeldungen 17.589 18.000 17.800
Untersagung Fahrzeugbe-
trieb 1.739 2.000 2.000
Ausstellung Ersatzpapiere 768 900 850
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 15,17 14,30 15,30
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 14,26 13,41 14,41
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
209
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fälle in % bis 10 Minuten 22,00 40,00 40,00
Fälle in % zwischen 10 - 20
Minuten 9,00 25,00 20,00
Fälle in % zwischen 20 - 40
Minuten 14,00 25,00 20,00
Fälle in % über 40 Minuten 55,00 10,00 20,00
Fehlerquote lt. KBA 0,30 0,50 0,30
Anteil Wunschkennzeichen
an allen Zulassungen 68,25 75,00 75,00
Fallzahl pro VZÄ ohne
Overhead 3.090 3.190 3.178
Anteil zwangsweise Außer-
betriebssetzungen (Ab-
gabe an Polizei wg. Ablauf
der Nachlauffrist)
41,66 40,00 41,66
Gebühreneinnahmen 1.076.365,69 1.200.000,00 1.200.000,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 104,76 97,16 99,07
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
210
Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.520 46.000 46.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.140.875 1.085.144 1.096.230
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.630 242 2.391
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.185.025 1.131.386 1.144.621
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 791.747 809.421 822.590
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 92.791 91.435 88.730
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.960 252.297 232.361
14 66 Abschreibungen 32.237 11.309 11.549
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 409 -- 160
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 18 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.131.145 1.164.480 1.155.408
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 53.880 -33.094 -10.786
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.185.025 1.131.386 1.144.621
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.131.145 1.164.480 1.155.408
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 53.880 -33.094 -10.786
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 53.880 -33.094 -10.786
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
211
Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 7.919 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 7.919 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -7.919 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
212
Investitionen 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122070 - Kfz-Zulassungswesen 49.967 49.967 -- 0 -- 7.919
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-
u.Zulassungsbeh., GWG 9.058 9.058 -- 0 -- 2.635
08032-2003 - Erwerb Lizenzen Zulas-
sungsbehörde 1.761 1.761 -- 0 -- --
12032-0301 - Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zu-
lassungsbehörde 12.469 12.469 -- 0 -- --
13032-0302 - Kassenautomat Zulas-
sungsstelle 14.793 14.793 -- 0 -- 5.284
15032-0305 - Alarmanlage Zulassungs-
behörde 11.886 11.886 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
213
122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Fahr- und Beförde-
rungserlaubnisse insge-
samt
16.793 14.250 18.800
- davon Anträge Fahrer-
laubnisse 6.918 5.200 7.600
- davon positiv Entschei-
dungen Fahrerlaubnisrecht
(FeV)
5.817 4.800 6.600
' - darunter Erteilung Fahr-
erlaubnisse (Ersterteilung,
BF17, Erweiterung, Neuer-
teilung)
1.942 0 2.150
' - darunter Umtausch deut-
sche Fahrerlaubnisse (von
alt auf neu)
1.029 0 1.300
' - darunter Verlängerung
von Fahrerlaubnissen 221 0 350
' - darunter Umschreibun-
gen ausl. Fahrerlaubnisse 1.233 0 1.300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
214
E'2019 P'2020 P'2021
' - darunter Ausstellung Er-
satzdokumente 1.392 0 1.500
- davon Erteilung internati-
onale Führerscheine 1.736 1.700 1.900
- davon positiv Entschei-
dungen Personenbeförde-
rungsrecht (PBefG) insge-
samt
189 150 195
' - darunter Erteilung Fahr-
erlaubnisse zur Personen-
beförderung
158 0 150
' - darunter Erteilung Kon-
zessionen nach dem
PBefG (Taxi und Mietwa-
gen)
31 0 45
- davon Genehmigungen
bei Sonn- und Feiertags-
fahrten
31 25 40
fahrerlaubnisrechtl. Maß-
nahmen - Ablehnungen
und Entziehungen
683 800 900
fahrerlaubnisrechtl. Maß-
nahmen - sonstige Anord-
nungen und Maßnahmen
1.185 1.300 1.300
Anzahl Überprüfungen von
Unternehmen (Taxi und
Mietwagen)
231 250 260
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 5,06 5,85 6,00
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 4,75 5,48 5,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fälle in % bis 10 Minuten 50,00 50,00 50,00
Fälle in % zwischen 10 - 20
Minuten 30,00 30,00 30,00
Fälle in % zwischen 20 - 40
Minuten 15,00 15,00 15,00
Fälle in % über 40 Minuten 5,00 5,00 5,00
Vorsprachen (gesamt) 17.885 16.000 19.000
Fallzahl Erlaubnisse u.ä.
pro VZÄ ohne Overhead 3.724 2.600 3.431
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 86,88 89,80 79,86
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
215
Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 346.442 435.061 439.590
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 392 99 986
10 Summe der ordentlichen Erträge 346.881 435.160 440.576
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 263.860 330.548 336.030
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.900 37.045 35.908
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.158 110.740 175.008
14 66 Abschreibungen 5.637 5.753 4.136
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 706 500 566
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 8 8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 399.260 484.594 551.655
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -52.379 -49.434 -111.078
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 346.881 435.160 440.576
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 399.260 484.594 551.655
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -52.379 -49.434 -111.078
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -52.379 -49.434 -111.078
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
216
Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 404 20.700 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 404 20.700 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -404 -20.700 -1.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
217
Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122080 - Fahr- und Beförderungser-
laubnisse 41.932 36.932 1.000 0 20.700 404
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-
u.Zulassungsbeh., GWG 26.442 21.442 1.000 0 20.700 404
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrer-
laubnisbehörde 1.535 1.535 -- 0 -- --
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrerlaub-
nisbehörde 13.956 13.956 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
218
122090 - Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und
Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Ziele
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl geahndete Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten
insgesamt
165.387 170.000 170.000
Anzahl eingeleitete Verfah-
ren insgesamt 165.387 170.000 170.000
davon anteilig Überwa-
chung ruhender Verkehr 77.495 110.000 110.000
mobile Überwachung 30.838 35.000 30.000
stationäre Überwachung,
Geschwindigkeit 82.424 35.000 50.000
Rotlicht 2.801 2.000 2.500
Anzahl Überleitungen ins-
gesamt 9.704 13.000 10.000
davon anteilige Überleitun-
gen Überwachung ruhen-
der Verkehr
6.675 10.000 7.000
davon anteilige Überleitun-
gen mobile Überwachung 2.463 3.000 3.000
Anzahl Abschleppungen 489 600 600
akzeptierte Verwarnungen
(bezahlt) insgesamt 148.434 150.000 150.000
davon anteilig Überwa-
chung ruhender Verkehr 66.310 100.000 70.000
davon anteilig mobile Über-
wachung 77.696 50.000 80.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
219
E'2019 P'2020 P'2021
Erträge aus Verwarngel-
dern Überwachung ruhen-
der Verkehr
952.626,00 1.300.000,00 1.000.000,00
Erträge aus Verwarngel-
dern Überwachung fließen-
der Verkehr
1.492.295,00 700.000,00 1.500.000,00
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 29,83 29,50 29,50
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 26,72 26,15 26,15
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Überwachungsstunden Au-
ßendienst -- 24.800 --
geahndete Verstöße je
Stunde Außendienst -- 7 --
Zahl der mobilen Anlagen 4 4 4
Betriebsdauer der mobilen
Anlagen in Stunden 4.000 4.000 4.000
Auslastungsgrad mobile
Anlagen in % 65,00 65,00 65,00
Zahl der stationären Anla-
gen 16 16 16
Zahl der Messinnenteile 8 8 8
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der verwertbaren an
den von den mobilen Anla-
gen ermittelten Ordnungs-
widrigkeiten in %
90,00 90,00 90,00
Anteil der verwertbaren an
den von den stationären
Anlagen ermittelten Ord-
nungswidrigkeiten in %
90,00 90,00 90,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 99,98 81,35 97,52
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
220
Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 238 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.762.312 2.737.497 3.037.560
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.445 7.500 8.750
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.352 1.324 1.148
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.771.347 2.746.321 3.047.458
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.376.960 1.620.148 2.117.753
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 325.269 349.129 357.036
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 949.796 1.267.136 548.991
14 66 Abschreibungen 119.235 138.785 100.199
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 227 72 132
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 530 754 754
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.772.018 3.376.025 3.124.865
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -672 -629.704 -77.406
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.771.347 2.746.321 3.047.458
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.772.018 3.376.025 3.124.865
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -672 -629.704 -77.406
27 59 Außerordentliche Erträge 304 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 304 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -367 -629.704 -77.406
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
221
Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 326.119 102.000 180.000
07 Summe investive Auszahlungen 326.119 102.000 180.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -326.119 -102.000 -180.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
222
Investitionen 122090 - Verkehrsüberwachung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122090 - Verkehrsüberwachung 1.040.321 860.321 180.000 0 102.000 326.119
08032-0005 - Erwerb AV Rotlichtüber-
wachungsanlagen 618.928 618.928 -- 0 90.000 325.089
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst, GWG 2.080 2.080 -- 0 -- 470
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge 373.776 193.776 180.000 0 12.000 --
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessge-
rät 44.976 44.976 -- 0 -- --
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst 560 560 -- 0 -- 560
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
223
122210 - Einwohnerwesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer
Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Be-
reich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Meldeangelegen-
heiten insgesamt 207.114 166.300 167.500
An-, Ab- und Ummeldun-
gen und Statuswechsel 38.361 40.000 40.000
Meldeauskünfte 39.010 38.000 38.000
- darunter automatisiert 9.229 8.800 9.000
Anträge Führungszeug-
nisse 10.836 10.800 10.800
- davon Anträge Führungs-
zeugnisse Eberstadt 203 300 200
- davon Anträge Führungs-
zeugnisse Wixhausen 619 500 600
Kfz-Ummeldungen 480 500 500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
224
E'2019 P'2020 P'2021
- davon Kfz-Ummeldungen
Eberstadt 3 50 10
- davon Kfz-Ummeldungen
Wixhausen 113 60 100
Ermittlung Klärung Melde-
verhältnisse 3.737 2.500 3.500
sonstige Bescheinigungen 4.151 4.400 4.400
- davon sonstige Beschei-
nigungen Eberstadt 11 60 20
- davon sonstige Beschei-
nigungen Wixhausen 173 150 200
Auskünfte bezüglich Sper-
ren 2.503 2.800 2.800
Austritt aus der Kirche 1.606 1.400 1.600
- davon Austritt aus der Kir-
che Eberstadt 4 40 10
- davon Austritt aus der Kir-
che Wixhausen 74 50 100
Anzahl Ausweisdokumente
insgesamt 27.909 28.720 28.000
Personalausweise 14.295 14.800 14.500
- davon Personalausweise
Eberstadt 106 600 100
- davon Personalausweise
in Wixhausen 1.190 1.000 1.000
zusätzlich vorläufige Per-
sonalausweise 1.406 1.700 1.700
- davon vorläufige Perso-
nalausweise Eberstadt 0 15 15
- davon vorläufige Perso-
nalausweise Wixhausen 34 50 50
Reisepässe 9.518 9.000 900
- davon Reisepässe Eber-
stadt 47 250 100
- davon Reisepässe
Wixhausen 534 450 500
zusätzlich vorläufige Reise-
pässe 279 220 220
- davon vorläufige Reise-
pässe Eberstadt 0 0 0
- davon vorläufige Reise-
pässe Wixhausen 0 0 0
Kinderpässe insgesamt 2.411 3.000 2.411
- davon Kinderreisepässe
Eberstadt 3 70 10
- davon Kinderreisepässe
Wixhausen 155 200 200
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 27,06 30,14 30,14
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 25,36 28,42 28,42
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
225
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fälle in % - Bearbeitungs-
zeit bis 15 Minuten 61,63 70,00 70,00
Fälle in % - Bearbeitungs-
zeit 15 - 30 Minuten 21,02 20,00 20,00
Fälle in % - Bearbeitungs-
zeit 30 - 45 Minuten 9,94 5,00 5,00
Fälle in % - Bearbeitungs-
zeit 45 - 60 Minuten 4,49 3,00 3,00
Fälle in % - Bearbeitungs-
zeit über 60 Minuten 2,92 2,00 2,00
Einwohnerzahl je VZÄ
ohne Overhead 6.704 5.695 5.715
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 41,13 38,04 53,07
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
226
Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 259 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.156.609 1.200.280 1.910.438
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 497 555 504
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.157.365 1.200.835 1.910.941
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.459.151 1.629.022 1.622.575
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 137.244 126.649 141.829
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.204.483 1.387.196 1.823.620
14 66 Abschreibungen 12.717 13.662 12.206
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 32 -- 223
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 35 35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.813.627 3.156.564 3.600.488
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.656.262 -1.955.730 -1.689.546
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.157.365 1.200.835 1.910.941
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.813.627 3.156.564 3.600.488
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.656.262 -1.955.730 -1.689.546
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.656.262 -1.955.730 -1.689.546
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
227
Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 16.593 11.000 4.500
07 Summe investive Auszahlungen 16.593 11.000 4.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -16.593 -11.000 -4.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
228
Investitionen 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122210 - Einwohnerwesen 125.837 103.337 4.500 0 11.000 16.593
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwe-
sen 1.321 1.321 -- 0 -- 1.321
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwoh-
nerwesen, GWG 64.080 41.580 4.500 0 11.000 6.264
17032-0003 - Kassenautomat Grafen-
straße 60.436 60.436 -- 0 -- 9.008
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
229
122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Ehe-
schließungen, gleichgeschlechtliche Ehen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten
Ziele
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007
(GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich
der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Eheschließungen und
gleichgeschlechtliche Ehen
insgesamt
1.035 900 920
darunter Anteil der Trauun-
gen außerhalb der Kernar-
beitszeit der Verwaltung
380 350 380
darunter Ambientetrauun-
gen 617 450 600
darunter mit Dolmet-
scher/in 40 30 35
darunter Anträge auf Nach-
beurkundungen 30 20 25
darunter Eheschließun-
gen/gleichgeschlechtliche
Ehen von anderen Ge-
meinden
279 200 220
Beurkundungen Geburten 3.981 4.300 4.100
Beurkundungen Sterbefälle 2.554 2.600 2.600
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
230
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anmeldungen zur Ehe-
schließung/ gleichge-
schlechtliche Ehen insge-
samt
975 950 950
darunter mit Auslandsbe-
zug 316 280 290
darunter mit OLG und/oder
Echtheitsüberprüfung 171 130 140
darunter Eheschließun-
gen/gleichgeschlechtliche
Ehen von anderen Ge-
meinden
279 200 220
Urkunden aus Geburts-,
Ehe-, Sterberegister usw. 51.278 50.000 50.500
Wahrnehmung archivrecht-
licher Aufgaben (z. B. Ah-
nenforschung/Erbensuche)
127 110 120
Einnahmen Gebühren-
kasse in Euro 439.339,00 370.000,00 380.000,00
Durchführung (außer-)ge-
richtlicher/ rechtlicher Ver-
fahren
135 120 130
Fallzahl anzuordnendes
Bestattungswesen insge-
samt
84 75 75
Personaleinsatz in VZÄ
Standesamt gesamt 19,37 14,63 14,78
Personaleinsatz in VZÄ
Standesbeamte 16,34 13,41 13,56
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Beurkundungen je
VZÄ bei Geburten 1.592 1.720 1.640
Fallzahl Beurkundungen je
VZÄ bei Sterbefällen 1.703 1.585 1.733
Fallzahl Beurkundungen je
VZÄ bei Sonstigem 1.200 -- 1.200
Fallzahl Beurkundungen je
VZÄ bei Eheschließungen/
gleichgeschlechtliche Ehen
259 225 230
Fallzahl Beurkundungen je
VZÄ bei anzuordnendes
Bestattungswesen
280 136 250
Anmeldung Eheschließun-
gen/ gleichgeschlechtliche
Ehen
244 238 238
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
231
E'2019 P'2020 P'2021
durchgeführte Eheschlie-
ßungen/ gleichgeschlechtli-
che Ehen
80 67 69
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 34,14 30,05 29,16
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
232
Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.634 31.500 33.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 399.935 370.000 380.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 88.040 35.000 50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.061 1.360 1.360
10 Summe der ordentlichen Erträge 528.670 437.860 464.360
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 887.668 836.660 900.480
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 259.681 223.900 247.740
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 395.564 391.804 440.160
14 66 Abschreibungen 5.422 4.851 3.938
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.548.335 1.457.215 1.592.318
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.019.665 -1.019.355 -1.127.958
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 528.670 437.860 464.360
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.548.335 1.457.215 1.592.318
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.019.665 -1.019.355 -1.127.958
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.019.665 -1.019.355 -1.127.958
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
233
Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 12.412 6.000 3.000
07 Summe investive Auszahlungen 12.412 6.000 3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -12.412 -6.000 -3.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
234
Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122310 - Personenstands- und anzu-
ordnendes Bestattungswesen 48.083 39.083 3.000 0 6.000 12.412
08034-0001 - Erwerb AV Standesamt 8.176 8.176 -- 0 -- 8.176
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt,
GWG 29.424 20.424 3.000 0 6.000 4.237
17034-0003 - Traukalender Online 10.483 10.483 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
235
122410 - Verbraucherschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungs-
mitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Ziele
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die
nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Mängelfreiheit 364 300 300
Anteil der mängelfreien
Kontrollen in % der Kon-
trollen
28,70 40,00 40,00
Ahndung Anzahl Bußgeld-
bescheide 6 25 25
Ahndung Anzahl kosten-
pflichtige Verwarnungen 53 85 85
Ahndung Anzahl Strafan-
zeigen 0 1 1
Gefahrenabwehrmaßnah-
men - Anzahl der gebüh-
renpflichtigen Nachkontrol-
len
89 85 85
Gefahrenabwehrmaßnah-
men - Anzahl schriftlicher
Ordnungsverfügungen
24 15 15
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
236
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Überprüfungen von
Betrieben und Einrichtun-
gen
1.268 700 900
Ausstellung von Exportbe-
scheinigungen Lebensmit-
tel
1.711 1.300 1.300
Anzahl Entnahme von Pro-
ben 190 200 200
Anzahl der Begutachtungs-
fälle / Stellungnahmen 2 5 5
Anzahl Beratungen außer-
halb von Kontrollen und
Begutachtungen
21 15 15
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 6,78 7,47 9,97
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 4,00 7,00 9,50
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der insgesamt zu
überprüfenden Betriebe
(nachrichtlich)
2.389 2.500 2.500
Durchführungsquote bei
der Überwachung von Be-
trieben und Einrichtungen
in % der Risikoklasse 7
102,00 30,00 30,00
Durchführungsquote bei
der Überwachung von Be-
trieben und Einrichtungen
in % der Risikoklasse 8
105,00 30,00 30,00
Durchführungsquote bei
der Überwachung von Be-
trieben und Einrichtungen
in % der Risikoklasse 9
74,60 30,00 30,00
Anteil der Kontrollen mit
Vier-Augen-Prinzip 21 20 20
Anzahl der stattgegebenen
Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt
verlorenen Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der
stattgegebenen Einsprüche
und verlorenen Klagen an
der Gesamtzahl der von
der Stadt geahndeten Ord-
nungswidrigkeiten
0 0 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
237
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Betriebe pro
VZÄ-Lebensmittelkontrol-
leur/in
360 357 263
Anzahl der Kontrollen pro
VZÄ-Lebensmittelkontrol-
leur/in
191 100 95
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 36,70 43,61 48,64
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
238
Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 78 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.650 12.557 14.160
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 222.026 290.665 373.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 377 387 204
10 Summe der ordentlichen Erträge 238.131 303.609 387.364
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 473.565 551.809 621.595
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 48.718 73.841 71.921
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.830 66.946 100.626
14 66 Abschreibungen 4.586 2.751 1.977
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 200 210
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 203 688 10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 648.911 696.236 796.337
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -410.780 -392.626 -408.974
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 238.131 303.609 387.364
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 648.911 696.236 796.337
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -410.780 -392.626 -408.974
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -410.780 -392.626 -408.974
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
239
Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 485 500 16.500
07 Summe investive Auszahlungen 485 500 16.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -485 -500 -16.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
240
Investitionen 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122410 - Verbraucherschutz 34.796 14.496 16.500 0 500 485
09390-1001 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 6.679 6.679 -- 0 -- --
10390-1003 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz, GWG 1.833 1.833 -- 0 -- --
15390-0003 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz 4.998 4.998 -- 0 -- --
18032-1001 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG AVV 485 485 -- 0 -- 485
19032-0711 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz 20.800 500 16.500 0 500 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
241
122420 - Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material
Ziele
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der mängelfreien
Kontrollen in % der Kon-
trollen
61,00 50,00 50,00
Ahndung Anzahl Bußgeld-
bescheide 1 5 5
Ahndung Anzahl kosten-
pflichtige Verwarnungen 13 5 5
Ahndung Anzahl Strafan-
zeigen 0 1 1
Gefahrenabwehrmaßnah-
men - Anzahl Nachkontrol-
len
35 15 15
Gefahrenabwehrmaßnah-
men - Anzahl schriftlicher
Ordnungsverfügungen
2 5 5
Gefahrenabwehrmaßnah-
men - Einweisung von Tie-
ren in das Tierheim
2 5 5
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
242
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Kontrollen insge-
samt 175 150 150
Kontrollen davon anteilig
bei Betrieben 20 42 42
Kontrollen davon anteilig
bei privaten Tierhaltungen 77 115 115
Anzahl Beratungen von
Landwirten und privaten
(außerhalb von Kontrollen)
2 5 5
Erlaubnisse nach
TSchG/TSG, Sachkunde-
prüfungen
7 5 5
Tierseuchen 27 25 25
Tiergesundheitsbescheini-
gungen 23 20 20
Tierkörperbeseitigung 0 2 2
Ausstellung von Exportbe-
scheinigungen 537 460 460
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 2,00 2,13 2,13
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 2,00 2,00 2,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der stattgegebenen
Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt
verlorenen Klagen 0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro
VZÄ-Kontrolleur 105 75 75
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 84,10 38,83 1,64
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
243
Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.082 3.541 3.993
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 150.621 81.983 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 99 109 79
10 Summe der ordentlichen Erträge 154.822 85.632 4.071
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 118.391 155.393 175.024
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.179 20.804 20.260
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.612 18.257 27.648
14 66 Abschreibungen 523 457 454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.336 25.400 25.403
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 51 194 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 184.092 220.506 248.792
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -29.270 -134.874 -244.720
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 154.822 85.632 4.071
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 184.092 220.506 248.792
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -29.270 -134.874 -244.720
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -29.270 -134.874 -244.720
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
244
Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 404 1.500 9.000
07 Summe investive Auszahlungen 404 1.500 9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -404 -1.500 -9.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
245
Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122420 - Tiergesundheitsschutz 16.687 4.087 9.000 0 1.500 404
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 1.283 1.283 -- 0 -- --
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz 5.150 550 1.000 0 500 --
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 1.254 1.254 -- 0 -- 404
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veteri-
närwesen, GWG 9.000 1.000 8.000 0 1.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
246
122480 - Verbraucherberatung
Produktverantwortung
Büro Dezernat II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale
Hessen e. V.
Ziele
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in
Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Anzahl Verbraucherkon-
takte 5.873 5.000 6.000
Anzahl Telefonkontakte
(s.o.) 2.533 2.600 2.600
Anzahl Beratungen 1.327 1.400 1.400
Finanzen, Versicherung,
Baufinanzierung 421 -- --
Gesundheit 80 -- --
Markt und Recht 500 -- --
Medien und Telefon 159 -- --
Reise, Freizeit Mobilität 68 -- --
Mietrechtsberatung 48 -- --
Energieberatung 269 -- --
Anzahl Gruppenberatun-
gen, Veranstaltungen u.Ä. 27 40 30
Anzahl Teilnehmer bei
Gruppenveranstaltungen 666 1.000 700
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
247
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Betriebskostenzuschuss
für die Beratungsstelle DA
der Verbraucherzentrale
Hessen e.V.
26.400,00 33.000,00 40.000,00
Kostendeckungsgrad d.
Betriebskostenzuschusses
an Gesamtkosten Bera-
tungsstelle in %
13,00 14,00 18,00
Gesamtaufwand 203.923,72 214.000,00 220.420,00
Personaleinsatz in VZÄ 2,10 2,10 2,10
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
248
Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 26.400 33.000 33.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.400 33.000 33.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -26.400 -33.000 -33.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 26.400 33.000 33.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -26.400 -33.000 -33.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -26.400 -33.000 -33.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
249
Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
250
Investitionen 122480 - Verbraucherberatung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
251
122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Anträge für Son-
dernutzung, Baustellenein-
richtungen, Ausnahmege-
nehmigungen
4.153 3.700 4.200
Anzahl eigener Anträge für
Schwertransporte 49 50 50
Anzahl der Beteiligung an
fremden Anträgen für
Schwertransporte
1.625 1.650 1.650
Anzahl ausgestellte Park-
ausweise 1.802 1.000 2.000
Anzahl verkehrsrechtlicher
Anordnungen 293 300 300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
252
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
Straßenverkehrsbehörde 11,00 12,43 --
VZÄ Gesamt pro 10.000
Einwohner/innen 1,00 0,77 --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 71,96 59,01 23,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
253
Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Ma ßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 3 2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 702.505 640.000 250.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.186 2.426 1.921
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 702 738 951
10 Summe der ordentlichen Erträge 705.393 643.167 252.873
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 713.605 782.793 728.256
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 145.527 179.676 173.991
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.047 90.195 138.217
14 66 Abschreibungen 37.857 37.339 37.340
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 140 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 72 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 980.248 1.090.003 1.077.803
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -274.855 -446.836 -824.931
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 705.393 643.167 252.873
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 980.248 1.090.003 1.077.803
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -274.855 -446.836 -824.931
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -274.855 -446.836 -824.931
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
254
Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
255
Investitionen 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
256
122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Ziele
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Ortsgerichte (nach-
richtlich, werden vom Land
eingerichtet)
5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Übernahme der Sachkos-
ten (in €) 7.250,21 7.510,00 6.510,00
davon Sachkosten für Orts-
gerichte 4.025,57 2.850,00 2.850,00
davon Sachkosten für
Schiedsämter 3.165,44 4.660,00 3.760,00
Anzahl Benennungsverfah-
ren 8 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 0,00 0,00 0,11
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
257
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 8,62 0,89 0,83
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
258
Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 192 260 260
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.127 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 29 29 30
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.348 289 290
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 12.174 11.589 12.616
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.047 4.903 5.929
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.688 10.683 11.402
14 66 Abschreibungen 323 324 161
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 5.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 27.233 32.499 35.108
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -24.884 -32.210 -34.818
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.348 289 290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 27.233 32.499 35.108
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -24.884 -32.210 -34.818
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -24.884 -32.210 -34.818
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
259
Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
260
Investitionen 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
122610 - Ortsgerichte und Schieds-
ämter 1.470 1.470 -- 0 -- --
16030-1002 - Erwerb AV Ortsgerichte,
GWG 1.214 1.214 -- 0 -- --
16030-1003 - Erwerb AV Schiedsämter,
GWG 256 256 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
261
126 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 867.313 769.000 821.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 107.003 76.450 88.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -31 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
34.563 12.732 47.098
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30.776 29.157 26.633
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.039.624 887.339 983.381
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.150.461 7.081.954 7.227.509
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.798.599 3.812.363 4.192.289
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.670.614 2.445.673 2.646.071
14 66 Abschreibungen 683.366 784.738 762.102
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16.927 14.900 16.100
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 82 82
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 211 200 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.320.178 14.139.910 14.844.352
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -13.280.554 -13.252.571 -13.860.972
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.039.624 887.339 983.381
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 14.320.178 14.139.910 14.844.352
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -13.280.554 -13.252.571 -13.860.972
27 59 Außerordentliche Erträge 51.766 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.993 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 47.773 500 500
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -13.232.781 -13.252.071 -13.860.472
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
262
Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 347.614 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
51.766 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 399.380 500 500
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.598.394 935.000 2.290.300
07 Summe investive Auszahlungen 2.598.394 935.000 2.290.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.997.774 -935.500 -2.290.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
263
126010 - Gefahrenabwehr
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Einsätze 1.297 1.300 1.300
Anzahl Technische Hilfe-
leistungen 1.197 1.400 1.400
Anzahl Rettungsdienstein-
sätze über Leitstelle 28.083 29.700 26.000
Funktionen Brandbekämp-
fung und Technische Hilfe-
leistung
22 22 22
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 147,82 138,40 139,13
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 125,42 116,00 116,73
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
264
E'2019 P'2020 P'2021
Stellen in Wachbesatzung 107 107 107
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Einsätze Lösch-
zug/Hilfeleistungszug, bei
denen die Hilfsfrist von 10
Minuten und die Stärke
nach BEP eingehalten wer-
den in %
95,00 90,00 90,00
mittlere Eintreffzeit (min) 7 6 6
vorgehaltene Funktionen
pro 10.000 Einwohner/in-
nen
1 1 1
Anteil Notrufe, die inner-
halb von 10 Sekunden an-
genommen werden in %
90,00 90,00 90,00
Fortbildungsstunden pro
Stelle 270 270 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 6,16 5,10 5,61
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
265
Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 628.118 540.000 600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 107.003 76.450 88.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -31 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
34.563 12.732 47.098
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28.403 26.970 24.626
10 Summe der ordentlichen Erträge 798.056 656.152 760.373
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 6.347.625 6.312.562 6.469.018
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.455.272 3.466.952 3.832.037
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.457.107 2.285.784 2.466.125
14 66 Abschreibungen 680.479 781.850 759.215
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16.927 14.900 16.100
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 73 73
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 211 200 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.957.622 12.862.321 13.542.769
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -12.159.566 -12.206.169 -12.782.395
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 798.056 656.152 760.373
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 12.957.622 12.862.321 13.542.769
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -12.159.566 -12.206.169 -12.782.395
27 59 Außerordentliche Erträge 51.766 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.993 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 47.773 500 500
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -12.111.793 -12.205.669 -12.781.895
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
266
Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 347.614 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
51.766 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 399.380 500 500
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.598.394 935.000 2.290.300
07 Summe investive Auszahlungen 2.598.394 935.000 2.290.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.997.774 -935.500 -2.290.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
267
Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
126010 - Gefahrenabwehr 15.991.343 9.757.043 2.290.300 0 935.000 2.598.394
08037-0001 - Erwerb AV Feuerwehr 1.416 1.416 -- 0 -- 1.416
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz 1.596.319 683.019 283.300 0 210.000 75.907
08037-0300 - Erwerb AV Feuerwehr
Technik 28.258 28.258 -- 0 -- --
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk 317.552 317.552 -- 0 -- 3.783
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr
GWG 145.103 83.103 10.000 0 10.000 15.852
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr,
Technik, GWG 98.553 61.553 7.000 0 5.000 48.833
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz, GWG 424.023 252.023 40.000 0 10.000 72.669
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuer-
wehr 4.613.628 763.628 750.000 0 700.000 4.989
13037-1008 - Erwerb AV Krisenstab,
GWG 320 320 -- 0 -- --
14037-7135 - ZFW 5 neu (VW Multivan
2,0 l TDI) 44.865 44.865 -- 0 -- --
14037-7145 - ELW 4 neu (Mercedes
Sprinter 319 CDI) 96.821 96.821 -- 0 -- --
15037-7195 - Jugendmobil neu 27.957 27.957 -- 0 -- --
15037-7205 - HLF 1 (neu) 518.676 518.676 -- 0 -- --
15037-7215 - HLF 2 (neu) 518.681 518.681 -- 0 -- --
15037-7225 - HLF 3 (neu) 516.573 516.573 -- 0 -- --
15037-7235 - HLF 4 (neu) 516.385 516.385 -- 0 -- --
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. Ver-
anstalt. (Merck-Stadion) 70.846 70.846 -- 0 -- 3.100
17037-0005 - Spektrometer 44.470 44.470 -- 0 -- --
17037-7405 - HLF 20 1 FF 325.516 325.516 -- 0 -- 208.097
17037-7415 - HLF 20 2 FF 325.516 325.516 -- 0 -- 208.097
17037-7425 - HLF 20 3 FF 325.484 325.484 -- 0 -- 208.065
17037-7435 - HLF 20 4 FF 325.516 325.516 -- 0 -- 208.097
18037-0303 - Erneuerung Kommunikati-
onsanlage 117.810 117.810 -- 0 -- 58.999
18037-7035 - PKW 6 neu 40.008 40.008 -- 0 -- 5.026
18037-7290 - Drehleiter neu 830.000 830.000 -- 0 -- 2.294
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1
neu 200.000 200.000 -- 0 -- 198.678
18037-7355 - Gerätewagen Höhenret-
tung neu 101.372 101.372 -- 0 -- 72.080
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt 144.338 144.338 -- 0 -- 33.189
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen 27.586 27.586 -- 0 -- 17.252
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen 258.393 258.393 -- 0 -- 258.393
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
268
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheil-
gen, GWG 35.919 35.919 -- 0 -- 35.919
19037-5100 - Feuerwehr Mitte 2.555.225 1.355.225 1.200.000 0 -- 155.225
19037-7285 - Kranwagen NEU 798.215 798.215 -- 0 -- 702.434
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
269
126020 - Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung
und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete
Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert
wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnah-
men möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets ge-
währleistet sein
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Gefahrenverhü-
tungsschauen, bei denen
eine erhebliche Gefahr
festgestellt wird
0 0 0
Brandschutzerziehung An-
zahl erreichte Personen 352 400 400
Brandschutzaufklärung 189 400 400
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
270
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Beratung, Abnahmen und
Stellungnahmen bei Ge-
nehmigungsverfahren
308 300 300
Gefahrenverhütungs-
schauen 162 180 200
Beratungen und Ortster-
mine 735 800 800
Brandsicherheitsdienst 411 420 420
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 16,13 6,47 6,55
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 13,66 4,00 4,08
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Erfüllungsgrad der durch-
schnittlich erforderlichen
Gefahrenverhütungs-
schauen in %
60,00 80,00 80,00
Zeitaufwand durchschnitt-
lich pro GVS in Stunden 7 7 7
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 17,73 18,10 17,13
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
271
Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 239.195 229.000 221.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.373 2.186 2.007
10 Summe der ordentlichen Erträge 241.568 231.186 223.007
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 802.836 769.392 758.491
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 343.327 345.411 360.252
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.507 159.889 179.946
14 66 Abschreibungen 2.887 2.888 2.887
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.362.556 1.277.588 1.301.584
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.120.988 -1.046.402 -1.078.576
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 241.568 231.186 223.007
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.362.556 1.277.588 1.301.584
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.120.988 -1.046.402 -1.078.576
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.120.988 -1.046.402 -1.078.576
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
272
Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
273
Investitionen 126020 - Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
274
127 - Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.648.321 1.600.000 1.600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166.395 195.700 228.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 28.632 28.600 28.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
135.910 18.254 18.450
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.957 7.114 4.475
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.984.215 1.849.668 1.880.125
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.495.308 1.502.428 1.517.656
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 677.325 665.667 722.112
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 824.418 829.788 940.464
14 66 Abschreibungen 39.883 54.147 41.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.441 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 16 16
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.040.375 3.052.047 3.221.556
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.984.215 1.849.668 1.880.125
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.040.375 3.052.047 3.221.556
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
275
Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.243 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.243 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 126.532 51.000 103.000
07 Summe investive Auszahlungen 126.532 51.000 103.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -127.775 -51.000 -103.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
276
127010 - Rettungsdienst
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
- Service Point für den Digitalfunk
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müs-
sen stets gewährleistet sein
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Gesamtzahl Rettungsdien-
steinsätze 28.083 29.700 26.000
darunter Anzahl Einsätze
Krankentransport (KTW)
abrechenbar
1.956 2.550 1.800
darunter Anzahl Einsätze
Notfallrettung (RTW) abre-
chenbar
18.205 20.000 17.000
darunter Anzahl Notarz-
teinsätze 2.743 3.100 2.700
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
277
E'2019 P'2020 P'2021
darunter Anzahl Einsätze
Rettungshubschrauber
(RTH)
33 25 25
Vorhaltestunden RTW/MZF 59.114 59.114 59.114
Vorhaltestunden KTW 4.016 4.016 4.016
Vorhaltestunden NEF 8.760 8.760 8.760
Vorhaltestunden Sonder-
fahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung
NAW 16 Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 33,20 28,01 28,18
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 28,19 23,00 23,17
Stellen Einsatzbearbeiter
Leitfunkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion
und Trägeraufgaben 4 4 4
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 65,26 60,60 58,36
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
278
Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.648.321 1.600.000 1.600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166.395 195.700 228.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 28.632 28.600 28.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
135.910 18.254 18.450
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.957 7.114 4.475
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.984.215 1.849.668 1.880.125
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.495.308 1.502.428 1.517.656
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 677.325 665.667 722.112
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 824.418 829.788 940.464
14 66 Abschreibungen 39.883 54.147 41.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.441 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 16 16
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.040.375 3.052.047 3.221.556
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.984.215 1.849.668 1.880.125
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.040.375 3.052.047 3.221.556
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.056.160 -1.202.379 -1.341.431
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
279
Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.243 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.243 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 126.532 51.000 103.000
07 Summe investive Auszahlungen 126.532 51.000 103.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -127.775 -51.000 -103.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
280
Investitionen 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
127010 - Rettungsdienst 642.309 447.309 103.000 0 51.000 126.532
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst 356.040 201.040 95.000 0 43.000 37.271
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz 2.004 2.004 -- 0 -- --
08037-1002 - Erwerb AV Rettungs-
dienst, GWG 63.615 38.615 5.000 0 5.000 778
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz, GWG 424 424 -- 0 -- --
11037-2004 - Erwerb AV, Software Digi-
talfunk (Landeszuwendung) 29.298 29.298 -- 0 -- --
12037-0007 - Erwerb AV, EVM 162.200 162.200 -- 0 -- 84.240
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG 28.728 13.728 3.000 0 3.000 4.243
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
281
128 - Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 11.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 13.481 12.250 13.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
951 951 951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 379 239 412
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.835 13.440 26.963
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 244.955 184.558 197.425
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.892 66.000 74.649
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.598 114.694 159.573
14 66 Abschreibungen 4.959 5.908 13.562
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 2 2
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 390.403 371.162 445.210
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -375.568 -357.722 -418.247
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.835 13.440 26.963
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 390.403 371.162 445.210
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -375.568 -357.722 -418.247
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -375.568 -357.722 -418.247
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
282
Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 29.880 135.000 135.000
07 Summe investive Auszahlungen 29.880 135.000 135.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -29.880 -135.000 -135.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
283
128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Errichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Schutzraumverwaltung
- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Organisation Krisenstab
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- kritische Infrastrukturen
- Warndienst
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
284
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an Lehr-
gängen und Seminaren
insgesamt
51 60 60
Anzahl Übungen insge-
samt 12 12 12
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 5,59 2,64 2,66
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 4,95 2,00 2,02
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
maximal verfügbare Ein-
satzkräfte im Katastro-
phenfall je 10.000 EW
44 58 45
Anzahl Notbrunnen pro
10.000 EW 1 1 2
Anzahl Sirenen pro 10.000
EW 1 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,80 3,62 6,06
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
285
Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 11.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 13.481 12.250 13.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
951 951 951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 379 239 412
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.835 13.440 26.963
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 244.955 184.558 197.425
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.892 66.000 74.649
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.598 114.694 159.573
14 66 Abschreibungen 4.959 5.908 13.562
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 2 2
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 390.403 371.162 445.210
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -375.568 -357.722 -418.247
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.835 13.440 26.963
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 390.403 371.162 445.210
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -375.568 -357.722 -418.247
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -375.568 -357.722 -418.247
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
286
Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 29.880 135.000 135.000
07 Summe investive Auszahlungen 29.880 135.000 135.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -29.880 -135.000 -135.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
287
Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
128010 - Katastrophenabwehr/Notfall-
vorsorge/Bevölkerungsschutz 887.041 212.041 135.000 0 135.000 29.880
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr,
Katastrophensch., GWG 684 684 -- 0 -- --
14037-2002 - Erwerb AV Feuerwehr, Li-
zenzen Katastrophenschutz 27.509 27.509 -- 0 -- --
17037-2003 - BIWAPP 9.508 9.508 -- 0 -- --
19037-0202 - Erneuerung und Erweite-
rung des Sirenennetzes 849.340 174.340 135.000 0 135.000 29.880
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
288
03 - Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.974 42.500 39.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.218.123 4.569.450 5.745.710
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 162.789 466.000 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
194.491 39.051 121.796
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 125.909 155.426 144.223
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.740.286 5.272.427 6.121.229
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.083.325 4.169.342 4.494.552
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 202.845 196.005 207.768
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.458.610 34.732.311 38.322.305
14 66 Abschreibungen 1.284.602 1.762.285 2.734.571
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.785.533 5.783.100 6.914.900
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 41.814.921 46.643.044 52.674.095
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -37.074.634 -41.370.617 -46.552.867
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.740.286 5.272.427 6.121.229
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 41.814.921 46.643.044 52.674.095
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -37.074.634 -41.370.617 -46.552.867
27 59 Außerordentliche Erträge 27.296 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 23.593 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 3.703 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -37.070.932 -41.370.617 -46.552.867
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
289
Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 110.943 1.500.000 3.607.327
04 Summe investive Einzahlungen 110.943 1.500.000 3.607.327
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.968.869 54.500.880 50.419.033
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 854.926 16.784.480 13.855.143
07 Summe investive Auszahlungen 20.968.869 54.500.880 50.419.033
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -21.079.812 -56.000.880 -54.026.360
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
290
211 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 25.425 24.020 28.320
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 66.399 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
34.425 3.748 30.238
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 19.840 26.060 21.280
10 Summe der ordentlichen Erträge 79.691 120.227 79.837
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 712.790 738.785 801.889
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.188 20.794 23.730
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.042.146 8.607.046 9.652.203
14 66 Abschreibungen 238.739 204.322 966.787
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 130.352 164.594 185.635
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.146.216 9.735.541 11.630.244
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -9.066.525 -9.615.314 -11.550.407
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 79.691 120.227 79.837
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.146.216 9.735.541 11.630.244
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -9.066.525 -9.615.314 -11.550.407
27 59 Außerordentliche Erträge 588 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.420 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -5.832 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -9.072.357 -9.615.314 -11.550.407
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
291
Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.867 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 18.867 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.025.763 18.570.480 23.153.815
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.321 14.784.480 11.956.815
07 Summe investive Auszahlungen 4.025.763 18.570.480 23.153.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -4.044.631 -18.570.480 -23.153.815
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
292
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ins-
gesamt 5.429 5.429 5.367
davon auswärtige Schü-
ler/innen 20 20 17
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 43 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,01 -- --
Zahl der Klassen 258 258 260
Klassenstärke, durch-
schnittlich 20 20 20
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
293
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Grundschulen ins-
gesamt 18 18 18
davon zweizügig 3 3 3
davon mehr als zweizügig 15 15 15
Schulbudget 199.992,06 208.500,00 211.500,00
Schulbudget pro Grund-
schüler/in 36,84 38,40 39,41
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 105.242,99 279.668,00 284.969,84
Budget IT Ausstattung pro
Grundschüler/in 19,39 51,51 53,10
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 14,00 13,71 14,00
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 11,00 11,13 12,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 100.967,20 411.000,00 816.000,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 111.600,06 283.943,50 605.522,71
Anzahl Interaktive Tafeln 70 50 70
Anzahl Lern-PCs 555 501 555
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 10 11 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,87 1,23 0,69
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
294
Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 25.425 24.020 28.320
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 66.399 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
34.425 3.748 30.238
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 19.840 26.060 21.280
10 Summe der ordentlichen Erträge 79.691 120.227 79.837
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 712.790 738.785 801.889
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.188 20.794 23.730
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.042.146 8.607.046 9.652.203
14 66 Abschreibungen 238.739 204.322 966.787
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 130.352 164.594 185.635
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.146.216 9.735.541 11.630.244
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -9.066.525 -9.615.314 -11.550.407
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 79.691 120.227 79.837
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.146.216 9.735.541 11.630.244
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -9.066.525 -9.615.314 -11.550.407
27 59 Außerordentliche Erträge 588 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.420 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -5.832 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -9.072.357 -9.615.314 -11.550.407
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
295
Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.867 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 18.867 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.025.763 18.570.480 23.153.815
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.321 14.784.480 11.956.815
07 Summe investive Auszahlungen 4.025.763 18.570.480 23.153.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -4.044.631 -18.570.480 -23.153.815
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
296
Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
211010 - Bereitstellung und Betrieb
von Grundschulen 77.799.012 29.170.197 23.153.815 0 18.570.480 4.025.763
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 88.228 88.228 -- 0 -- --
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen 172.876 172.876 -- 0 -- 23.243
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 53.481 53.481 -- 0 -- 4.591
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG 430.100 242.100 36.000 0 36.000 48.305
09040-0330 - IT an Schulen 103.941 103.941 -- 0 -- 57.310
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 160.159 160.159 -- 0 -- 24.534
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 42.875 42.875 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 79.331 79.331 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 11.174 11.174 -- 0 -- --
14040-8005 - Konversion Grundschule 33.187.591 19.780.776 13.406.815 0 14.784.480 3.195.736
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenstän-
den für Körperbeh. Schüler 1.417 1.417 -- 0 -- 1.417
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Aus-
stattung nach Baumaßnahme 832.000 416.000 416.000 0 416.000 --
15040-0509 - L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 302.606 302.606 -- 0 -- --
15040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. f.
körperbeh. Schüler, GWG 558 558 -- 0 -- --
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule -
Ausstattung Turnhalle GWG 16.166 16.166 -- 0 -- 8.360
15040-1509 - L.-Schwamb-Schule -Aus-
stattung n. Baumaßnahme, GWG 24.101 24.101 -- 0 -- --
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für
körperbeh. Schüler, GWG 3.804 3.804 -- 0 -- 3.064
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule
- Schulbetreuung 13.214 13.214 -- 0 -- 13.214
17040-1525 - Ausstattung Lehrerzi.
Goetheschule n. San., GWG 8.483 8.483 -- 0 -- --
18040-0525 - Austattung Lehrerzimmer
Goetheschule n. Sanierung 5.614 5.614 -- 0 -- --
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule
- Schulbetreuung, AV 21.334 21.334 -- 0 -- 21.334
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 6.560 6.560 -- 0 -- 2.631
19040-0501 - Friedrich-Ebert-Schule -
Ausstattung Turnhalle 1.905 1.905 -- 0 -- 1.905
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule
(KIP II), GWG 80.000 40.000 -- 0 40.000 --
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau 40.365.633 7.235.633 8.500.000 0 3.000.000 610.799
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
297
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 9.321 9.321 -- 0 -- 9.321
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Mor-
genstern-Schule, GWG 44.000 44.000 -- 0 44.000 --
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule
(KIP II), GWG 400.000 0 -- 0 -- --
20040-1539 - Schule/KiTa Ludwigs-
höhviertel 990.000 250.000 740.000 0 250.000 --
20040-1601 - Andersenschule 60.000 0 -- 0 -- --
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule 25.000 0 -- 0 -- --
20040-1603 - Bessunger Schule 1.117 1.117 -- 0 -- --
20040-1604 - Christian-Morgenstern-
Schule 2.158 2.158 -- 0 -- --
20040-1606 - Erich Kästner-Schule 13.379 13.379 -- 0 -- --
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule 25.000 0 25.000 0 -- --
20040-1609 - Georg-August-Zinn-
Schule 49.275 1.275 -- 0 -- --
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule 122.154 2.154 -- 0 -- --
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule 8.151 8.151 -- 0 -- --
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule 1.306 1.306 -- 0 -- --
20040-1619 - Kyritzschule 30.000 0 30.000 0 -- --
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbil-
dende Schulen" 4.997 4.997 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
298
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 64.607 70.545 99.445
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 7.205 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.940 2.440 3.358
10 Summe der ordentlichen Erträge 67.547 80.191 102.803
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 85.582 80.267 81.922
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.562 2.258 2.570
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 709.916 775.055 856.102
14 66 Abschreibungen 18.890 17.383 12.145
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 63.003 75.510 79.026
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 879.952 950.473 1.031.765
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -812.405 -870.282 -928.961
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 67.547 80.191 102.803
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 879.952 950.473 1.031.765
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -812.405 -870.282 -928.961
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -812.405 -870.282 -928.961
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
299
Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 27.186 2.400 2.400
07 Summe investive Auszahlungen 27.186 2.400 2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -27.186 -2.400 -2.400
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
300
216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ins-
gesamt 589 589 605
davon Hauptschule 101 101 108
davon Realschule 370 370 380
davon Abendrealschule 118 118 117
davon auswärtige Schü-
ler/innen 109 112 114
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,19 0,19 0,19
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 4 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,01 -- --
Zahl der Klassen 28 28 30
Klassenstärke Haupt-
schule, durchschnittlich 18 18 19
Klassenstärke Realschule,
durchschnittlich 25 25 24
Klassenstärke Abendreal-
schule, durchschnittlich 18 18 16
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
301
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Haupt- und Real-
schulen insgesamt 1 1 1
davon mehr als zweizügig 1 1 1
Schulbudget 19.571,77 30.100,00 30.100,00
Schulbudget pro Schüler/in 33,23 51,10 49,75
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 2.286,44 29.134,40 34.119,68
Budget IT Ausstattung pro
Schüler/in 3,88 49,46 56,40
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 2,00 1,82 1,82
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 1,00 1,54 1,54
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 4.121,81 2.400,00 2.400,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 4.415,05 29.579,80 72.499,75
Anzahl Interaktive Tafeln 4 4 4
Anzahl Lern-PCs 45 54 45
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 13 11 13
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 7,68 8,44 9,96
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
302
Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 64.607 70.545 99.445
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 7.205 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.940 2.440 3.358
10 Summe der ordentlichen Erträge 67.547 80.191 102.803
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 85.582 80.267 81.922
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.562 2.258 2.570
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 709.916 775.055 856.102
14 66 Abschreibungen 18.890 17.383 12.145
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 63.003 75.510 79.026
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 879.952 950.473 1.031.765
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -812.405 -870.282 -928.961
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 67.547 80.191 102.803
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 879.952 950.473 1.031.765
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -812.405 -870.282 -928.961
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -812.405 -870.282 -928.961
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
303
Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 27.186 2.400 2.400
07 Summe investive Auszahlungen 27.186 2.400 2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -27.186 -2.400 -2.400
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
304
Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
216010 - Bereitstellung und Betrieb
von Haupt- und Realschulen 699.576 87.576 2.400 0 2.400 27.186
08040-0501 - Erwerb AV Komb. Haupt-
und Realschulen 13.145 13.145 -- 0 -- 7.005
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 3.239 3.239 -- 0 -- --
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt-
und Realschulen, GWG 40.079 28.079 2.400 0 2.400 395
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 31.305 31.305 -- 0 -- 14.789
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 6.545 6.545 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 268 268 -- 0 -- --
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 600.000 0 -- 0 -- --
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 4.996 4.996 -- 0 -- 4.996
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
305
217 - Gymnasien, Kollegs
Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.440 6.500 6.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.101.934 1.223.660 1.702.020
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 72.334 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
49.057 3.529 3.882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14.151 15.423 15.069
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.171.582 1.321.445 1.727.470
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 880.754 842.756 867.374
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.653 22.645 25.846
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.055.441 8.052.516 8.611.385
14 66 Abschreibungen 215.449 238.923 347.411
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 479.453 573.602 597.256
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.657.750 9.730.443 10.449.273
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.486.168 -8.408.998 -8.721.803
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.171.582 1.321.445 1.727.470
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.657.750 9.730.443 10.449.273
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.486.168 -8.408.998 -8.721.803
27 59 Außerordentliche Erträge 1.408 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.195 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -787 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -7.486.955 -8.408.998 -8.721.803
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
306
Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.271 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.271 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 599.183 1.097.000 379.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 371.138 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 599.183 1.097.000 379.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -608.454 -1.097.000 -379.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
307
217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ge-
samt 5.808 5.808 5.869
davon Sekundarstufe I 3.351 3.351 3.424
davon Sekundarstufe II 2.457 2.457 2.445
davon auswärtige Schü-
ler/innen 1.834 1.838 1.803
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,32 0,32 0,31
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 8 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,00 -- --
Zahl der Klassen / Kurse
insgesamt 266 266 --
davon Sekundarstufe I 126 126 --
davon Sekundarstufe II 140 140 --
Klassen-/Kursstärke durch-
schnittlich - Sekundarstufe
I
29 29 29
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
308
E'2019 P'2020 P'2021
Klassen-/Kursstärke durch-
schnittlich - Sekundarstufe
II
17 17 17
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Schulbudget 188.201,22 243.000,00 248.000,00
Schulbudget pro Gymnasi-
alschüler/in 32,40 41,84 42,26
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 65.025,78 317.476,00 330.989,11
Budget IT-Ausstattung pro
Gymnasialschüler/in 11,20 54,66 56,40
Personaleinsatz in VZÄ in-
klusive Overhead 15,00 14,76 14,76
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 12,00 11,95 11,95
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 52.913,76 825.000,00 474.000,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 127.288,25 322.329,50 703.307,49
Anzahl Interaktive Tafeln 166 100 167
Anzahl Lern-PCs 791 707 791
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 7 8 7
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 13,59 13,58 16,53
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
309
Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.440 6.500 6.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.101.018 1.223.660 1.702.020
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 72.334 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
49.057 3.529 3.882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14.007 15.423 15.069
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.170.521 1.321.445 1.727.470
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 870.573 842.756 867.374
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.193 22.645 25.846
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.039.329 8.052.516 8.611.385
14 66 Abschreibungen 215.449 238.923 347.411
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 465.180 573.602 597.256
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.615.724 9.730.443 10.449.273
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.445.203 -8.408.998 -8.721.803
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.170.521 1.321.445 1.727.470
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.615.724 9.730.443 10.449.273
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.445.203 -8.408.998 -8.721.803
27 59 Außerordentliche Erträge 1.408 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.195 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -787 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -7.445.990 -8.408.998 -8.721.803
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
310
Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.271 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.271 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 599.183 1.097.000 379.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 371.138 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 599.183 1.097.000 379.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -608.454 -1.097.000 -379.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
311
Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
217010 - Bereitstellung und Betrieb
von Gymnasien 4.076.840 2.581.840 379.000 0 1.097.000 599.183
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 45.973 45.973 -- 0 -- --
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien 69.671 69.671 -- 0 -- 24.509
08040-1012 - Erwerb AV Schulamt,
GWG 1.229 1.229 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 50.829 50.829 -- 0 -- --
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG 2.085 2.085 -- 0 -- 2.085
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien,
GWG 291.869 171.869 24.000 0 24.000 45.290
09040-0330 - IT an Schulen 105.122 105.122 -- 0 -- 34.019
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 260.083 260.083 -- 0 -- 60.511
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 5.342 5.342 -- 0 -- 1.607
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 16.894 16.894 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 1.729 1.729 -- 0 -- --
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule
Physikräume 76.896 76.896 -- 0 -- --
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule, Lehrerzimmer 5.386 5.386 -- 0 -- --
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule
Lehrerzimmer 60.053 60.053 -- 0 -- --
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule
Physikräume, GWG 2.134 2.134 -- 0 -- --
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule Lehrerzimmer, GWG 8.967 8.967 -- 0 -- --
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule
Lehrerzimmer, GWG 26.060 26.060 -- 0 -- --
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt 520 520 -- 0 -- --
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenstän-
den für Körperbeh. Schüler 1.424 1.424 -- 0 -- --
15040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. f.
körperbeh. Schüler, GWG 440 440 -- 0 -- --
15040-2002 - Erwerb AV Schulamt, Li-
zenzen 7.344 7.344 -- 0 -- 7.344
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung 13.824 13.824 -- 0 -- --
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-
Schule nach Neubau 67.378 67.378 -- 0 -- --
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt,
GWG 77.231 72.231 1.000 0 1.000 52.681
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für
körperbeh. Schüler, GWG 26.697 6.697 4.000 0 4.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
312
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung, GWG 962.601 962.601 -- 0 960.000 --
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-
Schule nach Neubau, GWG 1.000.904 904 -- 0 -- --
17040-0526 - Lichtenbergschule Rück-
bau 2 NaWi-Räume, AV 6.025 6.025 -- 0 -- --
17040-0528 - Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden) 43.813 43.813 -- 0 -- --
17040-1529 - Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden), GWG 3.991 3.991 -- 0 -- --
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung
nach Gesamtsanierung 250.000 0 250.000 0 -- --
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 371.138 371.138 -- 0 -- 371.138
20040-1538 - Lichtenbergschule, San.
Verwaltung (KIP II), GWG 108.000 108.000 -- 0 108.000 --
20040-1801 - Abendgymnasium 1.202 1.202 -- 0 -- --
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule 711 711 -- 0 -- --
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymna-
sium 1.212 1.212 -- 0 -- --
20040-1808 - Viktoriaschule 2.064 2.064 -- 0 -- --
21040-1537 - Lichtenbergschule, San.
Sporthalle (KIP II), GWG 100.000 0 100.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
313
217020 - Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungs-
schule", der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem
internationalen Abschluss führt
Ziele
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,52 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
314
Teilergebnishaushalt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 916 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 145 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.061 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.181 -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.459 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.112 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 14.273 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.026 -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -40.965 -- --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.061 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 42.026 -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -40.965 -- --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -40.965 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
315
Teilfinanzhaushalt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
316
Investitionen 217020 - Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
217020 - Internationale Begegnungs-
schule 4.626 4.626 -- 0 -- --
08040-1518 - Erwerb AV Int. Begeg-
nungsschule, GWG 1.177 1.177 -- 0 -- --
15040-0518 - Erwerb AV Int. Begeg-
nungsschule 3.449 3.449 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
317
218 - Gesamtschulen
Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 193.570 214.181 288.181
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 33.301 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
76.083 6.760 69.802
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.262 8.037 9.645
10 Summe der ordentlichen Erträge 278.915 262.279 367.628
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 392.346 384.416 349.824
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.332 10.425 11.903
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.761.286 5.039.660 5.595.374
14 66 Abschreibungen 143.735 234.668 176.992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 551.203 650.047 961.118
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.859.903 6.319.216 7.095.210
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.580.988 -6.056.937 -6.727.583
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 278.915 262.279 367.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.859.903 6.319.216 7.095.210
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.580.988 -6.056.937 -6.727.583
27 59 Außerordentliche Erträge 378 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 378 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.580.611 -6.056.937 -6.727.583
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
318
Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.383 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 18.383 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 246.801 15.000 15.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 63.561 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 246.801 15.000 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -265.184 -15.000 -15.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
319
218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ge-
samt 2.723 2.723 2.721
davon auswärtige Schü-
ler/innen 322 322 304
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,12 0,12 0,11
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 868 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,32 -- --
Zahl der Klassen, Sekun-
darstufe I 123 123 124
Klassenstärke durch-
schnittlich 22 22 22
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
320
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
davon dreizügig 2 2 2
davon vierzügig 3 3 3
Schulbudget 93.645,33 116.500,00 116.500,00
Schulbudget pro Ge-
samtschüler/in 34,39 42,78 42,82
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 23.510,50 145.894,40 171.162,37
Budget IT-Ausstattung pro
Gesamtschüler/in 8,63 53,58 62,90
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 7,00 6,50 6,50
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 5,00 5,20 5,20
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 114.716,10 15.000,00 15.000,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 61.280,91 148.124,80 363.697,09
Anzahl Interaktive Tafeln 27 19 27
Anzahl Lern-PCs 618 337 618
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 4 8 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 4,76 4,15 5,18
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
321
Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 193.570 214.181 288.181
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 33.301 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
76.083 6.760 69.802
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.262 8.037 9.645
10 Summe der ordentlichen Erträge 278.915 262.279 367.628
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 392.346 384.416 349.824
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.332 10.425 11.903
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.761.286 5.039.660 5.595.374
14 66 Abschreibungen 143.735 234.668 176.992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 551.203 650.047 961.118
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.859.903 6.319.216 7.095.210
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.580.988 -6.056.937 -6.727.583
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 278.915 262.279 367.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.859.903 6.319.216 7.095.210
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.580.988 -6.056.937 -6.727.583
27 59 Außerordentliche Erträge 378 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 378 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.580.611 -6.056.937 -6.727.583
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
322
Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.383 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 18.383 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 246.801 15.000 15.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 63.561 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 246.801 15.000 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -265.184 -15.000 -15.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
323
Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
218010 - Bereitstellung und Betrieb
von Gesamtschulen 2.533.269 1.858.269 15.000 0 15.000 246.801
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 1.279 1.279 -- 0 -- --
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschu-
len 46.661 46.661 -- 0 -- 19.696
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 39.307 39.307 -- 0 -- --
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschu-
len, GWG 205.519 130.519 15.000 0 15.000 32.129
09040-0330 - IT an Schulen 40.349 40.349 -- 0 -- 10.836
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 150.099 150.099 -- 0 -- 40.862
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 1.284 1.284 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 2.486 2.486 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 3.091 3.091 -- 0 -- --
14040-1524 - Mornewegschule, Austat-
tung Turnhalle; GWG 22.908 22.908 -- 0 -- --
15040-0505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung 15.686 15.686 -- 0 -- 9.518
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschule
Arheilgen nach Sanierung 185.463 185.463 -- 0 -- --
15040-1505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung,
GWG
45.397 45.397 -- 0 -- 19.956
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule
Arheilgen nach San., GWG 701.671 101.671 -- 0 -- --
18040-0100 - Mornewegschule - Ausst.
Turnhalle nach Baumaßnahme 36.914 36.914 -- 0 -- 32.927
18040-0531 - Bernhard-Adelung-Schule
- Ausstattung Lehrerzimmer 6.775 6.775 -- 0 -- 6.775
18040-1530 - Bernhard-Adelung-Schule
- Ausstattung Lehrerzimmer 10.540 10.540 -- 0 -- 10.540
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 1.011.067 1.011.067 -- 0 -- 63.561
20040-1902 - Erich Kästner-Schule 3.295 3.295 -- 0 -- --
20040-1903 - Gutenbergschule 3.477 3.477 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
324
221 - Förderschulen
Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 232.472 261.437 278.237
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 7.166 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
15.600 10.139 7.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.082 3.938 3.156
10 Summe der ordentlichen Erträge 251.155 282.680 288.800
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 248.202 213.615 214.656
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.551 2.255 2.565
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.816.928 1.966.843 2.214.280
14 66 Abschreibungen 44.103 96.180 90.725
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 172.859 168.510 184.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.284.644 2.447.403 2.706.252
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.033.489 -2.164.723 -2.417.452
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 251.155 282.680 288.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.284.644 2.447.403 2.706.252
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.033.489 -2.164.723 -2.417.452
27 59 Außerordentliche Erträge 1.078 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 1.078 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.032.411 -2.164.723 -2.417.452
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
325
Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.956 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.956 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 64.897 129.000 259.000
07 Summe investive Auszahlungen 64.897 129.000 259.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -84.853 -129.000 -259.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
326
221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ge-
samt 586 586 592
davon auswärtige Schü-
ler/innen 97 98 92
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,17 0,17 0,16
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 33 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,06 -- --
Zahl der Klassen 61 61 61
Klassenstärke, durch-
schnittlich 9 9 9
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
327
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Förderschulen 4 4 4
davon einzügig 1 1 1
davon zweizügig 2 2 2
Schulbudget in € 49.156,94 79.000,00 79.000,00
Schulbudget pro Förder-
schüler/in in € 83,89 134,81 133,45
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 16.684,80 31.803,20 33.386,53
Budget IT-Ausstattung pro
Förderschüler/in 28,47 54,27 56,40
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 5,00 3,08 3,08
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 4,00 2,80 2,80
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 11.806,21 99.000,00 334.000,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 40.384,47 32.289,40 70.941,90
Anzahl Interaktive Tafeln 20 19 36
Anzahl Lern-PCs 182 155 182
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 3 4 3
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 10,99 11,55 10,67
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
328
Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 232.472 261.437 278.237
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 7.166 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
15.600 10.139 7.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.082 3.938 3.156
10 Summe der ordentlichen Erträge 251.155 282.680 288.800
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 248.202 213.615 214.656
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.551 2.255 2.565
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.816.928 1.966.843 2.214.280
14 66 Abschreibungen 44.103 96.180 90.725
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 172.859 168.510 184.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.284.644 2.447.403 2.706.252
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.033.489 -2.164.723 -2.417.452
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 251.155 282.680 288.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.284.644 2.447.403 2.706.252
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.033.489 -2.164.723 -2.417.452
27 59 Außerordentliche Erträge 1.078 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 1.078 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.032.411 -2.164.723 -2.417.452
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
329
Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.956 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.956 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 64.897 129.000 259.000
07 Summe investive Auszahlungen 64.897 129.000 259.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -84.853 -129.000 -259.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
330
Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
221010 - Bereitstellung und Betrieb
von Förderschulen 1.940.690 725.690 259.000 0 129.000 64.897
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 3.190 3.190 -- 0 -- --
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen 2.002 2.002 -- 0 -- --
08040-0506 - Erwerb AV Förderschulen 44.868 44.868 -- 0 -- 10.273
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 8.691 8.691 -- 0 -- --
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG -736 -736 -- 0 -- --
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen,
GWG 133.010 88.010 9.000 0 9.000 28.946
09040-0330 - IT an Schulen 37.839 37.839 -- 0 -- 13.230
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 41.847 41.847 -- 0 -- 10.483
09040-1519 - Erwerb AV Schule für
Kranke, GWG 610 610 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 3.511 3.511 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 494 494 -- 0 -- --
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule -
Ausstattung Neubau; GWG 350.000 350.000 -- 0 -- 1.965
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule -
Ausstattung Neubau 19.264 19.264 -- 0 -- --
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru 390.000 120.000 150.000 0 120.000 --
20040-1531 - Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung 900.000 0 100.000 0 -- --
20040-2001 - Christoph-Graupner-
Schule 2.654 2.654 -- 0 -- --
20040-2003 - Herderschule 3.446 3.446 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
331
231 - Berufliche Schulen
Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.534 35.000 32.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.415.928 2.590.759 3.291.859
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 122.945 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
19.254 14.803 10.395
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.855 17.516 16.057
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.481.571 2.781.022 3.350.310
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 928.922 880.138 854.654
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.993 38.436 43.897
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.845.364 6.658.412 7.424.316
14 66 Abschreibungen 422.064 751.372 913.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 328.349 396.674 425.435
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.567.692 8.725.032 9.662.289
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.086.121 -5.944.009 -6.311.979
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.481.571 2.781.022 3.350.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.567.692 8.725.032 9.662.289
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.086.121 -5.944.009 -6.311.979
27 59 Außerordentliche Erträge 361 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 14.831 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -14.470 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.100.591 -5.944.009 -6.311.979
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
332
Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 44.465 1.500.000 3.607.327
04 Summe investive Einzahlungen 44.465 1.500.000 3.607.327
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.794.823 34.584.000 26.545.318
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 265.651 2.000.000 1.898.328
07 Summe investive Auszahlungen 15.794.823 34.584.000 26.545.318
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -15.839.288 -36.084.000 -30.152.645
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
333
231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schüler/innen ge-
samt 10.056 10.056 9.858
davon Teilzeit 7.531 7.531 7.408
davon Vollzeit 2.525 2.525 2.450
davon auswärtige Schü-
ler/innen 5.772 5.868 5.645
davon auswärtige Schü-
ler/innen in % 0,57 0,58 0,57
davon Teilzeit 3.749 3.837 3.757
davon Vollzeit 2.023 2.031 1.888
nachrichtlich: davon Aus-
pendler/innen 545 -- --
davon Auspendler/innen in
% 0,05 -- --
Zahl der Klassen 576 576 556
davon Teilzeit 360 360 361
davon Vollzeit 216 216 195
Klassenstärke durch-
schnittlich - Teilzeit 21 21 23
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
334
E'2019 P'2020 P'2021
Klassenstärke durch-
schnittlich - Vollzeit 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der beruflichen Schu-
len 6 6 6
Schulbudget 236.522,70 298.000,00 280.000,00
Schulbudget pro Vollzeit-
Schüler/in 42,71 53,82 51,73
Budget IT-Ausstattung bis
250,00 € netto 73.890,87 308.024,00 305.272,46
Budget IT-Ausstattung pro
Schüler/in 13,34 55,63 56,39
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 17,00 16,84 16,84
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 12,00 12,06 12,06
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 151.318,99 99.000,00 3.129.000,00
Investitionen in IT-Ausstat-
tung ab 250,00 € netto 119.998,83 312.733,00 648.663,05
Anzahl Interaktive Tafeln 56 56 94
Anzahl Lern-PCs 1.789 1.819 1.789
Anzahl Schüler/innen je
Lern-PC 6 6 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 32,79 31,87 34,67
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
335
Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.534 35.000 32.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.415.928 2.590.759 3.291.859
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 122.945 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
19.254 14.803 10.395
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.855 17.516 16.057
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.481.571 2.781.022 3.350.310
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 928.922 880.138 854.654
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.993 38.436 43.897
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.845.364 6.658.412 7.424.316
14 66 Abschreibungen 422.064 751.372 913.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 328.349 396.674 425.435
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.567.692 8.725.032 9.662.289
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.086.121 -5.944.009 -6.311.979
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.481.571 2.781.022 3.350.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.567.692 8.725.032 9.662.289
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.086.121 -5.944.009 -6.311.979
27 59 Außerordentliche Erträge 361 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 14.831 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -14.470 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.100.591 -5.944.009 -6.311.979
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
336
Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 44.465 1.500.000 3.607.327
04 Summe investive Einzahlungen 44.465 1.500.000 3.607.327
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.794.823 34.584.000 26.545.318
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 265.651 2.000.000 1.898.328
07 Summe investive Auszahlungen 15.794.823 34.584.000 26.545.318
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -15.839.288 -36.084.000 -30.152.645
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
337
Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
231010 - Bereitstellung und Betrieb
von Beruflichen Schulen 146.745.197 81.506.020 26.545.318 18.474.652 34.584.000 15.794.823
08040-0004 - Städt. Sonderprogr. Aus-
stattung berufl. Schulen 1.830 1.830 -- 0 -- --
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 16.602 16.602 -- 0 -- 16.602
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche
Schulen 149.650 149.650 -- 0 -- 40.004
08040-0504 - Erwerb AV Martin-Be-
haim-Schule,Selbstverantw. plus 13.012 13.012 -- 0 -- --
08040-1004 - Städt. Sonderprogr. Ausst.
berufl. Schulen, GWG 1.153 1.153 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 253 253 -- 0 -- 253
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG 585.788 315.788 54.000 0 54.000 64.559
08040-1514 - Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 39.961 39.961 -- 0 -- 698
09040-0330 - IT an Schulen 299.391 299.391 -- 0 -- 31.907
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 12.464.436 1.601.940 2.489.632 0 1.154.000 87.111
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 36.091 36.091 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 18.021 18.021 -- 0 -- --
13040-0505 - Erwerb AV Hessencam-
pus 4.741 4.741 -- 0 -- --
13040-1006 - Städt. Sonderprogramm
2013, Berufliche Schulen GWG 156 156 -- 0 -- --
13040-1515 - Erwerb AV, Hessencam-
pus, GWG 4.107 4.107 -- 0 -- --
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle Be-
rufsschulzentrum Mitte 1.125.279 1.125.279 -- 0 -- --
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm
2014, Berufliche Schulen GWG 48.028 48.028 -- 0 -- --
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle Be-
rufsschulzentrum Mitte, GWG 112.043 112.043 -- 0 -- --
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm
2015, Berufliche Schulen AV 51.534 51.534 -- 0 -- --
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm
2015, Berufliche Schulen GWG 16.060 16.060 -- 0 -- --
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm
2016, Berufliche Schulen AV 42.135 42.135 -- 0 -- 2.148
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm
2016, Berufliche Schulen GWG 32.713 32.713 -- 0 -- 9.564
17040-0010 - Städt. Sonderprogramm
2017, Berufliche Schulen AV 63.151 63.151 -- 0 -- --
17040-1010 - Städt. Sonderprogramm
2017, Berufliche Schulen GWG 3.857 3.857 -- 0 -- 847
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
338
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm
2018, Berufliche Schulen GWG 410.762 110.762 60.000 0 45.000 --
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 387 387 -- 0 -- --
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst.
Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG 49.872 49.872 -- 0 -- 49.872
19040-0529 - BSZN, Übergrordnete
Maßnahmen (TP0) 10.854.983 8.354.983 1.000.000 0 3.226.000 1.853.635
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule 22.628 22.628 -- 0 -- 16.945
19040-5001 - BSZN, Neubau
Mensa/Mediathek (TP1) 20.245.667 20.245.667 -- 0 10.455.000 2.664.821
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufs-
schulzentrum (TP2) 84.623.482 46.431.482 17.242.000 18.747.652 17.650.000 10.690.206
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 265.651 265.651 -- 0 -- 265.651
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule 2.272 2.272 -- 0 -- --
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-
Schule 3.632 3.632 -- 0 -- --
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule 21.187 21.187 -- 0 -- --
20040-3358 - Digitalpakt 15.114.681 2.000.000 5.699.686 0 2.000.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
339
241 - Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.328 6.800 6.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 23.600 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 58.370 62.073 61.673
10 Summe der ordentlichen Erträge 65.698 92.473 68.473
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 81.450 81.207 84.717
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.675 10.580 12.094
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.488.761 3.012.340 2.985.640
14 66 Abschreibungen 264 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 83 48 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.582.233 3.104.176 3.082.571
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 65.698 92.473 68.473
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.582.233 3.104.176 3.082.571
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
340
Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
341
241010 - Schülerbeförderung
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht statt-
findet bzw. Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen
Schulgesetzes
Ziele
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses
ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von
Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrs-
schule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Schüler/innen
mit Anspruch auf Fahrkos-
tenerstattung (nachricht-
lich)
1.970 1.717 1.650
Gesamtzahl der gestellten
Grundanträge 1.077 753 664
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Schüler/innen mit An-
spruch auf Fahrkostener-
stattung, davon anteilig mit
vom Schulträger bestellten
Schülerticket Hessen
782 782 748
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
342
E'2019 P'2020 P'2021
Schüler/innen mit An-
spruch auf Einzelerstattun-
gen
736 483 436
Schüler/innen mit An-
spruch auf Fahrkostener-
stattung, davon anteilig be-
förderte Schüler/innen im
freigestellten Schülerver-
kehr (EAD)
403 403 407
Schüler/innen mit An-
spruch auf Fahrkostener-
stattung, davon anteilig be-
förderte Schüler/innen im
freigestellten Schülerver-
kehr (priv. Busunterneh-
men)
49 49 59
Schülerbeförderung im
Rahmen des Unterrichts
Beförderungskilometer
(Fahrten zu Bädern, Sport-
hallen usw., EAD)
2.089.241 972.294 2.089.200
Personaleinsatz in VZÄ
(ohne Overhead) 1,00 1,16 1,16
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Gesamtanträge pro VZÄ 2.644 2.067 1.907
Schüler/innen mit Erstat-
tungsanspruch pro VZÄ 2.303 1.797 1.679
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,54 2,98 2,22
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
343
Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.328 6.800 6.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 23.600 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 58.370 62.073 61.673
10 Summe der ordentlichen Erträge 65.698 92.473 68.473
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 81.450 81.207 84.717
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.675 10.580 12.094
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.488.761 3.012.340 2.985.640
14 66 Abschreibungen 264 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 83 48 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.582.233 3.104.176 3.082.571
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 65.698 92.473 68.473
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.582.233 3.104.176 3.082.571
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.516.534 -3.011.703 -3.014.098
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
344
Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
345
Investitionen 241010 - Schülerbeförderung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
346
242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164.102 165.300 38.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 11.800 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 593 1.052 849
10 Summe der ordentlichen Erträge 164.694 178.152 38.949
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 368.302 429.246 283.441
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 37.188 36.405 24.725
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.207 112.868 240.325
14 66 Abschreibungen 958 1.026 500
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 196 24 60
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 500.856 579.569 549.050
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -336.161 -401.416 -510.101
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 164.694 178.152 38.949
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 500.856 579.569 549.050
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -336.161 -401.416 -510.101
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -336.161 -401.416 -510.101
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
347
Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.112 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.112 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.112 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
348
242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
- Vernetzung von Bildungsangeboten
Ziele
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len insgesamt
1.183 -- --
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len - davon anteilig Haupt-
schule / Hauptschulzweig
in %
0,02 -- --
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len - davon anteilig Real-
schule / Realschulzweig in
%
0,07 -- --
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len - davon anteilig Förder-
stufe in %
0,10 -- --
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len - davon anteilig Ge-
samtschule in %
0,16 -- --
Grundschulen - Übergang
zu weiterführenden Schu-
len - davon anteilig Gym-
nasium in %
0,65 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
349
E'2019 P'2020 P'2021
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen insge-
samt
244 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen - ohne
Abschluss
0 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen - davon
anteilig Abendrealschule in
%
0,16 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen -
Hauptschulabschluss Kl. 9
in %
0,46 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen -
Hauptschulabschluss Kl.
10 in %
0,00 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen - Mittle-
rer Schulabschluss in %
0,35 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen, darun-
ter: mit Qualifikation in %
1,46 -- --
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen - Ein-
weisung in Förderschulen
in %
0,00 -- --
Gymnasien - Schulentlas-
sungen insgesamt in % 2.110,00 -- --
Gymnasien - Schulentlas-
sungen - davon anteilig
ohne Abschluss in %
0,05 -- --
Gymnasien - Schulentlas-
sungen - davon anteilig
Abitur in %
0,31 -- --
Gymnasien - Schulentlas-
sungen - davon anteilig
Fachhochschulreife in %
0,04 -- --
Gymnasien - Schulentlas-
sungen - davon anteilig
Sek-I-Abschlüsse in %
0,61 -- --
Schulartenwechsel (z.B.
zur Realschule) insgesamt 20 -- --
Schulartenwechsel - davon
anteilig Sekundarstufe I in
%
0,03 -- --
Schulartenwechsel - davon
anteilig Sekundarstufe II in
%
0,00 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen insgesamt 902 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
ohne Abschluss in %
0,08 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig 0,51 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
350
E'2019 P'2020 P'2021
Hauptschulabschluss Kl. 9
in %
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Hauptschulabschluss Kl.
10 in %
0,01 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Mittlerer Abschluss in %
0,39 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen , darunter: mit
Qualifikation in %
0,37 -- --
Gesamtschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Einweisung in Förderschu-
len in %
0,00 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen insgesamt 64 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
ohne Abschluss in %
0,17 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen , darunter: Lern-
behindertenabschluss in %
1,00 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Hauptschulabschluss Kl. 9
in %
0,45 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Hauptschulabschluss Kl.
10 in %
0,00 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Abschluss der Schule für
praktisch Bildbare in %
0,14 -- --
Förderschulen - Schulent-
lassungen - davon anteilig
Abschluss aus der Schule
für Lernhilfe in %
0,23 -- --
Berufliche Schulen - Schul-
entlassungen insgesamt in
%
4.467,00 -- --
Berufliche Schulen - Schul-
entlassungen - davon an-
teilig ohne Abschluss in %
0,25 -- --
Berufliche Qualifzierung -
Berufsabschluss in % 0,43 -- --
Schulische Qualifizierung -
Hauptschulabschluss Kl. 9
in %
0,00 -- --
Schulische Qualifizierung -
Hauptschulabschluss Kl.
10 in %
0,02 -- --
Schulische Qualifizierung -
Mittlerer Abschluss in % 0,12 -- --
Schulische Qualifizierung -
Fachhochschulreife in % 0,12 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
351
E'2019 P'2020 P'2021
Schulische Qualifizierung -
Allgemeine Hochschulreife
in %
0,04 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Bildungsmanagement in
Euro 8.083,05 9.000,00 6.700,00
Bildungsangebote für Neu-
zugewanderte in Euro 906,77 3.500,00 0,00
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 4,00 4,16 4,00
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 4,00 3,50 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 48,71 45,60 15,28
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
352
Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164.102 165.300 38.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 11.800 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 579 1.036 836
10 Summe der ordentlichen Erträge 164.680 178.136 38.936
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 260.112 299.504 166.148
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.863 5.320 6.057
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.464 84.920 82.420
14 66 Abschreibungen 573 866 196
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 42 24 60
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 338.054 390.634 254.882
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -173.374 -212.497 -215.945
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 164.680 178.136 38.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 338.054 390.634 254.882
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -173.374 -212.497 -215.945
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -173.374 -212.497 -215.945
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
353
Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
354
Investitionen 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
242010 - Förderung von Bildungsab-
schlüssen 2.804 2.804 -- 0 -- --
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt,
GWG 1.825 1.825 -- 0 -- --
16040-3002 - Bildungsbüro, Bildungs-
management 979 979 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
355
242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen,
Stundungsanträgen, Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BA-
föG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönli-
che Voraussetzungen wie Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmere-
gelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegat-
ten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubil-
denden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem
Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen
des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
356
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Anträge 680 350 1.350
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Anträge pro Stelle
(VZÄ) 453 233 900
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,01 0,01 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
357
Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14 16 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 14 16 13
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 108.190 129.742 117.292
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 31.325 31.085 18.668
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.742 27.947 157.905
14 66 Abschreibungen 385 160 304
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 155 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 162.802 188.935 294.169
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -162.787 -188.919 -294.156
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14 16 13
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 162.802 188.935 294.169
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -162.787 -188.919 -294.156
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -162.787 -188.919 -294.156
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
358
Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.112 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.112 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.112 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
359
Investitionen 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
242050 - Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz 1.515 1.515 -- 0 -- 1.112
18051-1000 - Erwerb AV, Unterhaltssi-
cherung/BafoeG, GWG 1.515 1.515 -- 0 -- 1.112
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
360
243 - Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1.000 1.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.758 12.750 12.750
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 162.789 121.250 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
72 72 72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.815 18.886 13.137
10 Summe der ordentlichen Erträge 179.434 153.958 96.959
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 384.977 518.914 956.074
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 45.703 52.208 60.437
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 644.560 507.572 742.680
14 66 Abschreibungen 200.401 218.411 226.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.060.035 3.754.090 4.482.225
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.335.676 5.051.194 6.467.441
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -4.156.242 -4.897.235 -6.370.482
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 179.434 153.958 96.959
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.335.676 5.051.194 6.467.441
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -4.156.242 -4.897.235 -6.370.482
27 59 Außerordentliche Erträge 23.484 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 148 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 23.336 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -4.132.906 -4.897.235 -6.370.482
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
361
Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 209.104 103.000 64.500
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 145.255 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 209.104 103.000 64.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -209.104 -103.000 -64.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
362
243010 - Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Nachmittagsangebot an
Grundschulen (Schulkind-
betreuung und Pakt für den
Nachmittag)
18 18 18
Nachmittagsangebot - in %
der Grundschulen 1,00 1,00 1,00
Nachmittagsangebot an
Förderschulen 3 3 3
Nachmittagsangebot - in %
der Förderschulen 0,75 0,75 0,75
Nachmittagsangebot an
Haupt- & Realschulen 1 1 1
Nachmittagsangebot - in %
der Haupt- & Realschulen 1,00 1,00 1,00
Nachmittagsangebot an
Gesamtschulen 5 5 5
Nachmittagsangebot - in %
der Sek-I-Gesamtschulen 1,00 1,00 1,00
Nachmittagsangebot an
Gymnasien 6 6 6
Nachmittagsangebot - in %
der Sek-I-Gymnasien 1,00 1,00 1,00
Anzahl der Betreuungs-
plätze in Grundschulen 2.333 2.368 2.527
Anzahl der Betreuungs-
plätze an der Gesamtzahl
der Grundschüler/innen in
%
0,43 0,43 0,47
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
363
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der durchschnittlich
ausgeg. Mittagessen pro
Woche - Grundschulen
inkl. Förderschulen (Schul-
kindbetreuung und Pakt für
den Nachmittag)
11.006 11.006 11.006
Zahl der durchschnittlich
ausgeg. Mittagessen pro
Woche - Sekundarstufe I-
Schulen inkl. Förderschu-
len
6.339 6.339 6.339
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Städtischer Zuschuss pro
Betreuungsplatz "Schul-
kindbetreuung" - "Modul 1"
bis 14:30 Uhr (mit Eltern-
beitrag)
360,00 360,00 360,00
Städtischer Zuschuss pro
Betreuungsplatz "Schul-
kindbetreuung" - "Modul 2"
bis 17:00 Uhr (mit Eltern-
beitrag)
600,00 600,00 600,00
Städtischer Zuschuss pro
Betreuungsplatz "Pakt für
den Nachmittag" - "Modul
1" bis 14:30 Uhr (ohne El-
ternbeitrag)
1.666,29 1.705,13 1.705,13
Städtischer Zuschuss pro
Betreuungsplatz "Pakt für
den Nachmittag" - "Modul
2" bis 17:00 Uhr (mit El-
ternbeitrag)
1.666,29 1.705,13 1.705,13
Personaleinsatz in VZÄ
(ohne Overhead) 1,96 1,45 1,45
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,32 3,20 1,76
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
364
Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10.010 9.350 9.350
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 70.303 109.450 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
72 72 72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.361 17.850 12.300
10 Summe der ordentlichen Erträge 83.745 136.722 91.722
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 111.993 111.660 116.486
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 16.053 14.548 16.630
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 267.399 244.230 450.380
14 66 Abschreibungen 193.364 203.227 210.617
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.017.618 3.695.066 4.422.165
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.606.428 4.268.731 5.216.277
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.522.682 -4.132.009 -5.124.555
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 83.745 136.722 91.722
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.606.428 4.268.731 5.216.277
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.522.682 -4.132.009 -5.124.555
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 148 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -148 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.522.830 -4.132.009 -5.124.555
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
365
Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 200.328 20.000 38.500
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 145.255 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 200.328 20.000 38.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -200.328 -20.000 -38.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
366
Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
243010 - Familienfreundliche Schule 1.357.336 1.164.836 38.500 0 20.000 200.328
08040-0410 - Investive Maßn. "Familien-
freundliche Schule" 147.893 147.893 -- 0 -- 24.608
08040-1411 - Investive Maßn. "Familien-
freundliche Schule", GWG 362.007 169.507 38.500 0 20.000 28.284
15040-8001 - Investitionszuschuss IDA,
mobile Container 847.436 847.436 -- 0 -- 147.436
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
367
243020 - Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl erreichte Kinder -
Kindertageseinrichtungen 245 300 300
Anzahl erreichte Kinder -
Grundschulen 1.252 1.200 1.200
Anzahl erreichte Kinder -
Förderschulen 24 25 25
Anzahl erreichte Kinder -
Weltkindertag 100 200 100
Anzahl erreichte Kinder -
Behindertenkurse zu
Fuß/Rad
0 25 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Übungseinheiten
(45 Min.) - Kindertagesein-
richtungen
24 30 30
Anzahl Übungseinheiten
(45 Min.) - Grundschulen 300 310 300
Anzahl Übungseinheiten
(45 Min.) - Förderschulen 10 10 10
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
368
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Übungseinheiten
(45 Min.) - Mittelstufe (5./6.
Klasse)
0 1 0
Anzahl Übungseinheiten
(45 Min.) - Ferienaktionen
etc.
0 0 0
bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Sachmitteln:
Budget in Euro
1.307 32.800 3.800
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Investitionen in Schulaus-
stattung 0 36.000 1.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,29 3,50 1,02
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
369
Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 916 850 850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 2.950 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 165 259 209
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.081 4.059 1.059
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.181 10.151 10.590
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.459 1.323 1.512
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.698 94.671 86.280
14 66 Abschreibungen 506 9.891 4.933
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 6 15
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.854 116.041 103.329
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -82.774 -111.982 -102.270
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.081 4.059 1.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 83.854 116.041 103.329
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -82.774 -111.982 -102.270
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -82.774 -111.982 -102.270
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
370
Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 48.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 48.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -48.000 -1.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
371
Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
243020 - Jugendverkehrsschule 55.430 50.430 1.000 0 48.000 --
08040-1013 - Erwerb AV Jugendver-
kehrsschule, GWG 55.430 50.430 1.000 0 48.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
372
243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Ge-
sichtspunkten für Schulen und Dritte
Ziele
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
breite Nutzung - Anzahl der
Ausleihen von Medien ins-
gesamt
33.917 20.000 30.000
breite Nutzung - Anzahl der
Ausleihen von Medien -
davon anteilig Medienträ-
ger
1.886 5.000 2.000
breite Nutzung - Anzahl der
Ausleihen von Medien -
davon anteilig Online-
medien
32.031 15.000 30.000
breite Nutzung - Anzahl der
Ausleihen von Geräten 3.311 700 2.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Bereitstellung von Medien
insgesamt 6.548 25.500 6.000
Bereitstellung von Medien
- davon anteilig Medienträ-
ger
6.112 10.500 5.500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
373
E'2019 P'2020 P'2021
Bereitstellung von Medien
- davon anteilig Online-
medien
436 15.000 500
Bereitstellung von Geräten 56 32 60
Anzahl Fortbildungen zur
Medienpädagogik und Me-
dientechnik
10 10 10
Anzahl Fortbildungsstun-
den bei Fortbildungen zur
Medienpädagogik und Me-
dientechnik
25 200 25
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Erneuerung - Anzahl An-
schaffungen Medien insge-
samt
64 400 60
Erneuerung - Anzahl An-
schaffungen Medien - da-
von anteilig Medienträger
22 250 20
Erneuerung - Anzahl An-
schaffungen Medien - da-
von anteilig Onlinemedien
42 150 40
Erneuerungsquote (Be-
schaffungen in Relation
zum Bestand)
1,05 3,81 1,09
Anschaffungen Geräte 24 2 10
Erneuerungsquote (Be-
schaffungen in Relation
zum Bestand)
42,86 6,25 16,67
Erträge: Ausleihen der Me-
dien und Geräte gegen
Entgelt
0 1.500 1.000
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead -- 3,33 3,33
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead -- 3,00 3,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 14,66 1,98 0,36
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
374
Teilergebnishaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1.000 1.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.832 2.550 2.550
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 92.487 8.850 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 289 777 627
10 Summe der ordentlichen Erträge 94.608 13.177 4.177
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 262.803 397.103 828.999
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.190 36.338 42.295
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 305.463 168.670 206.020
14 66 Abschreibungen 6.530 5.293 10.475
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 42.407 59.018 60.045
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 645.394 666.421 1.147.834
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -550.786 -653.244 -1.143.657
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 94.608 13.177 4.177
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 645.394 666.421 1.147.834
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -550.786 -653.244 -1.143.657
27 59 Außerordentliche Erträge 23.484 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 23.484 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -527.302 -653.244 -1.143.657
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
375
Teilfinanzhaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.777 35.000 25.000
07 Summe investive Auszahlungen 8.777 35.000 25.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -8.777 -35.000 -25.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
376
Investitionen 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
243030 - Bereitstellung und Vermie-
tung von AV-Medien und Geräten 173.656 58.656 25.000 0 35.000 8.777
08040-1011 - Erwerb AV Medienzent-
rum, GWG 164.180 49.180 25.000 0 35.000 3.137
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 1.554 1.554 -- 0 -- 1.554
18040-1012 - Schülerprojekte Digital-
stadt, GWG 7.922 7.922 -- 0 -- 4.085
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
377
04 - Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 130.496 282.220 146.020
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 855 200 600
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 267.092 234.487 269.262
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.231.092 3.238.900 3.403.200
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
19.331 175.300 47.047
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.298 1.357 2.855
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.662.165 3.932.464 3.868.984
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.344.124 1.241.288 1.249.294
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 196.218 173.203 189.511
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.645.926 2.307.888 1.812.778
14 66 Abschreibungen 197.720 383.287 540.613
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 25.673.513 34.540.903 35.271.121
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 86.331 77.892 92.892
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 907 1.200 1.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 29.144.739 38.725.661 39.157.410
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -24.482.574 -34.793.197 -35.288.426
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.662.165 3.932.464 3.868.984
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 29.144.739 38.725.661 39.157.410
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -24.482.574 -34.793.197 -35.288.426
27 59 Außerordentliche Erträge 178.959 25.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 178.959 25.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -24.303.615 -34.768.197 -35.288.426
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
378
Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 312 2.600.000 1.000.000
04 Summe investive Einzahlungen 312 2.600.000 1.000.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 380.452 5.560.000 3.111.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 20.184 5.409.000 3.000.000
07 Summe investive Auszahlungen 380.452 5.560.000 3.111.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -380.764 -8.160.000 -4.111.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
379
251 - Wissenschaft und Forschung
Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 186 83 1.461
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.324 1 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 24.255 22.685 24.066
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.122 913 931
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 179 106 116
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.730 183.071 180.158
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.110 21.038 87.096
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.742 227.732 290.905
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -166.487 -205.048 -266.839
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 24.255 22.685 24.066
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 190.742 227.732 290.905
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -166.487 -205.048 -266.839
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -166.487 -205.048 -266.839
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
380
Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
381
251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern
- Zuschüsse für die Institutionen
- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
- Deutsches Poleninstitut
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis )
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche
Arbeiten
Ziele
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architek-
tur, Gesellschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Institutionelle Förderung:
Deutsche Akademie für
Dichtung und Sprache
20.610 21.010 87.020
Institutionelle Förderung:
Deutsches Poleninstitut 144.776 182.000 179.000
Bereitstellung von Preisgel-
dern - Georg-Moller Preis 2.600 2.600 2.600
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 12,72 9,96 8,27
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
382
Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 186 83 1.461
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.324 1 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 24.255 22.685 24.066
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.122 913 931
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 179 106 116
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.730 183.071 180.158
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.110 21.038 87.096
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.742 227.732 290.905
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -166.487 -205.048 -266.839
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 24.255 22.685 24.066
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 190.742 227.732 290.905
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -166.487 -205.048 -266.839
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -166.487 -205.048 -266.839
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
383
Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
384
Investitionen 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
385
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.244 133.020 133.020
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 55.598 46.687 55.027
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.944 45.000 22.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
62 170.000 41.667
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.085 875 878
10 Summe der ordentlichen Erträge 177.932 395.582 253.091
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 337.498 324.170 334.387
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 118.173 109.166 119.972
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 395.774 635.599 469.134
14 66 Abschreibungen 40.393 209.750 222.787
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.616.045 3.904.650 3.870.871
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 13.221 13.467 13.467
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 732 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.521.836 5.196.803 5.030.618
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.343.903 -4.801.221 -4.777.527
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 177.932 395.582 253.091
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.521.836 5.196.803 5.030.618
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.343.903 -4.801.221 -4.777.527
27 59 Außerordentliche Erträge 93.012 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 93.012 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.250.892 -4.801.221 -4.777.527
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
386
Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 312 2.600.000 1.000.000
04 Summe investive Einzahlungen 312 2.600.000 1.000.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 359.948 2.651.000 1.011.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 2.500.000 900.000
07 Summe investive Auszahlungen 359.948 2.651.000 1.011.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -360.260 -5.251.000 -2.011.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
387
252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsamm lung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
- Wilhelm-Loth-Preis
- Charlotte-Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine
Ziele
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und
Ausstellungen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Objekte der Städti-
schen Kunstsammlung 20.000 20.000 20.000
W-Loth-Preis/C-Prinz-Sti-
pendien 2 2 1
Anzahl geförderte Ausstel-
lungen 1 1 1
Anzahl institutionelle För-
derungen 7 6 7
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Restaurierungen
von Objekten der Städti-
sche Kunstsammlung
-- 30 30
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
388
E'2019 P'2020 P'2021
Wilhelm-Loth-Preis -
Kunstpreis -- -- --
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 13.200,00 13.200,00
Ausstellungen 15.200,00 19.900,00 19.900,00
institutionelle Förde-
rung/Vereine 241.875,80 267.470,00 348.850,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Inventarisierungsgrad der
Städtischen Kunstsamm-
lung
-- 1,00 1,00
davon Inventarisierung in
EDV -- 1,00 1,00
Wochenöffnungsstunden
Museumsshop -- 42 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 23,39 22,23 22,76
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
389
Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.687 131.000 131.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 928 417 3.547
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 10.000 --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 216 6 10
10 Summe der ordentlichen Erträge 115.830 141.423 134.557
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.610 4.565 4.656
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 893 531 582
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.412 201.566 167.098
14 66 Abschreibungen 39.291 38.801 38.959
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 296.166 377.510 366.749
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 13.221 13.218 13.218
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 662 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 495.256 636.191 591.263
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -379.426 -494.769 -456.706
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 115.830 141.423 134.557
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 495.256 636.191 591.263
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -379.426 -494.769 -456.706
27 59 Außerordentliche Erträge 32.210 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 32.210 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -347.216 -494.769 -456.706
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
390
Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 100.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 100.000 100.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 359.635 151.000 111.000
07 Summe investive Auszahlungen 359.635 151.000 111.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -359.635 -251.000 -211.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
391
Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
252010 - Förderung von bildender
Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 1.304.554 957.554 111.000 200.000 151.000 359.635
08000-9000 - AV Spenden 136.744 136.744 -- 0 -- --
08041-0001 - Erwerb von Museumsge-
genständen 15.000 15.000 -- 0 -- --
08041-0004 - Erwerb von Kunstgenstän-
den (zeitgen. Kunst) 520 520 -- 0 -- --
15041-5001 - Investitionszuschuss
Kunsthalle 440.000 440.000 -- 0 -- 195.000
16041-0001 - Erwerb von Museumsge-
genständen 59.817 27.817 8.000 0 8.000 6.360
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegen-
ständen 30.002 30.002 -- 0 -- 2.390
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegen-
ständen (zeitgen. Kunst) 574.574 259.574 103.000 200.000 103.000 151.995
17041-1005 - Erwerb AV Restauration,
GWG 2.519 2.519 -- 0 -- 964
18041-0007 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung 2.150 2.150 -- 0 -- --
18041-1006 - Erwerb AV Haus Prinz,
GWG 2.927 2.927 -- 0 -- 2.927
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung, GWG 301 301 -- 0 -- --
20041-4001 - Errichtung eines Mahn-
mals für Opfer des § 175 STGB 40.000 40.000 -- 0 40.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
392
252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten
Ziele
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen
und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von
historischer Bedeutung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Bestände des Stadtarchivs
in lfd. m 3.490 3.490 3.540
Anzahl externe Nutzungen
(Auskünfte, Ausleihen) 3 1.500 11
davon Anzahl Ausleihen 3 20 11
Anzahl interne Nutzungen -- -- --
Auskünfte (Auskünfte, Aus-
leihen) 141 1.200 120
davon bereitsgest. Archival 1.174 800 1.100
Anzahl schriftlicher Anfra-
gen 670 400 600
Anzahl telefonischer Bera-
tungen -- 2.200 --
Anzahl Besucher/innen 140 150 150
Anzahl Publikationen 2 16 1
Anzahl Vorträge u.ä. 7 5 6
Anzahl Führungen 7 5 7
Anzahl Ausstellungen 2 1 1
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
393
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
gesichtetes Archivgut in m 325 300 200
übernommenes Archivgut
in % des gesichteten Mate-
rials
17,00 10,00 10,00
Erschließung: Informati-
onsträger in % 20,00 20,00 25,00
Anzahl Informationsträger
mit erheblichem Restaurie-
rungsbedarf
1.461 3.000 961
Personaleinsatz in VZÄ 3,40 4,00 3,90
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der verzeichneten In-
formationsträger an allen
Informationsträgern in %
30,00 25,00 50,00
Anteil der technisch zu-
gänglichen Einheiten in %
aller verzeichneten Einhei-
ten
25,00 30,00 50,00
Anteil der sachgerecht ma-
gazinierten Bestände in % 80,00 80,00 80,00
Wochenöffnungsstunden 22 22 22
Anteil der schriflichen An-
fragen, die innerhalb von 5
Arbeitstagen beantwortet
werden
40,00 30,00 40,00
Anzahl Personentage, die
ehrenamtlich erbracht wer-
den
50 50 50
Anteil der gebührenpflichti-
gen externen Nutzungen 185 200 150
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,43 6,68 4,39
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
394
Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.557 2.020 2.020
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.662 8.605 6.536
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.944 45.000 22.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
62 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 836 836 835
10 Summe der ordentlichen Erträge 23.061 56.461 31.891
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 300.775 291.898 301.491
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 111.036 102.603 112.878
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 256.310 433.968 301.971
14 66 Abschreibungen 1.101 10.949 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.378 5.649 9.415
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 249 249
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 672.670 845.317 726.818
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -649.609 -788.855 -694.927
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 23.061 56.461 31.891
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 672.670 845.317 726.818
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -649.609 -788.855 -694.927
27 59 Außerordentliche Erträge 60.802 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 60.802 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -588.807 -788.855 -694.927
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
395
Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 312 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 312 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 312 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -625 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
396
Investitionen 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
252020 - Betrieb des Stadtarchivs 11.480 11.480 -- 0 -- 312
08041-0002 - Erwerb von Archivalien 1.700 1.700 -- 0 -- --
08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv 7.536 7.536 -- 0 -- --
13041-1006 - Erwerb AV Stadtarchiv,
GWG 2.243 2.243 -- 0 -- 312
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
397
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,66 5,32 2,33
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
398
Teilergebnishaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kultur-
pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 39.008 37.665 44.944
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 160.000 41.667
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 33 33 33
10 Summe der ordentlichen Erträge 39.042 197.698 86.644
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 31.113 27.707 28.240
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.244 6.032 6.511
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 65 65
14 66 Abschreibungen -- 160.000 183.015
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.316.501 3.521.491 3.494.707
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.353.910 3.715.294 3.712.537
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.314.868 -3.517.597 -3.625.893
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 39.042 197.698 86.644
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.353.910 3.715.294 3.712.537
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.314.868 -3.517.597 -3.625.893
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.314.868 -3.517.597 -3.625.893
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
399
Teilfinanzhaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 2.500.000 900.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 2.500.000 900.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 2.500.000 900.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 2.500.000 900.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 2.500.000 900.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -5.000.000 -1.800.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
400
Investitionen 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
252080 - Verrechnung EB Kulturinsti-
tute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kul-
turpflege
3.639.711 2.739.711 900.000 0 2.500.000 --
17712-5001 - Bundesprogramm Natio-
nale Projekte 3.639.711 2.739.711 900.000 0 2.500.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
401
253 - Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 225.007 648.511 789.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.007 648.511 789.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -225.007 -648.511 -789.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.007 648.511 789.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -225.007 -648.511 -789.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -225.007 -648.511 -789.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
402
Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
403
253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
404
Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 225.007 648.511 789.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.007 648.511 789.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -225.007 -648.511 -789.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.007 648.511 789.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -225.007 -648.511 -789.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -225.007 -648.511 -789.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
405
Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
406
Investitionen 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
407
261 - Theater
Teilergebnishaushalt 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.020 7.603 13.826
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.119.000 3.096.300 3.340.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 8 11
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.127.028 3.103.911 3.354.438
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.879 6.888 7.025
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.476 1.326 1.434
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 430 571 657
14 66 Abschreibungen 63.561 77.515 221.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 18.563.501 18.989.020 20.075.241
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.636.848 19.075.326 20.306.079
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -14.509.820 -15.971.415 -16.951.641
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.127.028 3.103.911 3.354.438
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 18.636.848 19.075.326 20.306.079
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -14.509.820 -15.971.415 -16.951.641
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -14.509.820 -15.971.415 -16.951.641
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
408
Teilfinanzhaushalt 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 2.884.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 2.884.000 2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 2.884.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -2.884.000 -2.000.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
409
261010 - Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Ziele
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Besuche 219.807 225.000 225.000
Auslastungsgrad Plätze in
% 78,40 72,00 72,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Produktionen 47 -- --
- davon Neuproduktionen 32 -- --
- davon Wiederaufnahmen 15 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 22,51 16,60 17,28
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
410
Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 278 125 211
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.119.000 3.096.300 3.340.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 2 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.119.280 3.096.427 3.340.816
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.641 1.329 1.356
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 248 140 153
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 417 555 642
14 66 Abschreibungen 63.561 77.515 221.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 18.232.083 18.577.942 19.108.614
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.297.951 18.657.487 19.332.487
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -14.178.671 -15.561.060 -15.991.671
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.119.280 3.096.427 3.340.816
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 18.297.951 18.657.487 19.332.487
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -14.178.671 -15.561.060 -15.991.671
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -14.178.671 -15.561.060 -15.991.671
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
411
Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 2.884.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 2.884.000 2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 2.884.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -2.884.000 -2.000.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
412
Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
261010 - Förderung des Staatsthea-
ters 13.500.000 3.500.000 2.000.000 0 2.884.000 --
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungs-
kosten Staatstheater 13.500.000 3.500.000 2.000.000 0 2.884.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
413
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,29 1,79 1,40
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
414
Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.741 7.478 13.615
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6 6 6
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.748 7.484 13.622
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 6.239 5.559 5.669
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.228 1.187 1.281
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12 15 15
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 331.418 411.078 966.627
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 338.897 417.839 973.592
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -331.149 -410.355 -959.970
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.748 7.484 13.622
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 338.897 417.839 973.592
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -331.149 -410.355 -959.970
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -331.149 -410.355 -959.970
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
415
Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
416
Investitionen 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
417
262 - Musikpflege
Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.249 149.200 13.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 710 200 600
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 71.195 54.493 57.826
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 78.049 75.000 10.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.704 340 1.828
10 Summe der ordentlichen Erträge 172.907 279.233 83.254
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 872.315 799.463 794.948
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 52.393 40.765 44.377
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 680.002 1.100.485 744.461
14 66 Abschreibungen 1.714 1.322 1.757
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 716.967 1.272.862 1.342.862
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 8.000 12.843 11.843
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 152 1.200 1.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.331.543 3.228.939 2.941.448
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.158.636 -2.949.706 -2.858.195
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 172.907 279.233 83.254
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.331.543 3.228.939 2.941.448
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.158.636 -2.949.706 -2.858.195
27 59 Außerordentliche Erträge 85.693 25.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 85.693 25.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.072.942 -2.924.706 -2.858.195
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
418
Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 320 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 320 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -320 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
419
262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Mu-
sik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ziele
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl d. mit Hilfe d. Jaz-
zinstituts entst. Publikatio-
nen, Artikel, Ausstellungen
i. wiss. Arbeiten
-- 250 200
eigene Publikationen 3 3 2
Mitherausgeber 2 2 2
Anzahl Nutzungen (Aus-
künfte wie z.B. Mailanfra-
gen, Telefonate, post. An-
fragen; Ausleihen)
16.000 16.000 15.000
JazzNews, wöchentlicher,
internationaler Online-
Pressespiegel
2.867 3.500 4.000
Anzahl Besucher/innen,
Teilnehmer/innen gesamt 5.700 5.000 6.000
Anzahl erschlossener Infor-
mationsträger (Noten, Ton-
träger,Bücher,Zeitschriften,
visuelle Medien)
-- 49.600 50.400
Anzahl digital erschlosse-
ner Informationsträger (Fo-
tos, Mitschnitte, Korrespon-
denzen, sonstiges)
90.000 92.000 91.200
davon erschlossene Infor-
mationsträger online zu-
gänglich
90.000 92.000 91.200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
420
E'2019 P'2020 P'2021
Fotoarchiv 27.000 29.000 31.500
Schallarchiv 0 8.000 8.200
Korrespondenzarchiv 0 36.500 37.000
sonstiges (Verwaltung,
Texte) 0 14.500 14.500
Ordnerarchiv gemessen in
Leitzordnern (x 0,8 m) 0 -- --
Korrespondenzarchiv 160 160 160
Verwaltungsunterlagen ec. 10 10 10
Sammlung Neue Musik 88 88 88
Sammlung Presseartikel
Neue Musik 191 191 191
Sammlung Presseartikel 55 55 55
Sammlung über zeitgenös-
sische Komponisten 165 165 165
Anzahl d. mit Hilfe d. IMDs
entst. Publikationen, Arti-
kel, Ausstellungen i. wiss.
Arbeiten
100 0 140
eigene Publikationen 2 0 2
Anzahl Nutzungen (Aus-
küfte, Ausleihen) 4.000 4.500 5.000
davon Auskünfte Ausleihen
online 3.500 4.000 4.500
Anzahl Teilnehmer/innen 0 450 450
davon Teilnehmer*innen
aus dem Ausland 0 380 400
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Veranstaltungen 56 55 50
Konzerte 34 30 30
Kurse 1 1 1
Symposien 1 0 1
Ausstellungen (Galerie des
Jazzinstituts + Ausstel-
lungsvermietungen)
3 2 4
Sonstige (Messen, Kon-
zerte, Vorträge, Leihgaben
für Ausstellungen)
15 15 15
Archivfunktion inkl. Infor-
mation u.Ä.: Personalein-
satz in VZÄ
2,22 2,22 2,22
Ferienkurse Personalein-
satz in VZÄ 0,00 2,35 2,35
Anzahl Kurstage 0 15 15
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
421
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Kurse 0 160 160
- Jazzinstitut -- 2,65 0,00
- Internationales Musikinsti-
tut 4,57 4,57 4,57
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Jazz-Institut 947.588 355.000 1.000.000
Internationales Musikinsti-
tut 500.000 1.500.000 600.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 8,58 12,70 2,75
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
422
Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.248 149.200 13.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 710 200 600
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 31.071 16.853 16.821
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 78.049 75.000 10.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.657 294 1.783
10 Summe der ordentlichen Erträge 132.735 241.546 42.203
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 829.978 762.762 757.555
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.258 33.653 36.680
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662.722 1.083.071 725.183
14 66 Abschreibungen 1.573 1.182 1.757
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 200 6.906 10.585
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.840 12.802 1.802
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 141 1.200 1.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.546.712 1.901.575 1.534.763
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.413.977 -1.660.028 -1.492.559
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 132.735 241.546 42.203
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.546.712 1.901.575 1.534.763
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.413.977 -1.660.028 -1.492.559
27 59 Außerordentliche Erträge 88.003 25.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 88.003 25.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.325.974 -1.635.028 -1.492.559
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
423
Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 320 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 320 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -320 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
424
Investitionen 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
262010 - Betrieb städtischer Musikin-
stitute (IMD, Jazzinstitut) 7.833 7.833 -- 0 -- 320
09041-1005 - Erwerb AV Internationales
Musikinstitut, GWG 4.931 4.931 -- 0 -- 320
14041-1007 - Erwerb AV Jazz-Institut,
GWG 762 762 -- 0 -- --
17041-2002 - IMD, Lizenzen 2.140 2.140 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
425
262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen
Ziele
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl institutionelle För-
derungen 9 9 9
Anzahl Projektförderungen,
Einzelmaßnahmen 8 10 10
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Veranstaltungen 51 51 50
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,66 0,75 0,61
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
426
Teilergebnishaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.150 1.000 844
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14 14 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.165 1.014 857
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 12.627 10.271 10.480
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.958 1.146 1.257
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.249 17.375 19.239
14 66 Abschreibungen 141 140 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 49.137 106.515 99.854
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 160 41 10.041
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 81.283 135.488 140.870
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -79.118 -134.474 -140.013
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.165 1.014 857
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 81.283 135.488 140.870
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -79.118 -134.474 -140.013
27 59 Außerordentliche Erträge -2.310 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -2.310 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -81.428 -134.474 -140.013
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
427
Teilfinanzhaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
428
Investitionen 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
262020 - Förderung von Konzerten,
Chören, Musikgruppen, Künstlern 702 702 -- 0 -- --
16041-1001 - Erwerb AV Promenaden-
konzerte GWG 702 702 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
429
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 5,40 3,08 3,18
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
430
Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 37.974 36.640 40.161
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 33 33 33
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.007 36.673 40.193
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 29.711 26.430 26.913
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.176 5.966 6.440
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32 39 39
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 667.630 1.159.441 1.232.423
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 703.548 1.191.876 1.265.816
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -665.541 -1.155.204 -1.225.622
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 38.007 36.673 40.193
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 703.548 1.191.876 1.265.816
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -665.541 -1.155.204 -1.225.622
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -665.541 -1.155.204 -1.225.622
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
431
Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
432
Investitionen 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
433
263 - Musikschulen
Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 49.615 47.903 53.925
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 42 42 42
10 Summe der ordentlichen Erträge 49.657 47.945 53.967
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 39.523 35.194 35.869
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.950 7.680 8.290
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64 80 80
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 498.258 4.301.099 3.929.001
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 545.795 4.344.053 3.973.240
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 49.657 47.945 53.967
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 545.795 4.344.053 3.973.240
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
434
Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
435
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 9,10 1,10 1,36
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
436
Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 49.615 47.903 53.925
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 42 42 42
10 Summe der ordentlichen Erträge 49.657 47.945 53.967
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 39.523 35.194 35.869
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.950 7.680 8.290
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64 80 80
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 498.258 4.301.099 3.929.001
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 545.795 4.344.053 3.973.240
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 49.657 47.945 53.967
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 545.795 4.344.053 3.973.240
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -496.138 -4.296.108 -3.919.273
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
437
Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
438
Investitionen 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
439
271 - Volkshochschulen
Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.368 11.942 14.992
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 10 10
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.379 11.953 15.003
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.869 8.789 8.958
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.979 1.912 2.064
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 21 21
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -555.474 1.266.573 1.013.945
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -543.609 1.277.295 1.024.988
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.379 11.953 15.003
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -543.609 1.277.295 1.024.988
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
440
Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
441
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -2,28 0,94 1,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
442
Teilergebnishaushalt 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.368 11.942 14.992
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 10 10
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.379 11.953 15.003
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.869 8.789 8.958
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.979 1.912 2.064
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 21 21
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -555.474 1.266.573 1.013.945
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -543.609 1.277.295 1.024.988
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.379 11.953 15.003
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -543.609 1.277.295 1.024.988
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 555.988 -1.265.342 -1.009.985
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
443
Teilfinanzhaushalt 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
444
Investitionen 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
445
272 - Büchereien
Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 56.180 54.222 57.553
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 48 48
10 Summe der ordentlichen Erträge 56.228 54.270 57.601
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 44.314 39.438 40.175
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.076 8.768 9.465
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59 73 73
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.845.373 3.106.820 2.993.552
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.898.822 3.155.098 3.043.265
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 56.228 54.270 57.601
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.898.822 3.155.098 3.043.265
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
446
Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
447
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,94 1,72 1,89
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
448
Teilergebnishaushalt 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 56.180 54.222 57.553
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 48 48
10 Summe der ordentlichen Erträge 56.228 54.270 57.601
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 44.314 39.438 40.175
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.076 8.768 9.465
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59 73 73
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.845.373 3.106.820 2.993.552
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.898.822 3.155.098 3.043.265
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 56.228 54.270 57.601
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.898.822 3.155.098 3.043.265
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.842.594 -3.100.828 -2.985.664
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
449
Teilfinanzhaushalt 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
450
Investitionen 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
451
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.931 11.553 14.651
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 7.500 -- 7.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
13.969 -- 80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.076 32 33
10 Summe der ordentlichen Erträge 36.479 11.586 22.263
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 31.603 26.434 27.000
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.992 3.480 3.793
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 416.185 387.189 417.394
14 66 Abschreibungen 68.427 71.075 70.729
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 548.196 792.660 931.883
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 42.510 28.973 44.973
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.111.934 1.309.810 1.495.771
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.075.455 -1.298.224 -1.473.508
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 36.479 11.586 22.263
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.111.934 1.309.810 1.495.771
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.075.455 -1.298.224 -1.473.508
27 59 Außerordentliche Erträge -3.301 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -3.301 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.078.756 -1.298.224 -1.473.508
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
452
Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.184 25.000 100.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 20.184 25.000 100.000
07 Summe investive Auszahlungen 20.184 25.000 100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -20.184 -25.000 -100.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
453
281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Förderung von Literaturschaffenden:
- Literarischer Wettbewerb
- Literaturpreise
- Stipendien
- Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
Förderung Traditions-/Brauchtumspflege:
- Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.
- Gewährung von Zuschüssen an Sonstige
- Gedenk- und Erinnerungsorte
Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)
Ziele
- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Einzelförderungen/
Personenförderungen 3 6 6
Elsbeth-Wolffheim-Stipen-
dium 1 1 1
Anzahl institutionelle För-
derungen 8 8 8
Anzahl Projektförderungen,
Einzelmaßnahmen 1 1 1
Anzahl institutionelle För-
derungen 13 14 14
Anzahl Projektförderungen,
Einzelmaßnahmen 2 2 2
Mitgliedschaft Kulturre-
gion/Kulturfonds 3 2 3
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
454
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Kulturfonds Rhein Main 314.874 306.468 314.874
Kulturregion Frankfurt Main 15.825 15.850 19.150
Verein Kultursommer Süd-
hessen -KUSS- 4.064 4.100 4.100
Literarischer März Gesamt-
kosten 49.847 17.040 49.800
Organisationskosten Lite-
rarischer März 33.847 17.040 33.800
Preisgeld Literarischer
März 16.000 0 16.000
Elsbeth-Wolffheim-Stipen-
dium 9.600 12.300 12.300
Sachkosten Produkt
281010 10.336 15.590 15.590
Georg-Büchner-Preis Ge-
samtkosten 18.966 18.950 18.950
Organisationskosten
Georg-Büchner-Preis 2.366 2.350 2.350
Preisgeld Georg-Büchner-
Preis 16.600 16.600 16.600
Ricarda-Huch-Preis 0 0 7.500
Organisationskosten -- 0 7.500
Preisgeld -- 0 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,15 0,21 1,14
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
455
Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.882 1.813 2.728
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 7.500 -- 7.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
13.969 -- 80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.069 25 25
10 Summe der ordentlichen Erträge 26.422 1.838 10.333
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 22.750 18.508 18.885
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.525 2.063 2.263
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 416.144 387.138 417.343
14 66 Abschreibungen 68.427 71.075 70.729
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 285.514 351.115 351.667
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 42.510 28.973 44.973
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 838.891 858.872 905.859
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -812.469 -857.034 -895.526
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 26.422 1.838 10.333
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 838.891 858.872 905.859
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -812.469 -857.034 -895.526
27 59 Außerordentliche Erträge -3.301 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -3.301 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -815.770 -857.034 -895.526
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
456
Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.184 25.000 100.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 20.184 25.000 100.000
07 Summe investive Auszahlungen 20.184 25.000 100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -20.184 -25.000 -100.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
457
Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
281010 - Literatur-, Heimat- und
sonstige Kulturpflege 799.989 699.989 100.000 0 25.000 20.184
08000-9000 - AV Spenden 401 401 -- 0 -- --
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbeauf-
tragte 400 400 -- 0 -- --
15041-0028 - Erwerb AV Liberale Syna-
goge 11.365 11.365 -- 0 -- --
15041-1008 - Erwerb AV Literaturstipen-
dien, GWG 329 329 -- 0 -- --
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Bal-
tische Gesellschaft 116.887 116.887 -- 0 25.000 20.184
15041-8001 - Inv.Zuschuss Baumaß-
nahme Schlossmuseum 500.000 500.000 -- 0 -- --
15041-8028 - Investitionszuschüsse Li-
berale Synagoge 17.005 17.005 -- 0 -- --
17041-1006 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung, GWG 2.341 2.341 -- 0 -- --
17041-8002 - Inv.Zuschuss Künstlerkel-
ler im Schloss 33.000 33.000 -- 0 -- --
17041-8003 - Inv.Zuschuss "Raum
603qm" 15.000 15.000 -- 0 -- --
17041-8004 - Inv.Zuschuss Luise-Büch-
ner-Denkmal 3.262 3.262 -- 0 -- --
21041-8005 - Inv.zuschuss Museums-
bahn, Wiederaufbau Lokschuppen 100.000 0 100.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
458
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
(ohne)
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,68 2,16 2,02
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
459
Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10.049 9.740 11.923
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 8 8
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.056 9.748 11.931
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 8.853 7.925 8.115
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.467 1.417 1.530
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41 51 51
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 262.682 441.545 580.217
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 273.043 450.938 589.912
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -262.987 -441.190 -577.981
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 10.056 9.748 11.931
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 273.043 450.938 589.912
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -262.987 -441.190 -577.981
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -262.987 -441.190 -577.981
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
460
Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
461
Investitionen 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
462
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
5.300 5.300 5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.300 5.300 5.300
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.666 800 800
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 194.530 237.670 237.670
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.821 262.095 262.095
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -220.521 -256.795 -256.795
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.300 5.300 5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.821 262.095 262.095
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -220.521 -256.795 -256.795
27 59 Außerordentliche Erträge 3.555 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 3.555 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -216.966 -256.795 -256.795
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
463
Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
464
291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemein-
schaften
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen
Ziele
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Förderung religiöser Ge-
meinschaften 189.530 237.670 237.670
Förderung Jüdische Kultur-
wochen 1.190 10.000 10.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,35 2,02 2,02
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
465
Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
5.300 5.300 5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.300 5.300 5.300
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.666 800 800
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 194.530 237.670 237.670
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.821 262.095 262.095
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -220.521 -256.795 -256.795
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.300 5.300 5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.821 262.095 262.095
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -220.521 -256.795 -256.795
27 59 Außerordentliche Erträge 3.555 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 3.555 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -216.966 -256.795 -256.795
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
466
Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
467
Investitionen 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
291010 - Förderung religiöser Ge-
meinschaften 77.190 77.190 -- 0 -- --
15041-5003 - Investitionszuschuss Jüdi-
sche Gemeinde 60.000 60.000 -- 0 -- --
17041-5004 - Invest.Zuschuss ev. Deka-
nat 17.190 17.190 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
468
05 - Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 581.236 383.000 425.750
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180 11 18
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.048.746 13.911.204 19.387.444
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 39.462.735 47.094.271 62.752.925
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.564.773 10.397.000 6.398.364
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
57 -- 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 70.878 29.082 33.638
10 Summe der ordentlichen Erträge 64.728.606 71.814.568 88.998.196
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 8.857.079 10.042.351 10.266.431
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.035.490 1.165.142 1.123.332
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.390.913 10.948.419 9.886.325
14 66 Abschreibungen 372.741 69.576 60.369
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.645.116 3.810.349 3.858.350
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 115.073.230 136.372.141 141.962.505
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 135.374.600 162.407.979 167.157.314
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -70.645.994 -90.593.411 -78.159.117
21 56, 57 Finanzerträge -2.362 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.362 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 64.726.244 71.814.568 88.998.196
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 135.374.600 162.407.979 167.157.314
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -70.648.356 -90.593.411 -78.159.117
27 59 Außerordentliche Erträge 9.417 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 9.417 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -70.638.939 -90.593.411 -78.159.117
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
469
Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 1.930 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 1.930 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.936 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 23.123 530.000 1.030.000
07 Summe investive Auszahlungen 23.123 530.000 1.030.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -25.059 -530.000 -1.030.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
470
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.201 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 800.580 680.000 62.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 21.410.677 25.734.493 27.635.960
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.960 -- 7.160
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.447 4.494 5.275
10 Summe der ordentlichen Erträge 22.230.864 26.418.987 27.710.396
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.526.665 1.738.639 1.778.614
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 405.894 308.416 325.480
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 319.143 231.939 242.011
14 66 Abschreibungen 85.403 30.444 30.556
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.907 -- 70
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 50.044.258 43.603.812 47.617.580
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.383.279 45.913.250 49.994.311
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -31.152.415 -19.494.263 -22.283.916
21 56, 57 Finanzerträge -2.362 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.362 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 22.228.502 26.418.987 27.710.396
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 53.383.279 45.913.250 49.994.311
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -31.154.777 -19.494.263 -22.283.916
27 59 Außerordentliche Erträge 5.571 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 5.571 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -31.149.206 -19.494.263 -22.283.916
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
471
Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 120 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 120 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 126 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 16.565 20.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen 16.565 20.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -16.691 -20.000 -20.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
472
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der
Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen.
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Strafanträge
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherung
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur
Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 3
657 820 650
0 bis 15 Jahre 99 100 87
15 bis 65 Jahre 558 600 563
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
473
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 3
45,80 -- --
Anteil der Nichtdeutschen
in % an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 3
28,00 -- --
HLU-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 3
pro 1.000 Einwohner/innen
4 -- --
Zugänge HLU 281 -- --
HLU Zugänge aus SGB II 201 -- --
Abgänge HLU 319 -- --
HLU Abgänge in SGB XII
Kap. 4 97 -- --
HLU Abgänge in SGB II 72 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl pro Stelle (VZÄ)
für SGB XII-Leistungen
nach Kap. 3
263 280 260
Anzahl Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe:
Summe im Berichts- oder
Planungszeitr.
96 140 100
Aufwendungen für Leistun-
gen zur Bildung und Teil-
habe nach SGB XII
42.448,00 40.000,00 40.000,00
Wohnungssicherung -- -- --
Anträge auf Übernahme
von Mietrückständen 30 160 80
gewährte Darlehen 28 120 75
Räumungsklagen 43 120 75
Räumungstermine 44 90 75
Kautionen 35 70 70
Energierückstände 20 40 35
Darlehenssumme in € 59.082,00 125.000,00 110.000,00
Zuweisungen 14 20 15
belegt 2 -- --
abgegeben 12 -- --
Personaleinsatz in VZÄ 2,50 2,50 2,50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
474
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 6,84 7,93 7,16
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
475
Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 151 50.000 30.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 430.330 515.310 591.285
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 8.100 -- 1.393
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 7.244 996 1.158
10 Summe der ordentlichen Erträge 445.826 566.306 623.837
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 273.474 279.279 289.403
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 57.402 53.927 56.638
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.636 49.370 54.916
14 66 Abschreibungen 53.363 3.322 3.368
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 12 -- 16
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 6.087.907 6.751.000 8.302.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.515.795 7.136.898 8.706.840
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.069.968 -6.570.593 -8.083.003
21 56, 57 Finanzerträge -2.362 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.362 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 443.464 566.306 623.837
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.515.795 7.136.898 8.706.840
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.072.330 -6.570.593 -8.083.003
27 59 Außerordentliche Erträge 6 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 6 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.072.325 -6.570.593 -8.083.003
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
476
Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 120 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 120 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 126 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.059 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.059 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.185 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
477
Investitionen 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 15.898 15.898 -- 0 -- 3.059
10050-0002 - Erwerb AV Soziale Hilfen 630 630 -- 0 -- 350
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen,
GWG 12.883 12.883 -- 0 -- 938
15050-1006 - Erwerb AV, Koordinie-
rungsstelle BuT, GWG 2.385 2.385 -- 0 -- 1.772
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
478
311200 - Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung
des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder be-
treuenden Personen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte
berechnet; diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungs-
erbringern (Pflegeheime)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von
Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungser-
bringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgeleg-
ten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger
in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII
als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche
Ziele
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu
gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen un-
ter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
479
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Leistungsbe-
rechtigten nach Kap. 7:
Stichtag 31.12.
459 500 450
Anteil der Leistungsberech-
tigten nach Kap. 7 weiblich 63,40 -- --
Anteil der nichtdeutschen
Leistungsberechtigten
nach Kap. 7
13,90 -- --
Pflegequote: Anzahl der
Leistungsberechtigten
nach Kap. 7 pro 1000 Ein-
wohner/innen
2,80 -- --
- ambulant 30,00 -- --
- stationär 70,00 -- --
Anteil der ausschließlich
von Angehörigen gepfleg-
ten Hilfeempfänger an al-
len Hilfeempfängern
6,70 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,56 2,44 2,50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
480
Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 430 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 242.064 214.827 227.025
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 82 1.552 1.842
10 Summe der ordentlichen Erträge 242.580 216.379 228.867
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 570.324 502.466 501.303
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.627 41.664 45.969
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.015 68.526 71.557
14 66 Abschreibungen 1.326 1.079 2.666
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 32 -- 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 6.137.713 8.271.400 8.515.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.820.038 8.885.136 9.136.523
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.577.458 -8.668.757 -8.907.657
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 242.580 216.379 228.867
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.820.038 8.885.136 9.136.523
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.577.458 -8.668.757 -8.907.657
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.577.458 -8.668.757 -8.907.657
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
481
Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.456 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 5.456 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.456 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
482
Investitionen 311200 - Hilfe zur Pflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
311200 - Hilfe zur Pflege 13.333 13.333 -- 0 -- 5.456
14050-1004 - Erwerb AV Wirtschaftliche
Altenhilfe; GWG 9.225 9.225 -- 0 -- 2.386
16050-1006 - Erwerb AV Interne
Dienste; GWG 1.038 1.038 -- 0 -- --
19050-2008 - Erwerb Lizenen Wirt-
schaftliche Altenhilfe 3.070 3.070 -- 0 -- 3.070
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
483
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder
eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in
der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen
dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem
überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behin-
derung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten
Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
484
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,80 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
485
Teilergebnishaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 171.712 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 30.770 -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 1.860 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 343 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 204.690 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 708.086 -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 52.509 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.166 -- --
14 66 Abschreibungen 3.374 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 269 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 10.490.650 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.379.064 -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -11.174.375 -- --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 204.690 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 11.379.064 -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -11.174.375 -- --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -11.174.375 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
486
Teilfinanzhaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 567 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 567 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -567 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
487
Investitionen 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
311300 - Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen 8.618 8.618 -- 0 -- 567
10051-2001 - Erwerb AV, Eingliede-
rungshilfe, Lizenzen 3.522 3.522 -- 0 -- --
11051-1009 - Erwerb Lizenzen, Einglie-
derungshilfe beh. K/J, GWG 3.061 3.061 -- 0 -- --
14050-1001 - Erwerb AV, Inkluison,
GWG 303 303 -- 0 -- --
16050-1009 - Erwerb AV Inklusion,
GWG 1.732 1.732 -- 0 -- 567
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
488
311400 - Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der
Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rah-
men der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendma-
chung
Ziele
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Ge-
sundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 5:
1.003 880 850
darunter Fälle § 264 SGB
V (Gesundheitsleistungen) 867 730 700
0 bis unter 18 Jahren 136 -- --
18 bis unter 65 Jahren 456 -- --
65 Jahre und älter 275 -- --
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 5
40,80 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
489
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Nichtdeutschen
in % an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 5
78,50 -- --
Hilfe-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 5
pro 1.000 Einwohner/innen
6,10 -- --
Zugänge 45 -- --
Abgänge 134 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 6,14 0,91 0,89
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
490
Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16 30.000 32.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 211.435 2.908 3.825
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- 599
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 106 198 231
10 Summe der ordentlichen Erträge 211.558 33.106 36.655
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 144.612 95.669 98.605
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 33.944 21.758 22.766
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.076 9.864 11.434
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.582 -- 3
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 3.250.783 3.530.000 3.980.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.443.997 3.657.291 4.112.808
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.232.439 -3.624.185 -4.076.153
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 211.558 33.106 36.655
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.443.997 3.657.291 4.112.808
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.232.439 -3.624.185 -4.076.153
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.232.439 -3.624.185 -4.076.153
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
491
Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
492
Investitionen 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
493
311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang
mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatper-
sonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
- Bestattungskosten 212 100 100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 0,49 0,49 0,49
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
494
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 8,55 3,57 4,04
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
495
Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.187 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 26.264 6.679 7.045
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 26 31
10 Summe der ordentlichen Erträge 27.453 6.705 7.076
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 8.451 12.904 12.661
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 768 929 1.024
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.842 1.420 1.517
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 0 -- 1
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 308.165 172.580 160.080
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 321.226 187.833 175.283
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -293.774 -181.128 -168.207
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 27.453 6.705 7.076
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 321.226 187.833 175.283
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -293.774 -181.128 -168.207
27 59 Außerordentliche Erträge 5.565 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 5.565 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -288.209 -181.128 -168.207
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
496
Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
497
Investitionen 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
498
311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII (ab 2020 Übergang zum LWV)
- Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 SGB XII (Verbleib bei der Kom-
mune)
Ziele
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 8
400 50 240
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 17,69 1.200,00 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
499
Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 628.176 600.000 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 10.129 -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 110 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 638.416 600.000 --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 126.960 -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 33.583 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.350 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 3.438.023 50.000 50.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.609.916 50.000 50.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.971.501 550.000 -50.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 638.416 600.000 --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.609.916 50.000 50.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.971.501 550.000 -50.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.971.501 550.000 -50.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
500
Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
501
Investitionen 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
502
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Le-
bensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Be-
trag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Ziele
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der
Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 4
2.969 3.745 3.200
außerhalb von Einrichtun-
gen 2.877 -- --
innerhalb von Einrichtun-
gen 92 -- --
unter 65 Jahren 1.132 -- --
65 Jahre und älter 1.837 -- --
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 4
52,90 -- --
Anteil der Nichtdeutschen
in % an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 4
26,60 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
503
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Leistungen
nach Kap. 4 für Bezie-
her/innen 65 Jahre und äl-
ter pro 1000 EW
11 -- --
Zugänge 315 -- --
Abgänge 285 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 12,12 15,50 16,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl pro Stelle (Vollzeit-
äquivalent) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 4
245,00 219,00 200,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 96,09 96,15 96,41
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
504
Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 94 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 20.459.685 24.994.769 26.806.780
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- 5.168
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 561 1.723 2.014
10 Summe der ordentlichen Erträge 20.460.342 24.996.492 26.813.961
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 694.757 848.320 876.641
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 173.060 190.137 199.084
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.057 102.760 102.586
14 66 Abschreibungen 27.340 26.042 24.523
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 11 -- 22
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 20.331.018 24.828.832 26.610.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.293.243 25.996.092 27.812.857
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -832.901 -999.600 -998.895
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 20.460.342 24.996.492 26.813.961
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 21.293.243 25.996.092 27.812.857
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -832.901 -999.600 -998.895
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -832.901 -999.600 -998.895
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
505
Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 7.483 20.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen 7.483 20.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -7.483 -20.000 -20.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
506
Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
311600 - Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung 206.369 106.369 20.000 0 20.000 7.483
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Sozia-
les und Prävention 1.500 1.500 -- 0 -- 280
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Sozia-
les und Prävention, GWG 171.593 71.593 20.000 0 20.000 7.203
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen,
GWG 2.037 2.037 -- 0 -- --
14050-2004 - Software OpenProsoz 29.403 29.403 -- 0 -- --
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung; GWG 1.710 1.710 -- 0 -- --
18050-1021 - Erwerb AV Unterhalt und
Registratur 126 126 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
507
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.077.994 5.887.640 7.127.610
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 16.537.960 18.961.356 33.201.390
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 7.393 8.197 8.622
10 Summe der ordentlichen Erträge 21.623.359 24.857.193 40.337.622
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.659.580 4.100.459 4.202.411
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 353.868 469.649 408.902
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.785 429.743 472.934
14 66 Abschreibungen 18.188 614 266
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.734 1.093.370 1.110.991
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 49.705.509 52.534.000 63.329.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.927.663 58.627.836 69.524.504
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -32.304.304 -33.770.643 -29.186.882
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 21.623.359 24.857.193 40.337.622
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 53.927.663 58.627.836 69.524.504
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -32.304.304 -33.770.643 -29.186.882
27 59 Außerordentliche Erträge 4.947 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 4.947 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -32.299.358 -33.770.643 -29.186.882
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
508
Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 1.810 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 1.810 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.810 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 500.000 1.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 500.000 1.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.810 -500.000 -1.000.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
509
312010 - Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration
in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Be-
trag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und
obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
nachrichtlich: Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften mit
HzL
6.346 6.650 7.800
nachrichtlich: Personen in
Bedarfsgemeinschaften 13.795 14.300 14.650
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Kosten der Unterkunft
(KDU): Anzahl der Bedarfs-
gemeinschaften
6.323 6.250 7.100
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
510
E'2019 P'2020 P'2021
Anträge auf Übernahme 92 250 150
gewährte Darlehen 84 140 100
abgelehnte Darlehen 8 110 0
Räumungsklagen 132 130 150
Räumungen 132 80 150
Kautionen Anzahl 2 5 5
gewährte Darlehen 2 0 0
Energierückstände 1 35 5
Darlehenssumme in € 162.669,00 300.000,00 325.000,00
Leistungen zur Bildung und
Teilhabe: Gesamtdarstel-
lung - nachrichtlich
-- -- --
Aufwendungen für Leistun-
gen zur Bildung und Teil-
habe
1.790.975,00 1.780.000,00 1.830.000,00
Produkt 311100 (SGB XII): -- -- --
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe: Summe im Berichts-
/Planungszeitr.
96 140 100
Aufwendungen für Leistun-
gen zur Bildung und Teil-
habe insgesamt
42.448,00 40.000,00 40.000,00
Produkt 312010 (SGB II): -- -- --
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe: Summe im Berichts-
/Planungszeitr.
-- -- --
Aufwendungen für Hilfen
zur Bildung und Teilhabe 1.324.593,28 1.410.000,00 1.430.000,00
Produkt 313100 (AsylbLG): -- -- --
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe: Summe im Berichts-
/Planungszeitr.
149 170 240
Aufwendungen für Bildung
und Teilhabe 48.655,00 40.000,00 60.000,00
Produkt 351720 (WoG-
Gund BKGG): -- -- --
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe: Summe im Berichts-
/Planungszeitr.
1.050 900 1.000
Aufwendungen für Bildung
und Teilhabe 375.279,08 290.000,00 300.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
511
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 40,46 43,49 59,51
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
512
Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.005.276 5.589.140 6.854.110
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 16.536.481 18.956.766 33.197.565
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.179 3.565 3.135
10 Summe der ordentlichen Erträge 21.544.940 24.549.471 40.054.810
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.114.972 3.370.430 3.487.965
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 342.273 451.944 389.413
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.676 92.687 97.749
14 66 Abschreibungen 17.416 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 11 -- 25
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 49.705.509 52.534.000 63.329.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.252.857 56.449.061 67.304.153
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -31.707.917 -31.899.590 -27.249.343
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 21.544.940 24.549.471 40.054.810
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 53.252.857 56.449.061 67.304.153
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -31.707.917 -31.899.590 -27.249.343
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -31.707.917 -31.899.590 -27.249.343
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
513
Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 1.810 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 1.810 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.810 -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.810 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
514
Investitionen 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
312010 - Grundsicherung nach SGB II 210 210 -- 0 -- --
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgän-
gigkeit WRRL 210 210 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
515
312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen
Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell not-
wendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der
außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozia-
ler Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern
des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages
nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Ge-
richt
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlich-
keitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen
Ziele
Schuldnerberatung:
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschul-
deten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikato-
ren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und
den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Schuldnerbera-
tungsfälle insgesamt 1.902 2.000 2.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
516
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Haushalte pro
1.000 Haushalte 1,30 1,10 1,30
Anteil der beratenen Haus-
halte mit Unterhaltsver-
pflichtungen über den
Haushalt hinaus
224 300 250
Anteil Personen in SGB II
in % der beratenen Perso-
nen (Haushaltsmitglieder)
36,00 45,00 40,00
Anteil Personen in SGB XII
in % der beratenen Perso-
nen in DA insgesamt
(Haushaltsmitglieder)
10,00 6,00 10,00
Anteil Personen außerhalb
von SGB II und SGB XII in
% der beratenen Personen
(Haushaltsmitglieder)
54,00 49,00 50,00
darunter Anzahl der Inten-
sivberatungen mit dem Ziel
Regulierung
334 320 340
in % aller Fälle 17,50 16,00 16,00
Anteil Fälle SGB II 26,00 30,00 25,00
Anteil Fälle in SGB XII 20,00 10,00 15,00
Anteil Fällen außerhalb von
SGB II und SGB XII 54,00 60,00 40,00
Kriseninterventionsfall 897 1.100 1.000
Intensivberatung 76 70 70
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Kurzberatung, Aus-
künfte, Informationen (< 10
min. (Beispiel))
113 120 120
Fallzahl Krisentintervention 1.000 1.150 1.120
Anzahl Beratungskontakte
(> 10 min.) 1.789 1.500 1.500
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Klienten, die in-
nerhalb von zwei Wochen
einen Termin zur
1.000 1.200 1.200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
517
E'2019 P'2020 P'2021
Kurzberatung (Erstbera-
tung) erhalten
Anzahl der Fälle auf Warte-
liste nach Wartezeit 94 175 100
mehr als 6 Monate 0 0 100
mehr als 12 Monate 94 175 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 10,88 10,37 10,45
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
518
Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzor-
dnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 50.687 46.500 46.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.620 1.350
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 248 1.698 1.983
10 Summe der ordentlichen Erträge 50.939 49.818 49.833
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 408.202 390.240 381.015
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.865 5.959 6.548
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.405 58.406 64.133
14 66 Abschreibungen 772 614 266
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 25.000 25.029
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 468.254 480.218 476.990
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -417.315 -430.400 -427.157
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 50.939 49.818 49.833
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 468.254 480.218 476.990
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -417.315 -430.400 -427.157
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -417.315 -430.400 -427.157
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
519
Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzord-
nung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
520
Investitionen 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
312020 - Schuldnerberatung/Schul-
denregulierung im Rahmen der Insol-
venzordnung
5.020 5.020 -- 0 -- --
10050-2004 - Erwerb AV Schuldnerbe-
ratung/Insolvenzstelle 827 827 -- 0 -- --
14050-1605 - Erwerb AV Wohnungssi-
cherung, GWG 703 703 -- 0 -- --
15050-2005 - Erwerb AV Wohnungssi-
cherung, Lizenzen 2.326 2.326 -- 0 -- --
16050-1005 - ERwerb AV Schuldnerbe-
ratung, GWG 1.165 1.165 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
521
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunaler Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an
Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öf-
fentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der
ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
- Konzepte
- Dokumentation
- Evaluation
- Koordinationsstelle Sucht- und Drogenhilfe
- Kommunaler Präventionsrat
- Fachstelle für Suchtprävention
- Förderverein Prävention
- Suchthilfezentrum (Träger Caritas)
- Drogenhilfe Scentral (Träger Diakonisches Werk)
Ziele
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
- Organisation und Koordination des Hilfesystems
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen
- Förderung von Präventionsprojekten - Zentrale Beratungsstelle bei Abhängigkeitserkrankungen
- Niedrigschwellige Anlaufstelle drogenabhängige Menschen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Multiplikatorenschulung -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
522
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Veranstaltungen 16 30 20
Anzahl Teilnehmer/innen 160 300 200
Präventionsprojekte -- -- --
Anzahl Veranstaltungen 25 30 30
Anzahl Teilnehmer/innen 510 600 600
Öffentlichkeitsarbeit -- -- --
Anzahl Veranstaltungen 20 30 30
Anzahl Teilnehmer/innen 800 1.500 1.500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Suchthilfezentrum (Caritas) -- -- --
Gesamtzahl Klienten 988 900 900
Stadt Darmstadt (ohne Ein-
malkontakte) 622 500 500
Angehörigenberatung 75 -- --
Vermittlung in weiterfüh-
rende Angebote 184 -- --
psychosoziale Begleitung 20 -- --
Ambulante Rehabilitation 23 -- --
Drogenhilfe Scentral (Dia-
konie) -- -- --
Kontakte Drogenkontaktla-
den 23.082 17.000 20.000
Kontakte Streetwork 19.434 19.000 19.000
Psychosoziale Betreuung
Substituierter 64 100 100
Teilnehmende Beschäfti-
gungsprojekt 7 6 6
Betreuung Clearingstelle 105 80 90
Spritzentausch 59.040 60.000 60.000
Gesamtkoordination Sucht-
und Drogenhilfe - Perso-
naleinsatz in VZÄ
1,20 1,25 1,20
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 13,30 15,18 13,36
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
523
Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.031 252.000 227.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.479 2.970 2.475
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.966 2.934 3.504
10 Summe der ordentlichen Erträge 27.479 257.904 232.979
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 136.405 339.790 333.431
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.730 11.746 12.941
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.703 278.651 311.052
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.713 1.068.370 1.085.937
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 206.552 1.698.557 1.743.361
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -179.073 -1.440.653 -1.510.381
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 27.479 257.904 232.979
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 206.552 1.698.557 1.743.361
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -179.073 -1.440.653 -1.510.381
27 59 Außerordentliche Erträge 4.947 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 4.947 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -174.126 -1.440.653 -1.510.381
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
524
Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 500.000 1.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 500.000 1.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -500.000 -1.000.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
525
Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
312040 - Koordination Sucht- und
Drogenhilfe 6.791.399 2.001.399 1.000.000 0 500.000 --
15050-1003 - Erwerb AV, Koord. Sucht-
und Drogenhilfe, GWG 1.399 1.399 -- 0 -- --
19050-5101 - Scentral; Neubau 6.790.000 2.000.000 1.000.000 0 500.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
526
313 - Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.637 -- 17.750
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.799 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 292.340 1.103.024 592.520
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.272.737 10.000.000 6.000.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
57 -- 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 359 1.908 2.435
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.749.929 11.104.932 6.612.762
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 608.824 701.487 608.893
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 84.358 81.789 89.596
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.453 96.692 102.954
14 66 Abschreibungen 176.698 8.999 4.628
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 31.981 -- 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 8.438.677 11.900.000 10.550.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.447.991 12.788.968 11.356.103
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 301.938 -1.684.036 -4.743.341
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.749.929 11.104.932 6.612.762
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.447.991 12.788.968 11.356.103
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 301.938 -1.684.036 -4.743.341
27 59 Außerordentliche Erträge 2.523 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 2.523 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 304.461 -1.684.036 -4.743.341
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
527
Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.445 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.445 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.445 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
528
313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Auf-
enthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthalts-
dauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Leistungsbezieher nach
AsylbLG 853 800 750
Zugänge 146 -- --
Abgänge 10 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
529
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Grundleistungen 211 250 0
Analogleistungen 642 550 0
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe: Summe im Berichts-/
Planungszeitraum
149 170 240
Aufwendungen für Hilfen
zur Bildung und Teilhabe 48.655,00 40.000,00 60.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 9,00 8,95 8,95
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Zahlfälle pro Stelle
(VZÄ) 95 89 83
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 103,20 86,83 58,23
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
530
Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.637 -- 17.750
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.799 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 292.340 1.103.024 592.520
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.272.737 10.000.000 6.000.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
57 -- 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 359 1.908 2.435
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.749.929 11.104.932 6.612.762
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 608.824 701.487 608.893
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 84.358 81.789 89.596
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.453 96.692 102.954
14 66 Abschreibungen 176.698 8.999 4.628
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 31.981 -- 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 8.438.677 11.900.000 10.550.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.447.991 12.788.968 11.356.103
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 301.938 -1.684.036 -4.743.341
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.749.929 11.104.932 6.612.762
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.447.991 12.788.968 11.356.103
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 301.938 -1.684.036 -4.743.341
27 59 Außerordentliche Erträge 2.523 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 2.523 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 304.461 -1.684.036 -4.743.341
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
531
Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.445 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.445 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.445 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
532
Investitionen 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
313100 - Hilfen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz 68.867 68.867 -- 0 -- 3.445
08000-9000 - AV Spenden 285 285 -- 0 -- --
15050-0011 - Erwerb AV Asylunter-
künfte 31.446 31.446 -- 0 -- --
15050-1011 - Erwerb AV Asylunter-
künfte, GWG 1.817 1.817 -- 0 -- --
16050-1004 - Erwerb AV, Asyl, GWG 14.813 14.813 -- 0 -- 375
16050-2002 - Erwerb AV, Asyl, Lizenzen 20.506 20.506 -- 0 -- 3.070
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
533
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 8.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 116.844 146.760
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 1.943 2.481
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 118.787 157.281
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- 1.308.449 1.311.461
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- 100.820 80.016
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 198.224 207.623
14 66 Abschreibungen -- 3.263 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- 33
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 21.050.390 12.982.880
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- 22.661.146 14.582.012
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -22.542.359 -14.424.731
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 118.787 157.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- 22.661.146 14.582.012
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -- -22.542.359 -14.424.731
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -- -22.542.359 -14.424.731
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
534
Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
535
314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder
eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in
der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen
dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem
überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behin-
derung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten
Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
536
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Leistungsbe-
rechtigten einer SGB IX-
Leistung (Stichtag 31.12.)
-- 680 750
davon Anteil in % Weiblich -- -- 37,00
davon Anteil in % Nicht-
deutsche -- -- 19,00
bis unter 18 -- -- 550
18 bis unter 25 -- -- 160
25 und älter -- -- 40
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ -- -- 13,80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- 0,52 1,08
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
537
Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 8.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 116.844 146.760
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 1.943 2.481
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 118.787 157.281
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- 1.308.449 1.311.461
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- 100.820 80.016
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 198.224 207.623
14 66 Abschreibungen -- 3.263 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- 33
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 21.050.390 12.982.880
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- 22.661.146 14.582.012
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -22.542.359 -14.424.731
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 118.787 157.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- 22.661.146 14.582.012
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -- -22.542.359 -14.424.731
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -- -22.542.359 -14.424.731
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
538
Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
539
Investitionen 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
540
315 - Soziale Einrichtungen
Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 401.369 383.000 408.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.162.907 4.743.564 9.589.794
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -44 10.098 8.415
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 282.076 397.000 391.204
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48.611 8.867 10.585
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.894.919 5.542.529 10.407.998
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 650.234 718.697 803.758
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.494 37.157 41.080
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.485.755 9.667.802 8.501.984
14 66 Abschreibungen 18.948 17.535 17.635
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.396.899 2.056.979 2.087.173
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.397.017 2.598.939 2.453.045
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.988.350 15.097.109 13.904.675
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.093.431 -9.554.581 -3.496.676
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 6.894.919 5.542.529 10.407.998
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 11.988.350 15.097.109 13.904.675
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.093.431 -9.554.581 -3.496.676
27 59 Außerordentliche Erträge 6.899 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 6.899 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.086.532 -9.554.581 -3.496.676
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
541
Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.926 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.926 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.926 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
542
315110 - Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Pflegestützpunkt
Ziele
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte
Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende
Bandbreite des 'Alters'; die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wir-
ken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwin-
den oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzuneh-
men
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt
bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen
der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Struktu-
ren zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und
durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größt-
möglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehö-
rigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten;
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funk-
tion
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind ver-
schiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutz-
raumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur
- Unterstützungsmanagement für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Ob-
dachlosigkeit
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
543
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
SuB - Servicestelle Sozia-
les und Beratung, Anzahl
der als Einzelfall unter-
stützten Personen
678 750 650
Obdachlosenunterkünfte,
Anzahl Obdachlose HSOG 227 260 240
Asyl Erstwohnhäuser, An-
zahl belegbarer Plätze
EWH Stichtag 31.12.
1.880 1.909 1.093
Asyl Erstwohnhäuser, An-
zahl der Personen in EWH
Stichtag 31.12.
1.449 1.093 600
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Altenhilfeplanung und Ko-
ordination -- -- --
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 -- 1,00
Pflegestützpunkt -- -- --
Care-Management, Netz-
werkarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit
32 85 65
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 3,00
fallbezogene Beratung und
Unterstützung 3.682 4.600 4.800
Anzahl Auskünfte, Kurzbe-
ratung (< 45 Min) 2.276 2.300 3.000
Anzahl Beratungskontake
(> 45 Min) 1.406 2.300 1.800
Seniorentreffs -- -- --
Anzahl der Einrichtungen
insgesamt 3 3 2
davon Treffs ohne spezifi-
sches Zielkonzept 3 3 2
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
SuB - Servicestelle Sozia-
les und Beratung -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
544
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Beratungskon-
takte (> 45 Min) durch-
schnittlich VZÄ/Tag
2,10 1,40 2,00
Pflegestützpunkt -- -- --
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anzahl der Beratungskon-
takte (> 45 Min) durch-
schnittlich VZÄ (städti-
sches Personal + Personal
d. Kasse)/Tag
7,00 5,75 6,50
Seniorentreffs -- -- --
Einrichtungen mit Zielkon-
zept 2 2 2
Treffs ohne spezifisches
Zielkonzept 2 1 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 57,51 36,71 74,85
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
545
Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 401.369 383.000 408.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.162.907 4.743.564 9.589.794
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -44 10.098 8.415
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 282.076 397.000 391.204
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48.611 8.867 10.585
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.894.919 5.542.529 10.407.998
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 650.234 718.697 803.758
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.494 37.157 41.080
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.485.755 9.667.802 8.501.984
14 66 Abschreibungen 18.948 17.535 17.635
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.396.899 2.056.979 2.087.173
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.397.017 2.598.939 2.453.045
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.988.350 15.097.109 13.904.675
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.093.431 -9.554.581 -3.496.676
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 6.894.919 5.542.529 10.407.998
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 11.988.350 15.097.109 13.904.675
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.093.431 -9.554.581 -3.496.676
27 59 Außerordentliche Erträge 6.899 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 6.899 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.086.532 -9.554.581 -3.496.676
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
546
Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.926 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.926 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.926 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
547
Investitionen 315110 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
315110 - Soziale Einrichtungen 175.088 175.088 -- 0 -- 1.926
15050-1001 - Projekt Biwaq - GWG 2.843 2.843 -- 0 -- --
15050-1007 - Erwerb AV Interessenver-
tretung, GWG 3.227 3.227 -- 0 -- 245
15050-2001 - Erwerb Lizenzen, Ser-
vicest.Soziales und Beratung 11.150 11.150 -- 0 -- --
16050-1001 - Erweb AV, Pflegestptz-
punkt, GWG 2.063 2.063 -- 0 -- --
16050-1008 - Erwerb AV städt. Senio-
rentreff, GWG 918 918 -- 0 -- --
16050-1010 - Erwerb, GWG 4.787 4.787 -- 0 -- 1.681
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung 99 99 -- 0 -- --
18051-8004 - Invest.Kost.Zuschuss
Grenzallee 150.000 150.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
548
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.001.383 2.600.000 2.600.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.221.293 1.165.000 1.165.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 550 482 628
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.223.226 3.765.482 3.765.628
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 277.070 308.800 322.603
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 81.599 99.981 107.126
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.585 96.605 112.052
14 66 Abschreibungen 65.398 1.357 1.876
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 209.575 660.000 660.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 3.962.963 4.200.000 4.620.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.680.208 5.366.743 5.823.657
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.223.226 3.765.482 3.765.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.680.208 5.366.743 5.823.657
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
549
Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 312 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -312 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
550
341010 - Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Empfänger von UVG Leis-
tungen: Summe im Be-
richts- oder Planungszeit-
raum
1.698 2.500 2.000
Zugänge 275 -- --
Abgänge 38 -- --
Anteil weibliche Empfänger
in % zu allen Leistungs-
empfängern UVG
44,10 -- --
Anteil nichtdeutsche Emp-
fänger in % zu allen Leis-
tungsempfängern UVG
16,00 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
551
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 90,24 70,16 64,66
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
552
Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.001.383 2.600.000 2.600.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.221.293 1.165.000 1.165.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 550 482 628
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.223.226 3.765.482 3.765.628
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 277.070 308.800 322.603
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 81.599 99.981 107.126
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.585 96.605 112.052
14 66 Abschreibungen 65.398 1.357 1.876
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 209.575 660.000 660.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 3.962.963 4.200.000 4.620.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.680.208 5.366.743 5.823.657
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.223.226 3.765.482 3.765.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.680.208 5.366.743 5.823.657
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -456.982 -1.601.261 -2.058.029
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
553
Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 312 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -312 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
554
Investitionen 341010 - Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
341010 - Unterhaltsvorschuss 8.953 8.953 -- 0 -- 312
11051-1008 - Erwerb AV Wirtschaftliche
Hilfen/UVG, GWG 1.123 1.123 -- 0 -- 312
16051-2007 - Erwerb Lizenzen, Abt.
Wirtsch. Jugendhilfe 7.830 7.830 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
555
343 - Betreuungsleistungen
Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.674 1.395
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 248 1.698 1.983
10 Summe der ordentlichen Erträge 473 3.372 3.378
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 318.087 348.635 345.085
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.563 37.273 37.415
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.979 57.801 63.349
14 66 Abschreibungen 4.869 4.684 2.937
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 -- 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 406.507 448.394 448.814
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -406.034 -445.022 -445.436
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 473 3.372 3.378
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 406.507 448.394 448.814
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -406.034 -445.022 -445.436
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -406.034 -445.022 -445.436
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
556
Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
557
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und
Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Pla-
nungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, ein-
schließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Ziele
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Betreuungen insgesamt 2.074 2.150 2.150
- davon ehrenamtlich 981 960 980
- davon Betreuungsvereine 68 70 70
- davon Berufsbetreuer 1.142 1.120 1.120
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Sozialberichte und sons-
tige Stellungnahmen 725 760 760
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
558
E'2019 P'2020 P'2021
Betreuungsvorschläge 413 400 400
Beratung für Vollmachten 11 8 10
Beglaubigungen 7 9 10
Unterbringungen/Vorfüh-
rungen unter Beteiligung
der Betreuungsstelle
38 25 35
Wahrnehmung von Quer-
schnittsaufgaben -- -- --
- Zahl der Vorträge zu Be-
treuungsrecht und Vor-
sorge
1 2 2
- Gewinnung von Be-
treuer/innen 9 12 14
- Fortbildungen für Be-
treuer/innen 1 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 4,65 -- 4,65
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,12 0,75 0,75
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
559
Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.674 1.395
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 248 1.698 1.983
10 Summe der ordentlichen Erträge 473 3.372 3.378
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 318.087 348.635 345.085
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.563 37.273 37.415
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.979 57.801 63.349
14 66 Abschreibungen 4.869 4.684 2.937
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 -- 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 406.507 448.394 448.814
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -406.034 -445.022 -445.436
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 473 3.372 3.378
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 406.507 448.394 448.814
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -406.034 -445.022 -445.436
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -406.034 -445.022 -445.436
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
560
Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
561
Investitionen 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben
nach dem Betreuungsgesetz 24.699 24.699 -- 0 -- --
15050-1005 - Erwerb AV Betreuungs-
stelle, GWG 4.350 4.350 -- 0 -- --
16050-2006 - Erwerb AV Betreuungs-
stelle, Lizenzen 20.349 20.349 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
562
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 11 18
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 42 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 509 1.782 1.485
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.269 1.493 1.628
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.835 3.286 3.131
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 816.619 817.184 893.607
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34.715 30.057 33.716
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.214 169.611 183.417
14 66 Abschreibungen 3.238 2.680 2.472
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 -- 24
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 524.805 485.000 410.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.540.601 1.504.533 1.523.238
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.534.765 -1.501.247 -1.520.107
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.835 3.286 3.131
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.540.601 1.504.533 1.523.238
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.534.765 -1.501.247 -1.520.107
27 59 Außerordentliche Erträge -10.522 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -10.522 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.545.288 -1.501.247 -1.520.107
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
563
Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 875 10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 875 10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -875 -10.000 -10.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
564
351720 - Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen
Ziele
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.:
- Sozialticket
- Verhütungsmittelfond
- kieferorthopädische Leistungen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Personen, die
soziale Vergünstigung er-
halten
-- -- --
kieferorthopädische Leis-
tungen 80 80 80
Fahrkarten (Sozialticket) 2.179 4.140 2.350
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der gewährten Hil-
fen zur Bildung und Teil-
habe nach WoGG und
BKGG
1.050 900 1.000
Aufwendungen für Hilfen
zur Bildung und Teilhabe 375.279,08 290.000,00 300.000,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
565
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,79 0,40 0,42
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
566
Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 509 1.350 1.125
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.153 1.369 1.503
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.697 2.719 2.628
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 136.689 138.881 165.635
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.239 13.609 15.085
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.570 37.105 41.606
14 66 Abschreibungen 186 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 8 -- 23
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 524.805 485.000 410.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 720.497 674.595 632.349
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -714.800 -671.877 -629.721
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.697 2.719 2.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 720.497 674.595 632.349
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -714.800 -671.877 -629.721
27 59 Außerordentliche Erträge -10.522 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -10.522 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -725.322 -671.877 -629.721
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
567
Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
568
Investitionen 351720 - Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
569
351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortung
Produktart
Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung
Ziele
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,85 24,33 19,70
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
570
Teilergebnishaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 432 360
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 2 2
10 Summe der ordentlichen Erträge 12 434 362
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.168 1.567 1.599
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 197 194 216
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 22 22
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.382 1.783 1.837
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.371 -1.349 -1.475
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12 434 362
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.382 1.783 1.837
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.371 -1.349 -1.475
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.371 -1.349 -1.475
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
571
Teilfinanzhaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
572
Investitionen 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
573
351910 - Wohngeld
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss
Ziele
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Wohngeldbewil-
ligungen 2.412 2.900 3.000
Empfängerhaushalte
durchschnittlich monatlich 1.269 1.500 1.350
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Wohngeldbe-
rechnungen 3.493 4.000 4.100
- darunter Erstanträge 1.125 1.300 1.500
- innerhalb von < 1 Monat 1.300 1.400 1.200
- innerhalb von 1 - 2 Mona-
ten 1.000 1.400 1.400
- innerhalb von > 3 Mona-
ten 1.193 1.200 1.500
Personaleinsatz in VZÄ 9,33 8,93 9,33
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
574
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Wohngeldberech-
nungen pro Stelle (VZÄ) 374 433 500
- innerhalb von < 1 Monat 470 500 600
- innerhalb von 1 - 2 Mona-
ten 295 400 400
- innerhalb von > 3 Mona-
ten 360 400 500
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,02 0,02 0,01
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
575
Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 113 117 117
10 Summe der ordentlichen Erträge 113 117 117
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 603.359 607.214 656.045
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.875 15.890 18.023
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.520 125.193 132.382
14 66 Abschreibungen 3.052 2.680 2.392
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 737.806 750.977 808.841
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -737.693 -750.860 -808.723
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 113 117 117
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 737.806 750.977 808.841
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -737.693 -750.860 -808.723
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -737.693 -750.860 -808.723
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
576
Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 875 10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 875 10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -875 -10.000 -10.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
577
Investitionen 351910 - Wohngeld
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
351910 - Wohngeld 51.795 25.795 10.000 0 10.000 875
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Wohngeld), GWG 50.920 24.920 10.000 0 10.000 --
13064-1002 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen, GWG 875 875 -- 0 -- 875
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
578
351950 - Sozialversicherung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der unterstützten
Personen 1.027 1.200 1.100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Beratungen 382 450 400
Auf- und Entgegennahme
von Anträgen, Rechtsbe-
helfen u.ä.
281 300 300
Unterstützung Sozialversi-
cherungsträger 30 50 50
Beglaubigungen 334 400 350
Personaleinsatz in VZÄ 1,05 1,00 1,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
579
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Öffnungsstunden pro Wo-
che 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 978 1.200 1.100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,02 0,02 0,03
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
580
Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 11 18
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 5 7
10 Summe der ordentlichen Erträge 12 16 24
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 75.403 69.522 70.329
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 404 363 392
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.106 7.291 9.408
14 66 Abschreibungen -- -- 80
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1 -- 1
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 80.915 77.177 80.212
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -80.902 -77.161 -80.188
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12 16 24
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 80.915 77.177 80.212
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -80.902 -77.161 -80.188
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -80.902 -77.161 -80.188
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
581
Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
582
Investitionen 351950 - Sozialversicherung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
583
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.418.097 4.449.122 3.707.714
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 528.163 656.000 650.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10.936.827 12.098.028 11.265.192
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 750.364 652.200 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 12.613.910 11.942.000 16.770.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
207.402 195.786 100.525
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.160.255 2.004.165 2.004.258
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.615.019 31.997.302 35.148.190
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 30.568.739 33.201.952 34.716.650
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 559.828 596.311 657.067
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.459.616 18.024.926 22.941.686
14 66 Abschreibungen 1.470.089 1.519.888 1.457.947
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 55.905.005 58.288.177 64.537.621
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 41.052.972 34.933.078 46.776.907
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.868 737 766
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 147.018.117 146.565.068 171.088.644
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -115.403.098 -114.567.767 -135.940.454
21 56, 57 Finanzerträge 5.153.050 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 262 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 5.152.788 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 36.768.069 31.997.302 35.148.190
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 147.018.379 146.565.068 171.088.644
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -110.250.310 -114.567.767 -135.940.454
27 59 Außerordentliche Erträge 334.052 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 45.269 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 288.783 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -109.961.527 -114.567.767 -135.940.454
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
584
Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 860.179 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 860.182 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.366.084 1.792.390 4.721.800
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 1.311.327 211.500 366.500
07 Summe investive Auszahlungen 3.366.084 1.792.390 4.721.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -4.226.266 -1.792.390 -4.721.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
585
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.507 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 80.000 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 85.800 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 349 33 26
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.642 80.033 26
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 45.828 42.531 51.128
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.738 5.998 7.162
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.624 50.890 279.087
14 66 Abschreibungen 6.526 2.547 2.124
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 43.000 160.000 --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.662.365 2.000.000 2.000.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.807.091 2.261.965 2.339.501
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.642 80.033 26
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.807.091 2.261.965 2.339.501
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
586
Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.051 -- 0
07 Summe investive Auszahlungen 2.051 -- 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.051 -- 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
587
361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Förderung von Kindern
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten
für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der belegten Plätze
mit reduziertem Elternbei-
trag
386 410 410
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,80 3,54 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
588
Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.507 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 80.000 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 85.800 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 349 33 26
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.642 80.033 26
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 45.828 42.531 51.128
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.738 5.998 7.162
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.624 50.890 279.087
14 66 Abschreibungen 6.526 2.547 2.124
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 43.000 160.000 --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.662.365 2.000.000 2.000.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.807.091 2.261.965 2.339.501
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.642 80.033 26
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.807.091 2.261.965 2.339.501
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.738.448 -2.181.932 -2.339.474
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
589
Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.051 -- -1.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.051 -- -1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.051 -- 1.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
590
Investitionen 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
361000 - Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege 6.887 7.887 -1.000 0 -- 2.051
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) 6.887 7.887 -1.000 0 -- 2.051
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
591
362 - Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.141 43.000 43.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420 6.000 500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 70.000 70.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 93.399 10.000 87.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.096 48 38
10 Summe der ordentlichen Erträge 168.864 129.048 200.538
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 627.400 676.849 727.658
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.926 8.754 10.415
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.567 280.020 354.534
14 66 Abschreibungen 4.585 4.906 7.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 733.578 4.025.943 4.569.113
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 245.721 90.000 138.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.843.792 5.086.473 5.807.605
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.674.928 -4.957.425 -5.607.067
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 168.864 129.048 200.538
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.843.792 5.086.473 5.807.605
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.674.928 -4.957.425 -5.607.067
27 59 Außerordentliche Erträge 9.956 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.242 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 5.713 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.669.214 -4.957.425 -5.607.067
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
592
Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 30.410 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 30.410 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 28.386 5.000 5.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 26.900 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 28.386 5.000 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -58.796 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
593
362000 - Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube
- Partizipationsangebote
- Internationale Kinder- und Jugendarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtssensible Angebote
- Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche
- Medienbildungsarbeit
- jugendforum* als offener Raum für Jugendliche
- Durchführung von Fachveranstaltungen
- Mitwirkung in Gremien
Ziele
- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtlichen Identität
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Bereitstellung von Angebo-
ten 100,00 100,00 100,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
594
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Angebote
komm.außerschulischer
Jugendbildungsarbeit
17 10 25
Anzahl der Angebote
komm. internationaler Kin-
der- und Jugendarbeit
1 1 1
Anzahl der Angebote
komm. geschlechtersensib-
ler Arbeit
6 6 6
Anzahl komm. Ferienange-
bote 11 8 12
Anzahl Angebote Medien-
bildung 30 10 20
Anzahl durchgeführter
Fachtagungen und Fortbil-
dungen
11 4 5
Anzahl Veranstaltungen für
Kinder- und Jugendliche 11 10 10
Wirkungsgrad Umsetzung
Kinder- und Jugendschutz 100,00 100,00 100,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Teilnahmezahl komm. in-
ternationaler Kinder- und
Jugendarbeit
30 30 50
Teilnahmezahl komm. Feri-
enangebote 622 700 660
Teilnahmezahl Medienbil-
dung 925 1.000 1.000
Teilnahmezahl Fachtagun-
gen und Fortbildungen 550 200 300
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 9,16 2,54 3,45
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
595
Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.141 43.000 43.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420 6.000 500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 70.000 70.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 93.399 10.000 87.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.096 48 38
10 Summe der ordentlichen Erträge 168.864 129.048 200.538
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 627.400 676.849 727.658
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.926 8.754 10.415
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.567 280.020 354.534
14 66 Abschreibungen 4.585 4.906 7.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 733.578 4.025.943 4.569.113
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 245.721 90.000 138.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.843.792 5.086.473 5.807.605
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.674.928 -4.957.425 -5.607.067
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 168.864 129.048 200.538
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.843.792 5.086.473 5.807.605
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.674.928 -4.957.425 -5.607.067
27 59 Außerordentliche Erträge 9.956 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.242 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 5.713 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.669.214 -4.957.425 -5.607.067
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
596
Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 30.410 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 30.410 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 28.386 5.000 5.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 26.900 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 28.386 5.000 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -58.796 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
597
Investitionen 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
362000 - Jugendarbeit 83.419 58.419 5.000 0 5.000 28.386
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt,
GWG 420 420 -- 0 -- --
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinder- u Jugendförd., GWG 3.277 3.277 -- 0 -- 1.060
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder-
und Jugendförderung, GWG 425 425 -- 0 -- 425
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk 1.590 1.590 -- 0 -- --
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk, GWG 36.752 11.752 5.000 0 5.000 --
14051-8002 - Investitionszuschüsse an
Jugendhilfeträger 26.900 26.900 -- 0 -- 26.900
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und
Jugendförd. 530 530 -- 0 -- --
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Ver-
waltung, GWG 419 419 -- 0 -- --
18051-8003 - Investitionskostenzu-
schüsse Jugendpflegeetat 13.106 13.106 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
598
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 230 66.500 60.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.600 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.162.475 9.705.000 9.105.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 750.364 652.200 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
586 243 100
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 73.044 2.529 2.913
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.993.299 10.426.472 9.818.013
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.225.851 5.573.822 5.655.764
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 455.985 527.789 579.690
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.361.963 1.465.994 1.673.273
14 66 Abschreibungen 23.475 35.318 33.432
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.420.952 2.331.683 2.637.563
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 39.111.447 32.843.078 44.638.307
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 208 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 48.599.880 42.777.684 55.218.029
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -38.606.581 -32.351.212 -45.400.016
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.993.299 10.426.472 9.818.013
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 48.599.880 42.777.684 55.218.029
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -38.606.581 -32.351.212 -45.400.016
27 59 Außerordentliche Erträge 118.729 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 118.729 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -38.487.852 -32.351.212 -45.400.016
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
599
Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.216 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.216 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.560 140.000 195.000
07 Summe investive Auszahlungen 13.560 140.000 195.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -14.777 -140.000 -195.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
600
363100 - Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung indivi-
dueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogi-
sche Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und
ihre soziale Integration fördern
Ziele
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte
Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselquali-
fikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kam-
mern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Jugendberufshilfe -- -- --
Jugendberufshilfe, operativ 1 1 1
Anzahl der unterstützten
Jugendlichen beim Über-
gang Schule Beruf
110 180 230
Anteil der weiblichen Ju-
gendlichen 40 80 100
Schulsozialarbeit, Versor-
gung von Schulen mit
Schulsozialarbeit
-- -- --
Anzahl (mit Berufsschulen,
ohne Privatschulen) 39 39 39
Grundschulen 17 17 17
Förderschulen 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamt-
schulen 5 5 5
Gymnasien 7 7 7
Berufliche Schulen 6 6 6
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
601
E'2019 P'2020 P'2021
Schulsozialarbeit, Versor-
gungsgrad 100,00 100,00 100,00
Anteil der mit Schulsozial-
arbeit versorgten Schulen
in % pro Schulart
-- -- --
Grundschulen 43,10 43,10 43,10
Förderschulen 12,50 12,50 12,50
Haupt-, Real- u. Gesamt-
schulen 19,60 19,60 19,60
Gymnasien 14,00 14,00 14,00
Berufliche Schulen 10,80 10,80 10,80
Anteil der Konzepte der
freine Träger, die die kon-
zeptionellen Anforderun-
gen ganz oder weitgehend
(<80 %) erfüllen
100,00 100,00 100,00
Anteil der freien Träger, die
gemäß Qualitätsbericht die
im Konzept vorgesehenen
Maßnahmen umsetzen
100,00 100,00 100,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Umsetzung Rahmenkon-
zept zur Schulsozialarbeit -- -- --
Anzahl Telefonberatung,
Auskünfte 550 550 550
Fallzahl Kurzzeitberatun-
gen mit bis zu 3 Beratungs-
kontakten
60 60 60
Fallzahl Langzeitberatun-
gen mit mehr als 3 Bera-
tungskontakten
140 140 140
Summe Beratungskontakte 200 200 200
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,01 3,71 3,02
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
602
Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59 66.500 60.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 25.000 25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 50.481 34 30
10 Summe der ordentlichen Erträge 50.540 91.534 85.030
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 206.022 215.945 225.968
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.288 4.157 4.952
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.791 58.440 61.983
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.260.554 2.163.661 2.466.743
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 48 26.500 53.900
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.518.710 2.468.703 2.813.546
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.468.169 -2.377.169 -2.728.516
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 50.540 91.534 85.030
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.518.710 2.468.703 2.813.546
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.468.169 -2.377.169 -2.728.516
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.468.169 -2.377.169 -2.728.516
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
603
Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
604
Investitionen 363100 - Jugendsozialarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
605
363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sozial- und Lebensberatung
Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge
Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerzie-
hender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sor-
geberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die
Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Ju-
gendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB
VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Um-
feldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe ent-
schieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsbe-
ratungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozia-
len Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwor-
tung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell
diesen Erwartungen entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensor-
geberechtigten (Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage
kommende Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Ju-
gendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung
für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die So-
zial- und Jugendhilfeplanung
Ziele
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer
Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, so-
wie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendli-
chen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
606
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Instituti-
onen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl, unterstützte Fami-
lien bzw. Erziehungsbe-
rechtigte insg. (Jahres-
summe)
705 714 740
Anzahl Zugänge 283 324 297
Anzahl Abgänge 196 226 206
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,04 0,02 0,01
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
607
Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 64 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
586 243 100
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 201 217 189
10 Summe der ordentlichen Erträge 852 460 289
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.252.326 1.267.138 1.346.058
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.401 24.528 29.216
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 284.206 314.735 360.029
14 66 Abschreibungen 22.146 34.448 32.565
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 159.500 168.022 170.820
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 426.266 420.770 420.770
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.163.886 2.229.641 2.359.458
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.163.034 -2.229.181 -2.359.169
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 852 460 289
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.163.886 2.229.641 2.359.458
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.163.034 -2.229.181 -2.359.169
27 59 Außerordentliche Erträge 57.334 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 57.334 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.105.700 -2.229.181 -2.359.169
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
608
Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.216 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.216 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 12.753 140.000 195.000
07 Summe investive Auszahlungen 12.753 140.000 195.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.969 -140.000 -195.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
609
Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
363200 - Allgemeine Sozial- und Le-
bensberatung (Bezirkssozialarbeit) 855.577 270.577 195.000 0 140.000 12.753
10051-1005 - Erwerb Lizenzen, Bezirks-
sozialarbeit, GWG 6.503 6.503 -- 0 -- --
15051-1001 - Erwerb AV Begrüßungs-
service GWG 505 505 -- 0 -- --
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozial-
arbeit, GWG 36.956 36.956 -- 0 -- 284
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, Bezirks-
sozialarbeit 47.978 47.978 -- 0 -- --
16051-7001 - Bezirkssozialarbeit, Er-
werb E-Bike 2.750 2.750 -- 0 -- --
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung 1.815 1.815 -- 0 -- 380
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Ver-
waltung, GWG 229.070 74.070 45.000 0 40.000 12.088
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne
Verwaltung 530.000 100.000 150.000 0 100.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
610
363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für
junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwin-
dung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Er-
arbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlich-
keit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichti-
gen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für
junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Be-
darfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die
Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen;
die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulie-
rung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutio-
nen
Ziele
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angeleg-
ten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und
Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Um-
feldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
611
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl (Summe im Be-
richts- oder Planungszeit-
raum)
1.553 1.586 1.713
Anteil der weiblichen Kin-
der/Jugendlichen 21,80 -- --
Anteil der nichtdeutschen
Kinder/Jugendlichen 60,30 -- --
ambulant 1.095 1.040 1.208
stationär 458 546 505
Anzahl Inobhutnahmen 134 146 --
Fälle pro 1.000 Einwoh-
ner/innen (0-21 J.) 11 -- --
Zugänge 543 -- --
Anteil stationärer Hilfen an
allen Zugängen 16,90 -- --
Abgänge 549 -- --
Anteil stationärer Hilfen an
allen Abgängen 26,60 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Monate der im Be-
richtsjahr beendeten Heim-
unterbringungsfälle -
durchschnittlich
28 -- --
Zahl der Monate der im Be-
richtsjahr beendeten ambu-
lanten Fälle - durchschnitt-
lich
16 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 23,30 28,11 20,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
612
Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Kriseninterven-
tion (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 107 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.100 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.162.475 9.680.000 9.080.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 750.364 652.200 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 22.011 1.910 2.354
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.941.057 10.334.110 9.732.354
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.874.297 3.163.832 3.133.951
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 295.526 363.159 393.148
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 807.679 841.837 960.077
14 66 Abschreibungen 896 437 435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 577 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 38.677.949 32.394.308 44.163.437
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 118 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.657.042 36.763.573 48.651.048
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -32.715.985 -26.429.463 -38.918.694
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.941.057 10.334.110 9.732.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 42.657.042 36.763.573 48.651.048
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -32.715.985 -26.429.463 -38.918.694
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -32.715.985 -26.429.463 -38.918.694
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
613
Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention
(HzE)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 808 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 808 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -808 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
614
Investitionen 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen
u. ihre Familien einschl. Kriseninter-
vention (HzE)
2.019 2.019 -- 0 -- 808
10051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozial-
arbeit, GWG 2.019 2.019 -- 0 -- 808
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
615
363520 - Adoption
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland, für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Ju-
gendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse
des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz).
Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht
bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jun-
gen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
616
Teilergebnishaushalt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -- --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -- -- --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
617
Teilfinanzhaushalt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
618
Investitionen 363520 - Adoption
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
619
363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen An-
spruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbe-
sondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren
sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Per-
sonen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrsseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeitein-
richtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Ziele
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Beratung und Betreuung
im Verfahren 574 700 740
Anzahl der bei der JGH
eingegangenen Anklagen 258 300 300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
620
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Mitwirkung in
Diversionsverfahren 316 400 400
Anzahl der Mitwirkung im
Vorverfahren -- 0 40
Teilnehmer/innen an am-
bulanten Angeboten -- -- --
- Antigewaltseminare 15 10 15
- Betreuungsweisungen 9 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 13 15 10
- Verkehrsseminare 0 5 5
- pädagogisch begleitete
Arbeitsstunden 7 10 10
- Erziehungsgespräche 49 30 40
- Leseweisung -- 0 10
- Aufsatzweisung -- 0 10
- Entschuldigungsbrief -- 0 10
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der ambulanten
Maßnahmen/Semi-
nare/Gruppen
-- -- --
- Antigewaltseminare 5 3 4
- Betreuungsweisungen 9 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 13 15 10
- Verkehrsseminare 0 3 0
- pädagogisch begleitete
Arbeitsstunden 1 1 2
- Erziehungsgespräche 49 30 40
- Leseweisung -- 0 10
- Aufsatzweisung -- 0 10
- Entschuldigungsbrief -- 0 10
Anzahl Diversionsverfah-
ren (s.o.) 316 400 400
Personaleinsatz in VZÄ 5,00 5,00 5,00
darunter pädagogische
Fachkräfte 4,00 4,00 4,00
darunter für Organisation
ambulante Maßnahmen 1,00 1,00 1,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
621
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der JGH-Fälle (An-
klagen, Diversionsverfah-
ren,Vorverfahren) pro VZÄ
JGH
115 130 148
Anzahl der JGH-Fälle pro
VZÄ: Betreuung, ohne Or-
ganisation der ambulanten
Maßnahmen
144 160 185
Personaleinsatz in VZÄ ge-
samt 5,00 5,00 5,00
darunter pädagogische
Fachkräfte 4,00 4,00 4,00
darunter für Organisation
ambulante Maßnahmen 1,00 1,00 1,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,12 0,01 0,01
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
622
Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 54 43
10 Summe der ordentlichen Erträge 548 54 43
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 378.408 382.269 377.562
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.714 9.761 11.628
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.526 87.756 102.041
14 66 Abschreibungen 432 433 432
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.185 1.500 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 467.281 481.719 491.863
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -466.733 -481.666 -491.821
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 548 54 43
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 467.281 481.719 491.863
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -466.733 -481.666 -491.821
27 59 Außerordentliche Erträge 43.408 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 43.408 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -423.326 -481.666 -491.821
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
623
Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
624
Investitionen 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
363530 - Mitwirkung in Verfahren
nach dem Jugendgerichtsgesetz 2.159 2.159 -- 0 -- --
11051-1007 - Erwerb AV Jugendge-
richtshilfe, GWG 2.159 2.159 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
625
363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle
eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Be-
gleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistand-
schaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und
Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen
Ziele
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Vormundschaften/
Pflegschaften 143 145 120
Anzahl der geführten Bei-
standschaften 400 430 400
Beurkundungen (Jahres-
summe) 906 1.100 1.050
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
626
E'2019 P'2020 P'2021
Fallzahl Sorgeregister
(Jahressumme) - Einträge 823 1.000 850
Fallzahl Sorgeregister
(Jahressumme) - Aus-
künfte
634 700 700
Personaleinsatz in VZÄ 6,24 6,24 6,24
- Vormundschaften 48 50 46
- Beistandschaften 134 143 130
- Beurkundungen 302 367 300
- Sorgeregister 274 333 300
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Vormundschaften/Pflegs-
chaften 143 145 120
Zielerreichungsgrad 1 1 1
Personaleinsatz 6,24 6,24 6,24
Fallzahl Beistandschaften
pro VZÄ 134 143 130
Urkunden pro VZÄ 302 367 300
Sorgeregister: Summe Ein-
träge und Auskünfte pro
VZÄ
486 567 600
Pflegling/Mündel pro VZÄ 48 50 46
Beistandschaften pro VZÄ
(inklusive Beurkundungen) 435 510 450
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,04 0,04 0,03
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
627
Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 302 314 297
10 Summe der ordentlichen Erträge 302 314 297
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 514.798 544.637 572.224
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 130.056 126.185 140.746
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.051 163.226 184.143
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 785.931 834.048 897.113
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -785.629 -833.734 -896.816
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 302 314 297
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 785.931 834.048 897.113
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -785.629 -833.734 -896.816
27 59 Außerordentliche Erträge -653 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -653 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -786.282 -833.734 -896.816
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
628
Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
629
Investitionen 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
630
363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Über dieses Produkt laufen:
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, so-
ziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwor-
tung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und
fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
ein (Partizipation)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Fachausschuss: Sitzungs-
felder, IV, Jugendhilfeaus-
schuss, Kinderbetreuung
4.405,00 8.000,00 5.000,00
Beiträge zu Wirtschaftsver-
bänden 3.722,00 4.000,00 4.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
631
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
632
Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.710 -- 5.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 320 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.030 -- 5.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.030 -- -5.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.030 -- 5.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.030 -- -5.000
27 59 Außerordentliche Erträge 18.640 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 18.640 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 11.610 -- -5.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
633
Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
634
Investitionen 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
635
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.208.066 4.171.750 3.448.698
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 521.143 650.000 650.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.604.358 1.325.000 1.375.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 12.351.711 11.850.000 16.600.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
175.047 163.798 69.309
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.092.087 2.000.562 2.000.319
10 Summe der ordentlichen Erträge 20.952.412 20.161.110 24.143.326
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.272.420 23.506.395 24.792.507
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 49.854 22.848 25.803
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.161.674 13.513.728 17.509.864
14 66 Abschreibungen 1.193.749 1.193.494 1.159.371
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 49.444.268 51.577.432 57.205.411
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 32.781 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 876 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 85.155.621 89.813.897 100.692.956
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -64.203.209 -69.652.788 -76.549.630
21 56, 57 Finanzerträge 5.153.050 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 262 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 5.152.788 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 26.105.462 20.161.110 24.143.326
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 85.155.884 89.813.897 100.692.956
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -59.050.422 -69.652.788 -76.549.630
27 59 Außerordentliche Erträge 179.749 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 17.153 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 162.595 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -58.887.826 -69.652.788 -76.549.630
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
636
Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 801.152 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 801.152 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.229.402 1.303.000 3.708.800
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 1.242.883 186.500 236.500
07 Summe investive Auszahlungen 3.229.402 1.303.000 3.708.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -4.030.554 -1.303.000 -3.708.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
637
365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von
bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher
Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan
Ziele
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bil-
dungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Versorgungsquote -- -- --
0 bis unter 3jährige (Ein-
richtungen und Tages-
pflege)
43,40 42,70 44,08
3 bis 6,5jährige 104,50 104,40 107,80
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
bedarfsgerecht gefördertes
Leistungsangebot -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
638
E'2019 P'2020 P'2021
Plätze für 0 bis unter 3jäh-
rige 2.074 2.157 2.107
- in städtischen Einrichtun-
gen 272 305 305
- in kirchlichen Einrichtun-
gen 137 137 137
- in Einrichtungen Freier
Träger 1.168 1.215 1.168
- in Tagespflege 497 489 497
Plätze für 3 bis 6,5jährige 5.458 5.622 5.524
- in städtischen Einrichtun-
gen 1.683 1.743 1.749
- in kirchlichen Einrichtun-
gen 2.233 2.224 2.233
- in Einrichtungen Freier
Träger 1.542 1.635 1.542
Plätze für 6,5 bis 12jährige
(Horte) 1.199 1.194 1.169
- in städtischen Einrichtun-
gen 679 659 649
- in kirchlichen Einrichtun-
gen 88 88 88
- in Einrichtungen Freier
Träger 432 447 432
Kosten je Kita-Platz pro
Monat -- -- --
für 0 bis 3jährige 1.234,00 1.280,00 1.250,00
für 3 bis 6,5jährige 961,00 1.050,00 990,00
für 6,5 bis 12jährige 830,00 880,00 850,00
Ausgabenvolumen nach
Art des Trägers (netto) -- -- --
- Stadt 30.454.868,00 0,00 36.652.352,00
- Kirche 18.447.780,00 0,00 21.415.100,00
- freie Träger 34.741.795,00 0,00 40.797.121,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Plätze pro VZÄ Planung,
Steuerung, Beratung, Ver-
mittlung , Abrechnung u.Ä.
563 602 568
Personaleinsatz in VZÄ 15,50 14,70 15,50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
639
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 24,60 22,45 23,98
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
640
Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.208.066 4.171.750 3.448.698
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 521.143 650.000 650.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.604.358 1.325.000 1.375.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 12.351.711 11.850.000 16.600.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
175.047 163.798 69.309
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.092.087 2.000.562 2.000.319
10 Summe der ordentlichen Erträge 20.952.412 20.161.110 24.143.326
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.272.420 23.506.395 24.792.507
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 49.854 22.848 25.803
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.161.674 13.513.728 17.509.864
14 66 Abschreibungen 1.193.749 1.193.494 1.159.371
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 49.444.268 51.577.432 57.205.411
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 32.781 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 876 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 85.155.621 89.813.897 100.692.956
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -64.203.209 -69.652.788 -76.549.630
21 56, 57 Finanzerträge 5.153.050 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 262 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 5.152.788 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 26.105.462 20.161.110 24.143.326
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 85.155.884 89.813.897 100.692.956
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -59.050.422 -69.652.788 -76.549.630
27 59 Außerordentliche Erträge 179.749 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 17.153 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 162.595 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -58.887.826 -69.652.788 -76.549.630
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
641
Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 801.152 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 801.152 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.229.402 1.303.000 3.708.800
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 1.242.883 186.500 236.500
07 Summe investive Auszahlungen 3.229.402 1.303.000 3.708.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -4.030.554 -1.303.000 -3.708.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
642
Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
365010 - Betreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen 29.172.379 22.141.579 3.708.800 2.000.000 1.303.000 3.229.402
08000-9000 - AV Spenden 17.802 17.802 -- 0 -- --
08052-0640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten 19.196 19.196 -- 0 -- --
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten (ab 2012) 1.116.098 441.098 215.000 0 100.000 94.308
12051-0641 - Erwerb AV Kindertages-
stätten kirchl. Träger (2012) 142.087 142.087 0 0 0 135.000
12051-0642 - Erwerb AV Kindertages-
stätten freie Träger 31.353 31.353 0 0 0 1.084
12051-0647 - Erwerb AV Am See 803.788 803.788 -- 0 -- --
12051-0648 - Laufende Bauunterhaltung
Städtische Kitas 52.253 52.253 -- 0 -- --
12051-0649 - Erwerb AV Kita Koch-
sches Haus, AV 8.904 8.904 -- 0 -- --
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) 190 190 -- 0 -- 190
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten, GWG (ab 2012) 408.806 408.806 0 0 0 157.977
12051-1649 - Erwerb AV Kita Koch-
sches Haus, GWG 1.564 1.564 -- 0 -- --
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen
(ab 2012) 660.926 660.926 -- 0 -- --
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen 436.133 136.133 75.000 0 60.000 19.311
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kin-
dertageseinrichtungen 619.204 319.204 75.000 0 40.000 59.292
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten 2.032.121 1.532.121 100.000 0 100.000 807.366
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds Kin-
derbetr - freie Tr (2012) 140.000 140.000 -- 0 -- 11.619
12051-8647 - Investitionszuschüsse an
IDA - Bereich Kitas 4.647.344 4.647.344 -- 0 -- --
12051-9025 - Erwerb Grundstück Re-
genbogenland 3.976 3.976 -- 0 -- --
13051-5101 - Neubau Kita An der
Nachtweide 1.101.124 1.101.124 -- 0 -- 1.195
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 306.735 306.735 -- 0 -- --
13051-5911 - Neubau Kindergarten "Jä-
gertorstraße" (4 Gruppen) 196.009 196.009 -- 0 -- --
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus
im E-Stift 26.376 11.376 3.000 0 3.000 --
14051-0650 - Erwerb GWG - Kita Land-
wehrstraße 1.680 1.680 -- 0 -- --
14051-1650 - Erwerb AV- Kita Land-
wehrstraße 113.718 113.718 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
643
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Aus-
bauprogramm 303.469 303.469 -- 0 -- 210.959
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand) 0 0 -- 0 -- -166.415
15051-1648 - bauliche Unterhaltung,
GWG 1.006 1.006 -- 0 -- --
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm 2.650.904 1.710.104 940.800 0 -- 962.973
15051-5910 - Sanierung Kurt-Schuma-
cher-Haus 27.793 27.793 -- 0 -- --
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi
Haus 50.000 50.000 -- 0 -- 3.522
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt.
Kinderbetreuung 420 420 -- 0 -- --
16051-5102 - Kita Klausenburger Straße 2.985.412 2.985.412 -- 0 -- 747.427
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (In-
terims -KiTa) 3.641.000 3.641.000 -- 0 -- 158.605
18051-1200 - Erwerb AV Pankratius-
straße - GWG (nicht gültig) 18.088 18.088 -- 0 -- 18.088
19051-0200 - Erwerb AV Pankratius-
straße (nicht mehr gültig) 6.900 6.900 -- 0 -- 6.900
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-
Schule (Eberstadt Süd) 6.600.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000 1.000.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
644
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 229 16 16
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.169 6.109 5.983
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
31.769 31.745 31.116
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.808 848 846
10 Summe der ordentlichen Erträge 41.975 38.719 37.961
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.393.044 1.594.669 1.629.939
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.596 4.466 2.522
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.890.864 1.858.675 2.211.562
14 66 Abschreibungen 238.574 281.780 254.143
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.304.160 102.560 62.034
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 716 737 766
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.842.954 3.842.886 4.160.966
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.800.979 -3.804.168 -4.123.004
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 41.975 38.719 37.961
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.842.954 3.842.886 4.160.966
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.800.979 -3.804.168 -4.123.004
27 59 Außerordentliche Erträge 15.749 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 23.873 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -8.125 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.809.103 -3.804.168 -4.123.004
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
645
Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 27.401 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 27.404 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 90.067 344.390 798.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 41.544 25.000 130.000
07 Summe investive Auszahlungen 90.067 344.390 798.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -117.471 -344.390 -798.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
646
366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum
der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten
Ziele
- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur
Verfügung
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche
- eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 0,50 0,78 0,73
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
647
Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 211 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
22.996 23.010 22.888
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.675 5 4
10 Summe der ordentlichen Erträge 24.882 23.015 22.892
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 967.606 1.108.128 1.113.446
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.150 952 1.061
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.572.747 1.601.703 1.840.024
14 66 Abschreibungen 95.043 130.848 113.854
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.304.155 102.560 62.034
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.950.703 2.944.191 3.130.418
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -4.925.821 -2.921.176 -3.107.526
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 24.882 23.015 22.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.950.703 2.944.191 3.130.418
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -4.925.821 -2.921.176 -3.107.526
27 59 Außerordentliche Erträge 14.854 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 14.854 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -4.910.967 -2.921.176 -3.107.526
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
648
Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 646 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 646 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 59.468 95.000 195.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 41.544 25.000 130.000
07 Summe investive Auszahlungen 59.468 95.000 195.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -60.114 -95.000 -195.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
649
Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
366010 - Einrichtungen der Jugendar-
beit 634.807 319.807 195.000 0 95.000 59.468
08000-9000 - AV Spenden 1.840 1.840 -- 0 -- --
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv.
Spielplätze u. Jugendhäuser -67.072 -67.072 -- 0 -- --
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt 4.330 4.330 -- 0 -- --
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt,
GWG 6.645 6.645 -- 0 -- --
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugend-
amt, GWG 851 851 -- 0 -- 851
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Ju-
gendzentren, GWG 149.839 64.839 65.000 0 5.000 1.320
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten, GWG (ab 2012) 192 192 -- 0 -- --
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-
nat V 27.940 27.940 -- 0 -- 9.725
15051-8003 - Investitionskostenzu-
schuss Kinderhaus Paradies 20.000 20.000 -- 0 -- --
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 5.267 5.267 -- 0 -- 5.267
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und
Jugendförd. 1.180 1.180 -- 0 -- 760
16051-8004 - Investitionskostenzu-
schuss Jugendzentren 353.795 123.795 130.000 0 25.000 41.544
19751-4103 - Sanierung Spielplätze In-
nenstadt 130.000 130.000 -- 0 65.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
650
366030 - Spielplätze
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spielein-
richtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbe-
stand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erfor-
derliche Baumpflegearbeiten
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ball-
spielplätzen für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Vertei-
lung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und
qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden
Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtge-
biet
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Bruttospielplatzfläche
durchschnittlich je Kind 0-
14 Jahren
11,88 11,88 11,88
Bruttoballspielfläche durch-
schnittlich je jungem
Mensch bis 18 Jahren
1,29 1,29 1,29
Gesamtanzahl Bäume auf
Spiel- und Ballspielplätzen -- 2.020 0
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Planungsmaßnah-
men Neubau -- 2 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
651
E'2019 P'2020 P'2021
- durch Investoren -- 0 0
Anzahl Planungsmaßnah-
men Umgestaltung 2 2 4
Anzahl Baumaßnahmen
neu -- 0 0
Anzahl Baumaßnahmen:
Umgestaltung 2 1 2
- in eigener Budgetverant-
wortung 2 -- 2
Unterhaltung Spielplätze -- -- --
- Zahl 115 115 115
- Fläche (ha) 25,50 25,50 25,50
Unterhaltung Ballspiel-
plätze -- -- --
- Zahl 32 32 32
- Fläche (ha) 3,47 3,47 3,47
Baumkontrollen (Anzahl
kontrollierter Bäume) auf
Spiel- und Ballspielplätzen
-- 400 0
Personaleinsatz in VZÄ 6,00 8,00 7,66
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Unfälle mit Ge-
währleistung der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatz-
kontrolle 100,00 100,00 100,00
verkehrssicherer Baumzu-
stand - Baumkontrollrhyth-
mus in Jahren
-- 5 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,92 1,75 1,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
652
Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18 16 16
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.169 6.109 5.983
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
8.773 8.735 8.228
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.132 844 842
10 Summe der ordentlichen Erträge 17.093 15.704 15.070
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 425.438 486.541 516.493
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.446 3.514 1.461
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.117 256.972 371.537
14 66 Abschreibungen 143.531 150.932 140.290
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 5 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 714 737 766
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 892.251 898.696 1.030.548
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -875.158 -882.992 -1.015.478
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 17.093 15.704 15.070
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 892.251 898.696 1.030.548
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -875.158 -882.992 -1.015.478
27 59 Außerordentliche Erträge 895 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 23.873 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -22.979 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -898.137 -882.992 -1.015.478
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
653
Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 26.755 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 26.758 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 30.599 249.390 603.000
07 Summe investive Auszahlungen 30.599 249.390 603.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -57.357 -249.390 -603.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
654
Investitionen 366030 - Spielplätze
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
366030 - Spielplätze 2.736.061 1.133.061 603.000 0 249.390 30.599
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge Spiel-
plätze 78.131 78.131 -- 0 -- --
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Spielplätze 342.801 334.801 8.000 0 29.390 6.562
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Spielplätze, GWG 40.459 40.459 -- 0 -- --
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten (ab 2012) 8.691 8.691 -- 0 -- --
14067-7021 - Erwerb Kipper 2.101 2.101 -- 0 -- --
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte 816.806 316.806 100.000 0 100.000 24.037
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze
Wolfskehlscher Garten 520.000 120.000 -- 0 40.000 --
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. A-
den. Platz/ Mittelschneise 60.000 60.000 -- 0 -- --
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz
Büdinger Straße 92.073 92.073 -- 0 -- --
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze 155.000 80.000 75.000 0 80.000 --
21067-4206 - Ingelheimer Garten, Was-
serspielplatz 400.000 0 200.000 0 -- --
21067-4207 - Komplettsanierung Spiel-
platz Schiebelhuthweg 95.000 0 95.000 0 -- --
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen 125.000 0 125.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
655
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.938 167.856 156.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164.824 911.920 709.209
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 83.000 82.000 83.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.064 145 116
10 Summe der ordentlichen Erträge 389.826 1.161.920 948.325
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.004.196 1.807.686 1.859.655
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.729 26.456 31.475
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.924 855.619 913.366
14 66 Abschreibungen 3.180 1.843 1.592
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 959.047 90.559 63.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 659 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.768.779 2.782.163 2.869.588
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.378.953 -1.620.242 -1.921.264
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 389.826 1.161.920 948.325
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.768.779 2.782.163 2.869.588
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.378.953 -1.620.242 -1.921.264
27 59 Außerordentliche Erträge 9.871 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 9.871 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.369.082 -1.620.242 -1.921.264
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
656
Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.617 -- 15.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.617 -- 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.617 -- -15.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
657
367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ziele
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiter-
führende Hilfsorganisationen der Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen
an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 4,10 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
658
Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 53.971 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.934 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 55.909 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 204.797 -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.869 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.306 40 40
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 958.862 60.559 33.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.363.834 60.599 33.040
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.307.924 -60.599 -33.040
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 55.909 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.363.834 60.599 33.040
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.307.924 -60.599 -33.040
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.307.924 -60.599 -33.040
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
659
Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
660
Investitionen 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
661
367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche
und andere Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwor-
tung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen 16.301 14.000 1.400
- Kurse 7.271 8.000 7.000
- Offene Veranstaltungen 9.007 6.000 6.000
- Ferienangebote 23 10 10
Anzahl Fälle an der Hotline 43 50 40
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Kurse 537 450 450
Anzahl der offenen Veran-
staltungen 527 500 500
Anzahl der Ferienangebote 3 1 1
Veranstaltungsmanage-
ment insg.: Personalein-
satz in VZÄ
-- 4,75 4,75
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
662
E'2019 P'2020 P'2021
Veranstaltungsmanage-
ment insg. stattgefundene
Kurse
1.064 950 900
Fachbereich 1 145 -- 0
Fachbereich 2 97 -- 0
Fachbereich 3 45 -- 0
Fachbereich 4 15 -- 0
Fachbereich 5 97 -- 0
Fachbereich 6 25 -- 0
Fachbereich 7 11 -- 0
Fachbereich 8 99 -- 0
Fachbereich 9 -- -- 0
offene Treffs 328 -- 0
Projekte 199 -- 0
Ferienangebote 3 -- 0
Personaleinsatz in VZÄ für
Hotline -- 0,10 0,10
Personaleinsatz in VZÄ für
Babysprechstunde -- 0,20 0,20
Personaleinsatz in VZÄ für
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation
-- 2,00 0,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen
pro VZÄ Veranstaltungs-
management
2.082 1.800 1.800
Anzahl Angebote pro VZÄ
Veranstaltungsmanage-
ment
134 135 135
Anteil der Kursteilnahmen
gegen Engelt 90,00 90,00 90,00
Anteil Personaleinsatz für
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation in
% des fachlichen Personal-
einsatzes insg.
2,65 2,00 2,00
Fallzahl pro VZÄ/Woche -- 0,30 0,30
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 13,62 52,47 46,73
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
663
Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Bera-
tung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.874 156.000 156.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.072 745.209 649.209
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 83.000 82.000 83.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 63 71 56
10 Summe der ordentlichen Erträge 229.009 983.279 888.265
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.341.121 1.315.418 1.315.138
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.199 12.963 15.392
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.306 544.085 568.710
14 66 Abschreibungen 2.384 1.499 1.036
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 185 -- 500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 659 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.680.875 1.873.965 1.900.776
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.451.866 -890.686 -1.012.511
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 229.009 983.279 888.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.680.875 1.873.965 1.900.776
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.451.866 -890.686 -1.012.511
27 59 Außerordentliche Erträge 175 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 175 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.451.692 -890.686 -1.012.511
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
664
Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 534 -- 15.000
07 Summe investive Auszahlungen 534 -- 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -534 -- -15.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
665
Investitionen 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
367250 - Förd. v. Familienkompeten-
zen d. Bildung, fachl. Begleitung u.
Beratung
25.131 10.131 15.000 0 -- 534
12051-0017 - Erwerb AV Familienbil-
dung (ab 2012) 15.000 0 15.000 0 -- --
12051-1017 - Erwerb AV Familienbil-
dung, GWG (ab 2012) 10.131 10.131 -- 0 -- 534
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
666
367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familien-
bezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei
Trennung und Scheidung durch
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention
Ziele
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer
Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewäl-
tigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
erreichte Personen: Fall-
zahl Jahressumme 419 1.000 430
Information, Kurzberatung 165 120 140
Beratung 160 800 160
Begleiteter Umgang 1 3 3
Babysprechstunde 93 150 150
Eigeninitiative 156 150 150
Therapeutische Beratungs-
stellen/ Sonstiges 48 -- 40
Jugendamt/ Städtischer
Sozialdienst 60 40 40
Ärzte/Kliniken 21 20 20
Bekannte/Verwandte 59 40 50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
667
E'2019 P'2020 P'2021
Kindertagesstätte/ Hort 33 20 20
Schulen 17 15 15
Gericht 25 20 20
Zugänge 321 300 310
Abgänge, Beendigungen 367 325 320
Anzahl: Beratungsprozess
abgebrochen 59 45 40
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Kontakte, Leistungen, Sit-
zungen o.ä. nach Sitzun-
gen
1.276 1.000 1.100
Information, Kurzberatung
nach Sitzungen 165 125 150
Beratung nach Sitzungen 840 800 850
begleiteter Umgang/Bera-
tung FamFG nach Sitzun-
gen
7 3 8
Babysprechstunde nach
Sitzungen 264 150 250
Gruppenangebote: Indivi-
duelles Kleingruppen-El-
terntraining
0 0 0
Prävention: Vernetzung,
Kooperation 20,00 16,00 20,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Reaktionszeit -- -- --
Zielerreichungsgrad: Erst-
gespräch Diagnose/Bera-
tung innerhalb von 2 Wo-
che nach Anmeldung
206 200 200
Zielerreichungsgrad: Erst-
gespräch Diagnose/Bera-
tung innerhalb von 4 Wo-
chen nach Anmeldung
106 65 100
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
668
E'2019 P'2020 P'2021
bis 5 Kontakte 335 230 290
6 - 10 Kontakte 50 30 60
11 - 20 Kontakte 26 15 30
> 20 Kontakte 8 10 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 14,49 21,08 6,42
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
669
Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Thera-
pie
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 11.856 --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 104.781 166.711 60.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 66 74 59
10 Summe der ordentlichen Erträge 104.908 178.641 60.059
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 458.278 492.268 544.517
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.661 13.493 16.083
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254.313 311.494 344.616
14 66 Abschreibungen 796 344 556
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 30.000 30.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 724.070 847.599 935.772
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -619.162 -668.958 -875.713
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 104.908 178.641 60.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 724.070 847.599 935.772
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -619.162 -668.958 -875.713
27 59 Außerordentliche Erträge 9.696 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 9.696 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -609.466 -668.958 -875.713
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
670
Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.083 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 2.083 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.083 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
671
Investitionen 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
367550 - Förd. der Erziehung in der
Familie durch Diagnostik, Beratung,
Therapie
2.682 2.682 -- 0 -- 2.083
12051-1018 - Erwerb AV Erziehungsbe-
ratung, GWG (ab 2012) 2.682 2.682 -- 0 -- 2.083
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
672
07 - Gesundheitsdienste
Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 315.653 355.150 344.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28.127 5.220 4.310
10 Summe der ordentlichen Erträge 343.779 360.370 349.010
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 109 34.780 32.760
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.538.703 1.632.550 1.430.950
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.190 11.300 54.300
14 66 Abschreibungen 663.595 650.156 574.457
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.565.871 1.868.130 1.993.618
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.131.460 4.100.000 4.180.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.919.928 8.296.916 8.266.085
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.576.149 -7.936.546 -7.917.075
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 343.779 360.370 349.010
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.919.928 8.296.916 8.266.085
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.576.149 -7.936.546 -7.917.075
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -7.576.149 -7.936.546 -7.917.075
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
673
Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
674
411 - Krankenhäuser
Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 315.653 343.150 332.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.216 5.220 4.310
10 Summe der ordentlichen Erträge 320.869 348.370 337.010
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.538.703 1.632.550 1.430.950
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 8.300
14 66 Abschreibungen 660.567 647.128 572.438
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 119.131 180.000 120.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.131.460 4.100.000 4.180.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.457.861 6.567.978 6.311.688
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 320.869 348.370 337.010
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.457.861 6.567.978 6.311.688
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
675
Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
676
411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
Ziele
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als
Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Patientenfürsprecher/ in-
nen 5 5 5
davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Krankenhausumlage nach
FAG 4.131.460,00 4.210.000,00 4.180.000,00
Zahlungen aus 2 Scha-
densfällen 82.653,22 180.000,00 120.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
677
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 4,97 5,30 5,34
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
678
Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 315.653 343.150 332.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.216 5.220 4.310
10 Summe der ordentlichen Erträge 320.869 348.370 337.010
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.538.703 1.632.550 1.430.950
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 8.300
14 66 Abschreibungen 660.567 647.128 572.438
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 119.131 180.000 120.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.131.460 4.100.000 4.180.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.457.861 6.567.978 6.311.688
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 320.869 348.370 337.010
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.457.861 6.567.978 6.311.688
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.136.992 -6.219.608 -5.974.678
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
679
Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
680
Investitionen 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
411010 - Maßnahmen des Kranken-
hauswesens 6.400.000 6.400.000 -- 0 -- --
08020-8990 - Zuw. Großgerätebeschaf-
fung 400.000 400.000 -- 0 -- --
11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung
Klinikum Darmstadt GmbH 3.000.000 3.000.000 -- 0 -- --
15020-8991 - Ankauf Krankenhäuser 3.000.000 3.000.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
681
412 - Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 12.000 12.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 12.000 12.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 109 34.780 32.760
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.002 3.000 38.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 33.612 40.030 40.030
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 43.723 77.810 110.790
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -43.723 -65.810 -98.790
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 12.000 12.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 43.723 77.810 110.790
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -43.723 -65.810 -98.790
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -43.723 -65.810 -98.790
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
682
Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
683
412100 - Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarzt-
wagens
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.'
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigen-
betrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Ziele
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des
Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen;
Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.':
Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg
durch den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes so-
wie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Baby-NAW - Vorhaltestun-
den im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst
e.V. - Anzahl der unter-
stützten Personen insge-
samt
959 920 1.050
Psychiatrischer Notdienst
e.V. - Anzahl der unter-
stützten Personen - davon
in % aus Darmstadt
60,28 60,00 62,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
684
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Babynotarztwagen - An-
zahl der Einsätze insge-
samt
206 230 230
Babynotarztwagen - An-
zahl der Einsätze in Darm-
stadt
83 130 110
Babynotarztwagen - An-
zahl der Einsätze im Um-
land
123 100 120
Psychiatrischer Notdienst
e.V. - Anzahl Auskünfte,
Kurzberatungen < 20 Minu-
ten
740 630 800
Psychiatrischer Notdienst
e.V. - Anzahl Beratungs-
kontakte zwischen 20 und
60 Minuten
215 260 245
Psychiatrischer Notdienst
e.V. - Anzahl Langzeitbe-
ratungen > 60 Minuten
4 30 5
Übernahme Erbbauzinsen
ASB Pfungstädter Str. 0,00 1.510,00 1.510,00
Übernahme Erbbauzinsen
DRK Mornewegstr. 14.488,29 14.490,00 14.490,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Baby-NAW - durchschnittl.
Zeit bis zum Eintreffen in
der angeforderten Klinik in
Minuten - Darmstadt
15 15 15
Baby-NAW - durchschnittl.
Zeit bis zum Eintreffen in
der angeforderten Klinik in
Minuten - Umland
45 40 40
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- 15,42 10,83
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
685
Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 12.000 12.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 12.000 12.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 109 34.780 32.760
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.002 3.000 38.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 33.612 40.030 40.030
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 43.723 77.810 110.790
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -43.723 -65.810 -98.790
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 12.000 12.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 43.723 77.810 110.790
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -43.723 -65.810 -98.790
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -43.723 -65.810 -98.790
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
686
Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
687
Investitionen 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
688
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 22.910 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 22.910 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.189 -- 8.000
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 2.019
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.413.128 1.648.100 1.833.588
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.418.345 1.651.128 1.843.607
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.395.435 -1.651.128 -1.843.607
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 22.910 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.418.345 1.651.128 1.843.607
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.395.435 -1.651.128 -1.843.607
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.395.435 -1.651.128 -1.843.607
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
689
Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
690
414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft
Ziele
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines
gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesund-
heitsamt
- Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum
01.01.1993. Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Bera-
tungs- und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesund-
heitsamt
- Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesre-
gierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Umlage an Gesundheits-
amt insg. in € je 10.000
Einwohner/innen
78.237,00 79.562,00 104.022,00
Anteil Umlage am Ergebnis
des Verwaltungsverbandes
in %
0,35 35,00 0,35
Zuschuss der Stadt Darm-
stadt insg. je 10.000 Ein-
wohner/innen der Stadt
8.298,48 11.122,00 8.322,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
691
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Umlage der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt an
den Verwaltungsverband
Gesundheitsamt in €
1.238.128,00 1.287.653,00 1.656.088,00
Zuschüsse an das Ge-
sundheitsamt außerhalb
der Umlage
188.500,00 180.000,00 190.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,62 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
692
Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 22.910 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 22.910 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.189 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.413.128 1.648.100 1.833.588
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.415.317 1.648.100 1.833.588
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.392.407 -1.648.100 -1.833.588
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 22.910 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.415.317 1.648.100 1.833.588
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.392.407 -1.648.100 -1.833.588
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.392.407 -1.648.100 -1.833.588
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
693
Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
694
Investitionen 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
695
414020 - Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Be-
darfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und
Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheits-
politisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssi-
tuationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen
Ziele
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesunde-
städtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprä-
vention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der
Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 -- 0,50
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
696
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
697
Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- 8.000
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 2.019
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.028 3.028 10.019
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.028 -3.028 -10.019
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.028 3.028 10.019
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.028 -3.028 -10.019
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.028 -3.028 -10.019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
698
Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
699
Investitionen 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
700
08 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 249.970 96.500 96.700
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 237.285 250.430 253.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 778 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 488.034 347.160 500.830
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 512.083 519.340 526.820
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.094 43.260 47.050
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.939.074 549.927 614.240
14 66 Abschreibungen 470.876 688.247 1.428.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 5.629.131 9.969.443 11.361.860
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.065 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.602.448 11.777.842 13.986.274
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -8.114.414 -11.430.682 -13.485.444
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 488.034 347.160 500.830
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.602.448 11.777.842 13.986.274
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -8.114.414 -11.430.682 -13.485.444
27 59 Außerordentliche Erträge 5.722 3.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 5.722 3.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -8.108.692 -11.427.682 -13.485.444
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
701
Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.352.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.352.000 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 500.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.475.950 2.120.000 7.120.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.471.913 2.120.000 7.120.000
07 Summe investive Auszahlungen 9.975.950 2.120.000 7.120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -11.327.950 -2.120.000 -7.120.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
702
421 - Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.590 9.500 9.360
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 45.482 56.373 54.907
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 688 194 194
10 Summe der ordentlichen Erträge 60.760 66.067 64.460
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 287.685 304.203 306.281
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.466 36.449 39.660
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.515 85.490 524.424
14 66 Abschreibungen 70.163 28.163 68.427
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.194.131 2.001.370 1.471.870
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.065 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 120
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.645.150 2.463.300 2.418.282
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.584.390 -2.397.233 -2.353.821
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 60.760 66.067 64.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.645.150 2.463.300 2.418.282
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.584.390 -2.397.233 -2.353.821
27 59 Außerordentliche Erträge 6.227 3.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 6.227 3.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.578.162 -2.394.233 -2.353.821
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
703
Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 467 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 467 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -467 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
704
421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisatio-
nen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlereh-
rung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion
Ziele
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine und -verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bür-
gergesellschaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Vereinsmitglieder in
Sportvereinen insgesamt 46.814 43.900 43.900
davon anteilig Vereinsmit-
glieder weiblich insgesamt 19.235 17.670 17.670
davon anteilig Vereinsmit-
glieder männlich insgesamt 27.579 26.230 26.230
Vereinsmitglieder 0-18
Jahre insgesamt 14.085 13.350 13.350
davon anteilig Vereinsmit-
glieder 0-18 Jahre weiblich 6.141 5.900 5.900
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
705
E'2019 P'2020 P'2021
davon anteilig Vereinsmit-
glieder 0-18 Jahre männ-
lich
7.944 7.450 7.450
Vereinsmitglieder über 61
Jahre insgesamt 7.000 7.970 7.970
davon anteilig Vereinsmit-
glieder über 61 Jahre weib-
lich
3.049 3.200 3.200
davon anteilig Vereinsmit-
glieder über 61 Jahre
männlich
3.951 4.770 4.770
Anteil Vereinsmitglied-
schaften an der Stadtbe-
völkerung in %
29,00 27,00 27,00
Anzahl Sportvereine insge-
samt 110 104 110
davon anteilig Sportvereine
mit weniger als 1.000 Mit-
gliedern
98 92 98
davon anteilig Sportvereine
mit mehr als 1.000 Mitglie-
dern
12 12 12
davon anteilig Sportvereine
förderungswürdig 97 92 97
davon anteilig Sportvereine
nicht förderungswürdig 13 12 13
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Sachkostenzuschüsse in €
insg. 386,00 500,00 500,00
davon anteilig Sachkosten-
zuschüsse DLRG 386,00 500,00 500,00
Zuschuss Sportkreis Darm-
stadt-Dieburg 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Übungsleiterzuschüsse in
€ 13.953,00 15.000,00 15.000,00
Anzahl der geförderten
Übungsleiter/innen 454 490 490
Betriebskostenzuschuss 422.297,00 560.070,00 580.000,00
Festbetragszuschüsse -
'Jugendsportmark' 124.570,00 125.000,00 225.000,00
Zuschüsse Baumaßnah-
men - bauliche Unterhal-
tung
25.564,00 0,00 0,00
Zuschüsse Baumaßnah-
men - Investitionsmaßnah-
men
562.800,00 620.000,00 720.000,00
Bezuschussung von Sport-
veranstaltungen in € 6.400,00 7.205,00 10.000,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
706
E'2019 P'2020 P'2021
Fahrtkosten in € - Meister-
schaften 6.489,00 7.600,00 7.600,00
DSW-Schwimmleistungs-
zentrum in € 252.331,00 200.000,00 200.000,00
Internationale Schüler-
spiele 19.801,00 13.000,00 13.000,00
Kooperation Schule und
Verein 7.000,00 20.000,00 20.000,00
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 4,01 4,53 4,53
Personaleinsatz in VZÄ
ohne Overhead 2,53 2,00 2,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,69 2,68 2,67
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
707
Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.590 9.500 9.360
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 45.482 56.373 54.907
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 688 194 194
10 Summe der ordentlichen Erträge 60.760 66.067 64.460
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 287.685 304.203 306.281
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.466 36.449 39.660
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.515 85.490 524.424
14 66 Abschreibungen 70.163 28.163 68.427
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.194.131 2.001.370 1.471.870
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.065 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 120
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.645.150 2.463.300 2.418.282
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.584.390 -2.397.233 -2.353.821
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 60.760 66.067 64.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.645.150 2.463.300 2.418.282
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.584.390 -2.397.233 -2.353.821
27 59 Außerordentliche Erträge 6.227 3.000 --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 6.227 3.000 --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.578.162 -2.394.233 -2.353.821
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
708
Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 467 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 467 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -467 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
709
Investitionen 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
421010 - Sportberatung, Sportförde-
rung und Sportentwicklung 135.451 135.451 -- 0 -- 467
08052-8100 - Investitionszuschüsse an
Sportvereine 105.400 105.400 -- 0 -- --
15052-0001 - Erwerb AV Sport- und
Spielfest 4.355 4.355 -- 0 -- --
17052-1002 - Erwerb AV Sport, GWG 25.229 25.229 -- 0 -- --
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Soft-
ware, Sportförderung 467 467 -- 0 -- 467
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
710
424 - Sportstätten und Bäder
Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.380 87.000 87.340
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 191.802 194.057 198.993
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 91 36 36
10 Summe der ordentlichen Erträge 427.273 281.093 436.370
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 224.398 215.137 220.539
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.629 6.811 7.390
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.879.559 464.437 89.816
14 66 Abschreibungen 400.713 660.084 1.360.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.435.000 7.968.073 9.889.990
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- 5
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.957.298 9.314.542 11.567.992
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.530.025 -9.033.449 -11.131.623
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 427.273 281.093 436.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.957.298 9.314.542 11.567.992
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.530.025 -9.033.449 -11.131.623
27 59 Außerordentliche Erträge -505 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -505 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.530.530 -9.033.449 -11.131.623
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
711
Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.352.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.352.000 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 500.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.475.483 2.120.000 7.120.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.471.913 2.120.000 7.120.000
07 Summe investive Auszahlungen 9.975.483 2.120.000 7.120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -11.327.483 -2.120.000 -7.120.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
712
424010 - Sportstättenmanagement
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung
stellen
Ziele
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen
Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige
Veranstaltungen
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Sporthallen in Verwaltung
Sportamt 4 4 0
Sporthallen in Verwaltung
IDA (Schulsporthallen) 26 26 28
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Zuschuss an die
Darmstädter Sportstätten
GmbH & Co. KG
485.000,00 1.622.560,00 1.500.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 2,99 3,47 3,47
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
713
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Belegstunden Kasinohalle
von Schulen 7.410 7.410 7.410
Belegstunden Kasinohalle
von Vereinen 3.600 3.600 3.600
Belegstunden Kasinohalle
von Vereinen am Wochen-
ende
7.410 7.410 7.410
Belegstunden Hirtengrund-
halle von Schulen 5.560 5.560 5.560
Belegstunden Hirtengrund-
halle von Vereinen 2.700 2.700 2.700
Belegstunden Hirtengrund-
halle von Vereinen am Wo-
chenende
7.410 7.410 7.410
Belegstunden Sporthalle
Bürgerpark von Schulen 11.120 11.120 11.120
Belegstunden Sporthalle
Bürgerpark von Vereinen 5.400 5.400 5.400
Belegstunden Sporthalle
Bürgerpark von Vereinen
am Wochenende
3.000 3.000 3.000
Belegstunden Rollsport-
zentrum von Schulen 1.860 1.860 1.860
Belegstunden Rollsport-
zentrum von Vereinen 900 900 900
Belegstunden Rollsport-
zentrum von Vereinen am
Wochenende
1.000 1.000 1.000
Belegstunden Böllenfalltor-
halle von Schulen -- -- 5.560
Belegstunden Böllenfalltor-
halle von Vereinen -- -- 2.700
Belegstunden Böllenfalltor-
halle von Vereinen am Wo-
chenende
-- -- 7.410
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 12,36 8,10 10,96
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
714
Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.380 87.000 87.340
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 191.802 194.057 198.993
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 91 36 36
10 Summe der ordentlichen Erträge 427.273 281.093 436.370
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 224.398 215.137 220.539
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.629 6.811 7.390
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.879.559 464.437 89.816
14 66 Abschreibungen 400.713 660.084 1.360.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 935.000 2.122.560 2.305.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- 5
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.457.298 3.469.029 3.983.002
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.030.025 -3.187.936 -3.546.633
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 427.273 281.093 436.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.457.298 3.469.029 3.983.002
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.030.025 -3.187.936 -3.546.633
27 59 Außerordentliche Erträge -505 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -505 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.030.530 -3.187.936 -3.546.633
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
715
Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.352.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 1.352.000 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 500.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.475.483 2.120.000 7.120.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.471.913 2.120.000 7.120.000
07 Summe investive Auszahlungen 9.975.483 2.120.000 7.120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -11.327.483 -2.120.000 -7.120.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
716
Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
424010 - Sportstättenmanagement 50.060.375 41.300.375 7.120.000 0 2.120.000 9.975.483
08052-8100 - Investitionszuschüsse an
Sportvereine 1.109.735 749.735 120.000 0 220.000 126.800
14052-8300 - Sonderinvestitionspro-
gramm Sportförderung (energ.) 1.386.964 1.386.964 -- 0 250.000 205.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH 19.569.625 11.169.625 7.000.000 0 1.400.000 500.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine
mit eigenen Sportstätten 982.518 982.518 -- 0 250.000 78.000
18052-5911 - Umbau Merckstadion am
Böllenfalltor 27.000.000 27.000.000 -- 0 -- 9.062.113
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Soft-
ware, Sportförderung 11.533 11.533 -- 0 -- 3.570
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
717
424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
718
Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.500.000 5.845.513 7.584.990
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.500.000 5.845.513 7.584.990
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.500.000 -5.845.513 -7.584.990
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.500.000 5.845.513 7.584.990
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.500.000 -5.845.513 -7.584.990
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.500.000 -5.845.513 -7.584.990
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
719
Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
720
Investitionen 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
721
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.310 44.500 75.002
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.139 141.230 153.230
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 89.589 91.793 56.155
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 101.072 1.265.300 50.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.654 320.192 144.512
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.231 2.162 2.266
10 Summe der ordentlichen Erträge 383.995 1.865.177 481.165
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.608.420 5.110.193 5.463.202
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 417.958 442.096 445.196
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500.677 5.171.863 3.740.142
14 66 Abschreibungen 195.970 185.076 292.466
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 287.615 273.000 273.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1.428 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen 82.420 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 787 735 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.095.276 11.192.963 10.224.706
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.711.281 -9.327.785 -9.743.542
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 383.995 1.865.177 481.165
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.095.276 11.192.963 10.224.706
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.711.281 -9.327.785 -9.743.542
27 59 Außerordentliche Erträge 753.713 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.115.107 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -1.361.395 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -9.072.676 -9.327.785 -9.743.542
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
722
Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 364.620 3.449.000 6.765.968
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
33.922 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 398.542 3.449.000 6.765.968
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.797.872 7.401.500 12.879.270
07 Summe investive Auszahlungen 2.797.872 7.401.500 12.879.270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.196.415 -10.850.500 -19.645.238
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
723
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.310 44.500 75.002
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.139 141.230 153.230
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 89.589 91.793 56.155
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 101.072 1.265.300 50.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.654 320.192 144.512
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.231 2.162 2.266
10 Summe der ordentlichen Erträge 383.995 1.865.177 481.165
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.608.420 5.110.193 5.463.202
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 417.958 442.096 445.196
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500.677 5.171.863 3.740.142
14 66 Abschreibungen 195.970 185.076 292.466
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 287.615 273.000 273.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1.428 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen 82.420 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 787 735 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.095.276 11.192.963 10.224.706
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -7.711.281 -9.327.785 -9.743.542
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 383.995 1.865.177 481.165
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.095.276 11.192.963 10.224.706
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -7.711.281 -9.327.785 -9.743.542
27 59 Außerordentliche Erträge 753.713 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.115.107 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -1.361.395 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -9.072.676 -9.327.785 -9.743.542
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
724
Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 364.620 3.449.000 6.765.968
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
33.922 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 398.542 3.449.000 6.765.968
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.797.872 7.401.500 12.879.270
07 Summe investive Auszahlungen 2.797.872 7.401.500 12.879.270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.196.415 -10.850.500 -19.645.238
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
725
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
726
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 4,42 2,06 5,19
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
727
Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.990 21.794 52.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 508 506 511
10 Summe der ordentlichen Erträge 42.498 22.300 52.511
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 438.337 419.652 348.593
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 91.131 88.226 94.575
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.409 311.510 303.027
14 66 Abschreibungen 69 69 16
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 245.086 255.000 255.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1.428 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 961.461 1.084.457 1.011.211
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -918.963 -1.062.158 -958.700
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 42.498 22.300 52.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 961.461 1.084.457 1.011.211
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -918.963 -1.062.158 -958.700
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -918.963 -1.062.158 -958.700
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
728
Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 225 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 225 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -225 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
729
Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511010 - Stadt- und Regionalentwick-
lung 570 570 -- 0 -- 225
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und Re-
gionalentw., GWG 345 345 -- 0 -- --
08061-8012 - San. MV, Förderung von
Baumaßnahmen 225 225 -- 0 -- 225
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
730
511020 - Stadtplanung
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Planungen
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen
Verträgen
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Ziele
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen
und Interessenabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Aus-
gleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung
der natürlichen Lebensbedingungen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
731
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Verfahren Änderung Flä-
chennutzungsplan insge-
samt
4 5 5
Bebauungsplanverfahren
insgesamt 25 24 25
Anzahl Sanierungsgeneh-
migungen 26 30 25
Sanierung Projekte -- 2 --
Anzahl der vorgestellten
Visualisierungen für Aus-
schüsse und öffentliche
Veranstaltungen
5 5 5
Anzahl abgeschlossener
städtebaulicher Verträge 4 2 --
Verfahren Veränderungs-
sperren insgesamt 3 2 2
Anzahl von Beteiligungen
der Gemeinde 949 1.000 1.000
Anzahl von Stellungnah-
men zu Projekten von
Nachbarkommunen
27 10 20
Anzahl übergeordnete Pla-
nungen anderer Fachämter 5 5 5
Personaleinsatz in VZÄ -- 23,72 25,04
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,80 10,31 5,21
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
732
Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 230 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.188 2.230 2.230
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 101.072 50.000 50.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.115 284.711 122.986
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 27.759 711 1.040
10 Summe der ordentlichen Erträge 138.365 337.651 176.256
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.636.765 1.760.099 1.938.669
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 128.156 149.325 147.254
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.625.691 1.222.949 1.138.524
14 66 Abschreibungen 149.060 142.310 155.375
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 24.349 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 81.520 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.645.540 3.274.683 3.379.821
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.507.175 -2.937.032 -3.203.565
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 138.365 337.651 176.256
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.645.540 3.274.683 3.379.821
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.507.175 -2.937.032 -3.203.565
27 59 Außerordentliche Erträge 753.713 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.114.842 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -1.361.130 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -4.868.305 -2.937.032 -3.203.565
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
733
Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 341.300 3.323.000 4.804.333
04 Summe investive Einzahlungen 341.300 3.323.000 4.804.333
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.043.227 4.724.000 7.031.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.043.227 4.724.000 7.031.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -2.384.527 -8.047.000 -11.835.333
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
734
Investitionen 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511020 - Stadtplanung 49.442.458 20.983.458 7.031.000 0 4.724.000 2.043.227
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungs-
amt 14.000 1.000 5.000 0 1.000 --
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungs-
amt, GWG 31.814 31.814 -- 0 -- 1.424
08061-2001 - Erwerb AV Stadtplanungs-
amt, Lizenzen 5.798 5.798 -- 0 -- 5.798
08061-4003 - Freiflächen im Wohnge-
biet Akazienweg 150.000 150.000 -- 0 -- --
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz.
Stadt, Eberstadt 53.565 53.565 -- 0 -- --
08061-4013 - San. MV, Freilegung von
Grundstücken 189.115 189.115 -- 0 -- --
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorbe-
reitung 9.112 9.112 -- 0 -- 8.614
08061-4312 - San. Altstadt Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen 14.646 14.646 -- 0 -- --
08061-4315 - San. Altstadt Arheilgen,
Sonstige Maßnahmen 39.968 39.968 -- 0 -- --
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ord-
nungsmaßnahmen 790.845 790.845 -- 0 -- 51.903
08061-4408 - Soz. Stadt KRA, Grünflä-
chengestaltg. (Drittmittel) 785 785 -- 0 -- --
08061-4811 - Wohngebiet Rod-
gaustraße, weitere Vorbereitungen 7.650 7.650 -- 0 -- --
08061-4989 - Vergütungen an Beauf-
tragte. Soz.Stadt KRA 706.309 706.309 -- 0 -- 101.036
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA 123.422 123.422 -- 0 -- --
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst.
Maßnahmen 46.805 46.805 -- 0 -- --
08061-6011 - San. MV, Erschließungs-
maßnahmen 416.183 416.183 -- 0 -- --
08061-8012 - San. MV, Förderung von
Baumaßnahmen 6.508.498 6.508.498 -- 0 -- 1.173.983
08061-8018 - San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen 47.188 47.188 -- 0 -- 2.459
12061-4606 - Zahlungen an den Sanie-
rungsträger (Mollerstadt) 3.845.909 2.145.909 1.700.000 0 -- 51.756
14061-4510 - Fördergebiet Eberstadt-
Süd, Abrechnung 32.070 32.070 -- 0 -- --
15061-4202 - Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. 20.736 20.736 -- 0 -- --
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder
(Stadtumbau Kapellpl/Ostbh) 18.970.043 2.134.043 3.776.000 0 1.720.000 --
17061-4003 - Zahlungen an das Stad-
tumbaumanagement 199.000 199.000 -- 0 -- 107.000
17061-4202 - Zahlungen an den Treu-
händer (PaMo) 13.084.684 3.174.684 1.550.000 0 3.003.000 4.941
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
735
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 908 908 -- 0 -- 908
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswiesen-
Mornewegv., Baumaßnahmen 200.000 200.000 -- 0 -- --
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte 3.933.405 3.933.405 -- 0 -- 533.405
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
736
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend
und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der
Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans
Ziele
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Ver-
flechtungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
(inkl. Overhead) -- 11,74 --
VZÄ pro 10.000 Einwoh-
ner/innen -- 0,73 --
Anzahl Verfahren/ Projekte
laufend -- -- --
Anzahl Verfahren/ Projekte
abgeschlossen -- -- --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 5,69 31,86 1,87
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
737
Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- 30.002
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 45.290 67.500 1.707
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 1.215.300 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.538 35.482 21.526
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.231 258 36
10 Summe der ordentlichen Erträge 58.215 1.318.539 53.271
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 511.505 774.900 954.341
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 32.628 14.176 24.471
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.968 3.312.324 1.740.955
14 66 Abschreibungen 30.767 18.848 104.503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 17.948 18.000 18.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 900 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.023.717 4.138.247 2.842.270
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -965.501 -2.819.708 -2.788.999
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 58.215 1.318.539 53.271
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.023.717 4.138.247 2.842.270
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -965.501 -2.819.708 -2.788.999
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 265 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -265 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -965.766 -2.819.708 -2.788.999
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
738
Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.820 126.000 1.961.635
04 Summe investive Einzahlungen 19.820 126.000 1.961.635
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 692.202 2.379.500 5.628.270
07 Summe investive Auszahlungen 692.202 2.379.500 5.628.270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -712.022 -2.505.500 -7.589.905
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
739
Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511060 - Verkehrsentwicklungspla-
nung 15.044.997 6.561.727 5.628.270 0 2.379.500 692.202
08061-8012 - San. MV, Förderung von
Baumaßnahmen 4.355 4.355 -- 0 -- 4.355
16061-6002 - Verkehrsmanagement 55.368 55.368 -- 0 -- 5.111
16061-6003 - Verkehrssteuerung 133.833 133.833 -- 0 -- 4.641
16061-6009 - Elektromobilität 167.394 167.394 -- 0 -- 36.367
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV Ost-
kreis/ Westkreis 30.118 30.118 -- 0 -- --
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof
(städt. Anteil) 4.873 4.873 -- 0 -- --
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eber-
stadt 1.329.793 1.329.793 -- 0 -- 635.499
17061-1002 - Erwerb AV Mobilität und
Öffentlicher Raum, GWG 4.724 4.724 -- 0 -- 1.480
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 303 303 -- 0 -- 303
18061-6203 - Ausbau Umfeld Ostbahn-
hof 9.520 9.520 -- 0 -- --
19061-6109 - Mobilitätsmanagement
Konversion 100.000 100.000 -- 0 -- --
19068-2001 - AutoCAD Programme 4.446 4.446 -- 0 -- 4.446
19068-4001 - Green-City-Plan: DAnaly-
tics 838.000 838.000 -- 0 190.500 --
19068-4002 - Green-City-Plan: Koopera-
tive Leitzentrale 800.000 800.000 -- 0 -- --
19068-4003 - Green-City-Plan: Umwelt-
sensoren 122.000 122.000 -- 0 12.000 --
19068-4004 - Green-City-Plan: Digitale
Fahrgastinformation 400.000 400.000 -- 0 -- --
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. Mobi-
litätsplanung, GWG 7.000 7.000 -- 0 7.000 --
20068-6002 - Mobilitätsmanagement 130.000 130.000 -- 0 50.000 --
20068-6009 - Elektromobilität 150.000 150.000 -- 0 50.000 --
20068-6108 - Erweiterung ÖPNV -
StraBa* 1.920.000 1.920.000 -- 0 1.920.000 --
20068-6109 - Mobilitätsmanagement
Konversion 100.000 100.000 -- 0 100.000 --
20068-6110 - Elektromobilität Konver-
sion 200.000 200.000 -- 0 -- --
20068-6290 - Sanierung Nordbahnhof
(städt. Anteil) 50.000 50.000 -- 0 50.000 --
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobi-
litätsplanung, GWG 20.000 0 5.000 0 -- --
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnaly-
tics 3.923.270 0 3.923.270 0 -- --
21066-6081 - Elektromobilität 250.000 0 150.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
740
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV -
StraBa* 3.960.000 0 1.320.000 0 -- --
21066-6187 - Elektromobilität Konver-
sion 150.000 0 100.000 0 -- --
21066-6188 - Mobilitätsmanagement
Konversion 150.000 0 100.000 0 -- --
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof
(städt. Anteil) 30.000 0 30.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
741
511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kom-
munale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Ziele
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basis-
daten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
insg. / inkl. Overhead 19,30 20,00 20,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 1,21 1,25 1,25
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
742
E'2019 P'2020 P'2021
Umfang der Ingenieurver-
messungen in Euro nach
HOAI
200.000,00 200.000,00 200.000,00
davon Eigenleistung für In-
genieurvermessungen 190.000,00 180.000,00 180.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für
HOAI-Vermessungen 5,50 5,50 7,00
Liegenschaftsvermessun-
gen nach Kostenordnung
des Landes in Euro
57.800,00 35.000,00 35.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für
Liegenschaftsvermessun-
gen
4,21 4,50 5,00
Personaleinsatz in VZÄ für
die Pflege und Bereitstel-
lung von flächen- und
grundstücksbezogenen
Daten (Liegenschaftskatas-
ter, GIS) und Geobasisda-
ten
5,44 5,82 6,00
darunter Personaleinsatz
für Auskünfte und Vertrieb
der kartographischen Pro-
dukte
1,00 1,00 1,00
darunter Personaleinsatz
für Kartografie, Stadtplan,
Freizeitkarte, 3D-Modell
und Lärmkartierung
1,89 2,27 2,00
Umfang der Herstellung
von Liegenschaftsplänen in
Euro nach HOAI
4.300,00 2.000,00 2.000,00
Anzahl der Straßen-,Wege-
und Platzbenennungen 4 6 23
Hausnummerierung: An-
zahl der bearbeiteten Vor-
gänge inkl. Stellungnah-
men zum Bauantrag
400 400 400
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anteil der Vermessungs-
aufträge die nicht innerhalb
von 6 Wochen bearbeitet
werden in %
65,00 50,00 50,00
Erreichung des angestreb-
ten GIS-Ausbaustandes in
%
70,00 75,00 75,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
743
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 3,95 4,25 4,75
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
744
Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.926 24.500 25.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.073 33.000 45.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 276 265 180
10 Summe der ordentlichen Erträge 48.274 57.765 70.180
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 969.215 1.065.859 1.088.383
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 55.962 76.098 55.512
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.994 192.604 301.518
14 66 Abschreibungen 15.672 23.644 32.368
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 231 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 755 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.221.829 1.358.904 1.478.480
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.173.554 -1.301.140 -1.408.300
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 48.274 57.765 70.180
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.221.829 1.358.904 1.478.480
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.173.554 -1.301.140 -1.408.300
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.173.554 -1.301.140 -1.408.300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
745
Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 46.409 150.000 120.000
07 Summe investive Auszahlungen 46.409 150.000 120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -46.409 -150.000 -120.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
746
Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511070 - Flächen- und grundstücks-
bezogene Daten 683.149 233.149 120.000 0 150.000 46.409
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungs-
amt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 8.868 8.868 -- 0 -- 640
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flä-
chen- und grdstücksbez. Daten 90.000 0 60.000 0 -- --
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und
grundstücksbezogene Daten 1.714 1.714 -- 0 -- --
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungs-
amt, GWG 10.020 10.020 -- 0 -- --
09062-2030 - Lizenzen Vermessungs-
amt, Flächen u. Gr.bez. Daten 38.603 28.603 10.000 0 -- 13.520
18062-2031 - Orthofotos 33.943 33.943 -- 0 -- 32.249
20062-0003 - Geodätisches DV-System 150.000 150.000 -- 0 150.000 --
21062-2032 - Geodateninfrastruktur 350.000 0 50.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
747
511080 - Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
insg./ inkl. Overhead 3,89 3,95 4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
Anzahl Verfahren Bauland-
umlegungen, vereinfachte
Baulandumlegungen
3 3 3
Personaleinsatz in VZÄ für
die Bearbeitung vonBau-
landumlegungen, verein-
fachte Baulandumlegungen
1,75 1,75 2,00
Anzahl Verfahren zur Ent-
eignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezo-
gene Ordnungsmaßnah-
men insgesamt
3 3 3
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
748
E'2019 P'2020 P'2021
davon Anzahl grundstücks-
bezogene Ordnungsmaß-
nahmen für Entwicklungs-
und Sanierungsmaßnah-
men
0 0 0
davon Anzahl grundstücks-
bezogene Ordnungsmaß-
nahmen bei städtebauli-
chen Verträgen
2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu
Bebauungsplänen und
städtebauliche Maßnah-
men
9 10 10
Anzahl Vorgänge/Verfah-
ren nach dem Bodenver-
kehrsrecht
457 465 450
davon Anzahl geprüfter
Vorkaufsrechtsfälle 20 20 20
davon Anzahl Sanierungs-
genehmigungen 93 65 90
davon Stellungnahmen zu
Verkäufen oder Teilungen
städtischer Immobilien
25 25 25
Personaleinsatz in VZÄ für
Vorkaufsrechte, Sanie-
rungsgenehmigungen,
Stellungnahmen zu Ver-
käufen oder Teilungen
städtischer Immobilien
0,71 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl laufende Klagever-
fahren 0 0 0
Anzahl abgeschlossene
Verfahren 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 7,58 11,40 10,01
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
749
Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 160 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.030 71.000 71.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 238 225 256
10 Summe der ordentlichen Erträge 43.428 71.225 71.256
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 473.019 483.274 505.715
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 69.314 71.575 81.247
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.576 69.767 125.128
14 66 Abschreibungen 42 42 42
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 572.950 624.658 712.131
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -529.522 -553.434 -640.875
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 43.428 71.225 71.256
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 572.950 624.658 712.131
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -529.522 -553.434 -640.875
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -529.522 -553.434 -640.875
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
750
Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
33.922 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 33.922 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.809 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 15.809 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -49.731 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
751
Investitionen 511080 - Grundstücksneuordnung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511080 - Grundstücksneuordnung 159.832 159.832 -- 0 -- 15.809
13062-9007 - Bodenordnungsmaß-
nahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str. -5.176 -5.176 -- 0 -- --
13062-9008 - Bodenordnungsmaß-
nahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese 11.998 11.998 -- 0 -- --
14062-9002 - Bodenordnungsmaß-
nahme Am Judenteich (O17) 119.532 119.532 -- 0 -- --
16062-9018 - Bodenordnungsmaß-
nahme U-D 46 Erbacher Straße 6.678 6.678 -- 0 -- --
18062-9019 - Bodenordnungsmaß-
nahme U-D 47 Heinrichstraße / Nd. 26.799 26.799 -- 0 -- 15.809
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
752
511090 - Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele
- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ
insg. / inkl. Overhead 4,63 4,91 4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,29 0,31 0,27
Personaleinsatz in VZÄ für
die Erfüllung der Dauerauf-
gaben im Rahmen des
Gutachterausschusses
(Immobilienmarktbericht,
Bodenrichtwerte, etc.)
3,68 3,80 3,00
Kaufpreissammlung: An-
zahl der Abgaben gegen
Entgelt
86 75 75
Anzahl Wertgutachten 61 60 60
Anzahl schriftliche Richt-
wertauskünfte 19 10 15
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
753
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der ausgewerteten
Verträge 1.387 1.250 1.300
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 10,60 10,82 9,65
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
754
Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.994 20.000 20.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.693 35.000 35.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 204 191 234
10 Summe der ordentlichen Erträge 50.892 55.191 55.234
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 397.581 415.367 426.173
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 38.947 41.257 41.542
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.136 53.165 104.625
14 66 Abschreibungen 361 163 163
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 480.023 509.952 572.503
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -429.132 -454.761 -517.269
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 50.892 55.191 55.234
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 480.023 509.952 572.503
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -429.132 -454.761 -517.269
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -429.132 -454.761 -517.269
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
755
Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
756
Investitionen 511090 - Grundstückswertermittlung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511090 - Grundstückswertermittlung 946 946 -- 0 -- --
08062-1001 - Erwerb AV Vermessungs-
amt,Grundst.wertermittl., GWG 946 946 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
757
511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/
Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzel-
vorgaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von
Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanun-
gen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Pla-
nungsträger
Ziele
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen
Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der
Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbei-
träge und Gutachten für die einzelnen Verfahren
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
758
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
projektunabhängige Leis-
tungen, Stellungnahmen,
Gutachten, Mitwirkung in
Verfahren etc.
0,49 1,00 1,00
Anzahl abgeschlossener
Verfahren/Projekte 7 3 3
Anzahle laufender Verfah-
ren/Projekte 30 27 30
Fortschreibung Gesamt-
landschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und
Konzepte 8 10 10
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Landschaftspläne/Grünord-
nungspläne, Umweltbe-
richte zu Bebauungsplänen
8 9 9
Umweltberichte zu FNP-
Änderungen 0 0 0
landschaftspflegerische
Begleitpläne und Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen
9 9 9
Pflegepläne 3 0 1
zurückgestellt 1 0 0
projektbezogene Leistun-
gen in VZÄ insg. 1,16 2,00 2,00
davon für Eigenleistungen
in VZÄ 0,23 0,30 0,30
davon für Koordinierung
der Fremdleistungen in
VZÄ
0,93 1,21 1,21
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Personalaufwand in VZÄ 2 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,22 1,24 1,08
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
759
Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.308 2.499 2.448
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15 8 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.323 2.507 2.457
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 181.998 191.043 201.329
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.821 1.439 596
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.903 9.543 26.367
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 35 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 189.757 202.060 228.291
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -187.434 -199.553 -225.835
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.323 2.507 2.457
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 189.757 202.060 228.291
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -187.434 -199.553 -225.835
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -187.434 -199.553 -225.835
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
760
Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.500 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 3.500 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 148.000 100.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 148.000 100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.500 -148.000 -100.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
761
Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
511100 - Landschafts- und Grünord-
nungsplanung 376.701 226.701 100.000 0 148.000 --
12067-4040 - Konversion 67 allgemein 202.460 102.460 50.000 0 50.000 --
12067-4041 - Lincoln-Siedlung 154.241 104.241 50.000 0 98.000 --
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 20.000 20.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
762
10 - Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 330 35.700 21.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.070.221 2.100.250 2.500.350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.409 46.563 18.958
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
145.273 145.113 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 214.032 103.008 103.058
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.476.264 2.430.634 2.788.980
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.803.442 2.973.520 3.138.402
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 273.020 299.166 325.312
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 477.754 707.211 830.811
14 66 Abschreibungen 1.601.468 2.172.525 2.343.402
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16.934 30.063 30.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.172.620 6.182.493 6.668.107
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.696.356 -3.751.860 -3.879.127
21 56, 57 Finanzerträge 76.873 76.860 76.690
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 76.873 76.860 76.690
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.553.137 2.507.494 2.865.670
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.172.620 6.182.493 6.668.107
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.619.483 -3.675.000 -3.802.437
27 59 Außerordentliche Erträge 31.684 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 31.684 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.587.799 -3.675.000 -3.802.437
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
763
Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 351.780 346.690 330.060
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 351.780 346.690 330.060
04 Summe investive Einzahlungen 352.578 346.690 330.060
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 5.700.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 5.700.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 309.542 11.500.000 364.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 11.200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 309.542 11.500.000 6.064.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -662.121 -11.846.690 -6.394.060
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
764
521 - Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 17.000 17.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.069.891 2.100.000 2.500.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 27.661 1.350 1.350
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.097.552 2.118.350 2.518.350
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.652.325 1.858.570 1.909.270
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 191.395 220.930 237.410
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.851 147.020 367.280
14 66 Abschreibungen 8.415 16.666 34.998
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.013.987 2.243.186 2.548.958
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 1.083.565 -124.836 -30.608
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.097.552 2.118.350 2.518.350
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.013.987 2.243.186 2.548.958
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 1.083.565 -124.836 -30.608
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 1.083.565 -124.836 -30.608
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
765
Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.283 -- 64.000
07 Summe investive Auszahlungen 5.283 -- 64.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.283 -- -64.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
766
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung
Ziele
- Erfüllung der, der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Ordnungsverfügun-
gen (Baueinstellungen und
sonstige)
13 20 20
Anzahl der Wohnungen mit
relevanten Mängeln der
Benutzbarkeit (Beseitigung
von Wohnungsmissstän-
den)
18 20 20
Anzahl der Anträge auf
Ausnahmeerlaubnis für
Fernheizungen
2 5 5
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
767
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl von Bau- und sons-
tigen Genehmigungen 902 1.012 962
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide
31 30 30
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem. § 63 HBO
(Baugenehmigungsfreie
Vorhaben)
48 50 50
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem. § 64 HBO
(Genehmigungsfreistel-
lung)
23 22 22
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem. § 65 HBO
(Vereinfachtes Baugeneh-
migungsverfahren)
338 400 350
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem.§ 66 HBO
(Baugenehmigungsverfah-
ren)
219 250 250
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem. § 73 HBO
(Befreiung in Baugenehmi-
gung)
198 200 200
Anzahl erteilter, versagter,
widerrufener Bauvorbe-
scheide gem. § 73 HBO
(Befreiung selbständig)
33 35 35
Anzahl der Änderungsbe-
scheide 12 25 25
Anzahl erteilte, versagte
Teilungsgenehmigungen
gem. § 7 HBO (Grund-
stücksteilungen)
20 -- 25
Anzahl der Bauabnahmen /
Bauzustandsbesichtigun-
gen insgesamt
537 850 550
Anzahl der Sicherheits-
überprüfungen 39 60 60
Anzahl der Eintragung / Lö-
schung von Baulasten 121 120 120
Anzahl Auskünfte aus dem
Baulastenverzeichnis ins-
gesamt
720 580 700
davon Anzahl der schriftli-
chen Auskünfte aus dem
Baulastenverzeichnis
521 450 500
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
768
E'2019 P'2020 P'2021
davon Anzahl der mündli-
chen Auskünfte aus dem
Baulastenverzeichnis
199 130 200
Anzahl Abgeschlossen-
heitsbescheinigungen 70 60 70
Anzahl der in den Abge-
schlossenheitsbescheini-
gungen enthaltenen
Wohneinheiten
1.077 350 600
Anzahl der in den Abge-
schlossenheitsbescheini-
gungen enthaltenen Ge-
werbeeinheiten
279 60 100
Anzahl der Ablöseverein-
barungen 12 18 18
Anzahl behördlichen Ein-
schreitens (AV) 113 140 120
Anzahl Stellungnahmen in
Verfahren Dritter 13 10 10
Anzahl der Bauberatungen
außerhalb von Verfahren 63 70 70
Anzahl sonstiger Erlaub-
nisse und Genehmigungen 59 50 50
Summe Vorgänge 1.011 978 1.018
Anzahl der Akteneinsichten 490 420 450
Anzahl der Bauberatungen
schriftlich 32.780 34.000 34.000
Anzahl der Bauberatungen
telefonisch 27.940 30.000 30.000
Anzahl der Bauberatungen
persönlich 7.866 8.000 8.000
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der eingegangenen
Widersprüche 58 45 45
Anzahl der abgeholfenen
Widersprüche 0 5 5
Quote der stattgegebenen
Widersprüche an der Zahl
der Bescheide/Fehlerquote
in % (größer/gleich)
1,00 1,00 1,00
Anzahl abgeschlossener
Klagen 1 2 2
Anzahl der nach Verfah-
rensabschluss stattgege-
benen Klagen
0 0 0
Überwachungsdichte -
Durchführung der 20,00 32,00 31,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
769
E'2019 P'2020 P'2021
vorgeschriebenen Sicher-
heitsüberprüfungen (ca.)
Personaleinsatz in VZÄ ge-
samt 0,00 27,00 28,41
Personaleinsatz: Anzahl
Genehmigungen, Be-
scheide u.Ä. pro VZÄ
0 73 70
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 153,80 94,43 98,80
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
770
Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 17.000 17.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.069.891 2.100.000 2.500.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 27.661 1.350 1.350
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.097.552 2.118.350 2.518.350
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.652.325 1.858.570 1.909.270
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 191.395 220.930 237.410
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.851 147.020 367.280
14 66 Abschreibungen 8.415 16.666 34.998
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.013.987 2.243.186 2.548.958
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 1.083.565 -124.836 -30.608
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.097.552 2.118.350 2.518.350
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.013.987 2.243.186 2.548.958
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 1.083.565 -124.836 -30.608
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 1.083.565 -124.836 -30.608
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
771
Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.283 -- 64.000
07 Summe investive Auszahlungen 5.283 -- 64.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.283 -- -64.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
772
Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 300.899 116.899 64.000 120.000 -- 5.283
08063-1001 - Erwerb AV Bauaufsichts-
amt, GWG 7.789 7.789 -- 0 -- --
10063-0001 - Erwerb AV Bauaufsichts-
amt 1.299 1.299 -- 0 -- --
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung 14.275 14.275 -- 0 -- --
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Prüfung, GWG 11.375 11.375 -- 0 -- 4.106
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung, GWG 263.862 79.862 64.000 120.000 -- 1.177
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 2.299 2.299 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
773
522 - Wohnbauförderung
Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 275 700 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330 250 350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
145.113 145.113 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 186.325 101.613 101.613
10 Summe der ordentlichen Erträge 332.043 247.676 247.577
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 580.865 591.796 604.826
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 74.352 71.400 80.477
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.050 133.589 236.198
14 66 Abschreibungen 1.590.169 2.155.261 2.304.027
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.364.436 2.952.046 3.225.528
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.032.393 -2.704.370 -2.977.951
21 56, 57 Finanzerträge 76.873 76.860 76.690
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 76.873 76.860 76.690
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 408.916 324.536 324.267
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.364.436 2.952.046 3.225.528
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.955.520 -2.627.510 -2.901.261
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.955.520 -2.627.510 -2.901.261
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
774
Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 351.780 346.690 330.060
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 351.780 346.690 330.060
04 Summe investive Einzahlungen 351.780 346.690 330.060
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 5.700.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 5.700.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 181.314 11.500.000 300.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 11.200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 181.314 11.500.000 6.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -533.095 -11.846.690 -6.330.060
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
775
522020 - Wohnraumversorgung
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende
Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Miet-
preiserhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges
von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des so-
zialen Wohnungsbaus
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Wohnungsvermitt-
lungen 373 500 500
in % der Bewerber/innen 13,00 17,00 17,00
Anzahl der geförderten
Wohneinheiten 5.280 5.350 5.520
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Wohnungbe-
werber/innen zum Stichtag
31.12.
2.835 2.950 2.950
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
776
E'2019 P'2020 P'2021
davon Neuanträge 1.667 2.100 2.100
Anzahl der Einkommens-
berechnungen nach § 5
HWoFG
2.530 2.650 2.650
Anzahl der sonstigen Ein-
kommensberechnungen 174 400 550
Personaleinsatz in VZÄ 5,75 0,00 0,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,35 0,00 0,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 6,89 5,38 4,90
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
777
Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 275 700 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330 250 350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
145.113 145.113 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.630 1.576 1.576
10 Summe der ordentlichen Erträge 147.348 147.639 147.540
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 413.976 428.585 438.204
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 69.592 66.413 74.826
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.096 94.085 194.728
14 66 Abschreibungen 1.567.792 2.154.595 2.304.027
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.137.455 2.743.679 3.011.784
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.990.107 -2.596.040 -2.864.244
21 56, 57 Finanzerträge 76.873 76.860 76.690
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 76.873 76.860 76.690
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 224.221 224.499 224.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.137.455 2.743.679 3.011.784
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.913.234 -2.519.180 -2.787.554
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.913.234 -2.519.180 -2.787.554
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
778
Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 351.780 346.690 330.060
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 351.780 346.690 330.060
04 Summe investive Einzahlungen 351.780 346.690 330.060
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 5.700.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 5.700.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 181.314 11.500.000 300.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 11.200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 181.314 11.500.000 6.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -533.095 -11.846.690 -6.330.060
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
779
Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
522020 - Wohnraumversorgung 103.928.365 31.128.365 6.000.000 0 11.500.000 181.314
08020-8002 - Investitionszuschüsse für
den Soz. Wohnungsbau 7.740.000 7.740.000 -- 0 -- --
08020-9001 - Darlehen für den Sozialen
Wohnungsbau 3.209 3.209 -- 0 -- --
14064-1001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Wohnraum) GWG 2.273 2.273 -- 0 -- --
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrech-
ten Soz. Wohnungsbau 4.198.883 2.698.883 300.000 0 300.000 181.314
17064-8002 - Investitionszuschüsse für
den Soz. Wohnungsbau 13.371.000 13.371.000 -- 0 11.200.000 --
17064-9001 - Darlehen für den Sozialen
Wohnungsbau 78.613.000 7.313.000 5.700.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
780
522030 - Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im
Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte geförderten Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung et-
waiger Fehlbelegungsabgaben
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren
- Festsetzung von Höchstbeträgen
- Bearbeitung von Minderungsanträgen
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl von Festsetzungen
von Fehlbelegungsabga-
ben (Ausgleichsabgaben)
533 450 450
Anzahl der überprüften
Wohneinheiten 3.280 4.500 3.800
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
781
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 81,37 48,01 46,80
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
782
Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 184.695 100.037 100.037
10 Summe der ordentlichen Erträge 184.695 100.037 100.037
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 166.889 163.211 166.622
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.761 4.986 5.652
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.954 39.504 41.470
14 66 Abschreibungen 22.377 666 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 226.981 208.367 213.744
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -42.286 -108.330 -113.707
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 184.695 100.037 100.037
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 226.981 208.367 213.744
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -42.286 -108.330 -113.707
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -42.286 -108.330 -113.707
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
783
Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
784
Investitionen 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
522030 - Fehlbelegungsabgabe 4.819 4.819 -- 0 -- --
15064-1001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Ausgleichsa.) GWG 4.449 4.449 -- 0 -- --
16064-0001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Ausgleichsa.) 370 370 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
785
523 - Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55 18.000 4.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.409 46.563 18.958
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
160 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45 45 95
10 Summe der ordentlichen Erträge 46.669 64.608 23.053
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 570.252 523.154 624.307
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.273 6.837 7.425
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.852 426.603 227.333
14 66 Abschreibungen 2.884 597 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16.934 30.063 30.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 794.197 987.261 893.621
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -747.528 -922.653 -870.568
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 46.669 64.608 23.053
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 794.197 987.261 893.621
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -747.528 -922.653 -870.568
27 59 Außerordentliche Erträge 31.684 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 31.684 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -715.844 -922.653 -870.568
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
786
Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 798 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 122.945 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 122.945 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -123.743 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
787
523010 - Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Stadtplanungsamt:
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'
Ziele
Stadtplanungsamt:
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Denkmäler ins-
gesamt 2.466 2.466 2.483
davon neu aufgenommene
Denkmäler 0 0 17
Anzahl der qualifizierten
Beratungskontakte (intern
und extern)
1.134 860 1.150
Erteilung von Bescheidun-
gen nach § 18 HDSchG 293 290 290
Zuschüsse für denkmal-
pflegerische Maßnahmen
in Euro
7.000,00 30.000,00 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
788
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Vorprüfung
steuerrechtlicher Anträge 38 35 35
Personaleinsatz in VZÄ -- 5,00 4,50
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Mittel für das Welterbe-
Verfahren 'Künstlerkolonie
Mathildenhöhe Darmstadt'
46.357 90.000 90.000
Gesamtsumme in Euro
(kumuliert) 400.557 692.510 782.510
Anzahl der laufenden Wi-
dersprüche 1 0 0
Anzahl der entschiedenen
Widersprüche 0 0 0
Anteil der stattgegebenen
Widersprüche 0 0 0
Anzahl Bescheide nach §
18 HDSchG je VZÄ 0,00 59,43 64,44
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 5,88 6,54 2,58
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
789
Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55 18.000 4.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.409 46.563 18.958
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
160 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45 45 95
10 Summe der ordentlichen Erträge 46.669 64.608 23.053
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 570.252 523.154 624.307
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.273 6.837 7.425
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.852 426.603 227.333
14 66 Abschreibungen 2.884 597 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16.934 30.063 30.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 794.197 987.261 893.621
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -747.528 -922.653 -870.568
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 46.669 64.608 23.053
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 794.197 987.261 893.621
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -747.528 -922.653 -870.568
27 59 Außerordentliche Erträge 31.684 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 31.684 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -715.844 -922.653 -870.568
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
790
Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 798 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 122.945 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 122.945 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -123.743 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
791
Investitionen 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
523010 - Denkmalschutz und -pflege 240.964 240.964 -- 0 -- 122.945
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 14.999 14.999 -- 0 -- 14.999
14061-1001 - Erwerb AV Denkmal-
schutz, GWG 15.407 15.407 -- 0 -- --
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 206.603 206.603 -- 0 -- 106.880
15712-1001 - Erwerb AV, Projektleitung
Entw. Mathildenhöhe, GWG 3.955 3.955 -- 0 -- 1.066
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
792
11 - Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 663.712 331.835 3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.459.666 29.803.450 29.803.450
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 117.398 704.966 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
278.462 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.259.524 8.900.369 8.800.127
10 Summe der ordentlichen Erträge 40.778.762 40.015.620 39.182.208
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.612.667 1.605.067 1.564.984
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 231.853 62.134 21.541
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.822.442 7.208.418 6.931.700
14 66 Abschreibungen 2.041.017 1.823.651 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.388.286 22.616.253 22.616.253
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 263.971 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 483 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.360.719 33.625.523 33.472.524
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 9.418.043 6.390.096 5.709.684
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 40.778.762 40.015.620 39.182.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 31.360.719 33.625.523 33.472.524
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 9.418.043 6.390.096 5.709.684
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.505 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -10.505 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 9.407.538 6.390.096 5.709.684
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
793
Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.943 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.943 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
07 Summe investive Auszahlungen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.306.833 -12.075.000 -6.543.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
794
535 - Konzessionsabgaben
Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.773.960 8.900.000 8.800.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.773.960 8.900.000 8.800.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.773.960 8.900.000 8.800.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
795
Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
796
535010 - Konzessionsabgaben
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür
leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb
von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit
Strom, Gas und Wasser dienen.
Ziele
- Konzessionsabgaben sind einen Nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchst-
beträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Lie-
fermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kun-
den auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
797
Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.773.960 8.900.000 8.800.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.773.960 8.900.000 8.800.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.773.960 8.900.000 8.800.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 8.773.960 8.900.000 8.800.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
798
Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
799
Investitionen 535010 - Konzessionsabgaben
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
800
538 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 663.712 331.835 3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.459.666 29.803.450 29.803.450
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 117.398 704.966 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
278.462 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 485.564 369 127
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.004.802 31.115.620 30.382.208
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.612.667 1.605.067 1.564.984
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 231.853 62.134 21.541
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.822.442 7.208.418 6.931.700
14 66 Abschreibungen 2.041.017 1.823.651 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.388.286 22.616.253 22.616.253
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 263.971 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 483 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.360.719 33.625.523 33.472.524
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 644.083 -2.509.904 -3.090.316
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 32.004.802 31.115.620 30.382.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 31.360.719 33.625.523 33.472.524
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 644.083 -2.509.904 -3.090.316
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.505 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -10.505 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 633.578 -2.509.904 -3.090.316
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
801
Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.943 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.943 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
07 Summe investive Auszahlungen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.306.833 -12.075.000 -6.543.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
802
538020 - Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Ziele
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch
Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Jahresschmutzwasser-
menge in Mio m³/Jahr 10 10 10
Schadstofffracht CSB in
t/Jahr 325 300 300
Schadstofffracht Stickstoff
in t/Jahr 29 25 25
Schadstofffracht Phosphor
in t/Jahr 3 3 3
Schadstofffracht BSB5 in
t/Jahr 45 45 45
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Funktionstüchtiges Kanal-
netz in km 462 463 471
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
803
E'2019 P'2020 P'2021
davon Mischwasserkanäle
in km 367 368 368
davon Schmutzwasserka-
näle in km 45 45 50
davon Regenwasserkanäle
in km 50 50 53
Anzahl Regenbecken, -
überläufe 35 35 35
Anzahl Pumpwerke 25 25 25
Anzahl Klärwerke 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 20,24 24,03 --
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,00 1,48 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 102,05 92,54 90,77
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
804
Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 663.712 331.835 3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.459.666 29.803.450 29.803.450
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 117.398 704.966 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
278.462 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 485.564 369 127
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.004.802 31.115.620 30.382.208
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.612.667 1.605.067 1.564.984
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 231.853 62.134 21.541
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.822.442 7.208.418 6.931.700
14 66 Abschreibungen 2.041.017 1.823.651 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.388.286 22.616.253 22.616.253
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 263.971 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 483 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.360.719 33.625.523 33.472.524
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 644.083 -2.509.904 -3.090.316
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 32.004.802 31.115.620 30.382.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 31.360.719 33.625.523 33.472.524
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 644.083 -2.509.904 -3.090.316
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.505 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -10.505 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 633.578 -2.509.904 -3.090.316
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
805
Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.943 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.943 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
07 Summe investive Auszahlungen 5.286.890 12.075.000 6.543.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -5.306.833 -12.075.000 -6.543.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
806
Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
538020 - Abwasserbeseitigung 67.829.550 38.714.550 6.543.000 15.110.000 12.075.000 5.286.890
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung 91.706 16.706 15.000 0 15.000 --
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung, GWG 132.740 57.740 15.000 0 15.000 7.398
08066-2700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung, Lizenzen 16.459 16.459 -- 0 -- --
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsamm-
ler Dolivostr./Feldbergstr. 6.540.072 6.540.072 -- 0 3.000.000 64.883
08066-6029 - Gesamtentwässerungs-
plan 41.119 26.119 3.000 0 20.000 --
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 19.442.400 7.442.400 2.500.000 4.500.000 2.750.000 335.063
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeeral-
lee und Frankfurter Str. 4.182.177 4.182.177 -- 0 -- 395.501
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungs-
tädter Str. 1.163.581 1.163.581 -- 0 -- 116.284
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswie-
senstr. zw. Kirschenallee u. 3.656.019 3.656.019 -- 0 2.000.000 1.554.488
08066-6744 - Entwässerung im Bauge-
biet E 44 129.775 129.775 -- 0 -- 107.775
08066-6781 - Erschließung des Bauge-
bietes O 17 470.361 120.361 50.000 300.000 -- --
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten all-
gemein- 1.879.961 1.029.961 350.000 0 400.000 --
09066-6151 - Kanalumbau Dieburger
Straße 231.424 231.424 -- 0 -- --
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-
siedlung 4.265.000 4.265.000 -- 0 1.665.000 46.900
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen 4.500.000 1.000.000 2.100.000 1.400.000 1.000.000 --
11066-6531 - Kanalsanierung Heim-
stätte 4.500.000 500.000 500.000 0 500.000 --
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße 70.341 70.341 -- 0 -- --
11066-6706 - Kanalumbau Rüdesheimer
Straße/Haardtring -38.317 -38.317 -- 0 -- --
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter
Straße/Bismarckstr. Ost 300.000 0 -- 0 -- --
14066-1001 - Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagev. EKVO,GW 63.372 13.372 10.000 0 10.000 --
14066-2001 - Erwerb AV EKVO 16.266 16.266 -- 0 -- --
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von
Grafenstr. - Feldbergstr. 5.800.000 700.000 200.000 6.910.000 700.000 --
15066-6124 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion West 1.199.088 1.199.088 -- 0 -- 23.000
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwas-
serbeseitigung 70.178 70.178 -- 0 -- 46.835
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw.
Eschollb. Str. und Landskr. 6.305.828 6.305.828 -- 0 -- 2.588.764
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
807
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
19066-6291 - Kanalumbau
Schuchardstr./Luisenstr.* 2.300.000 0 300.000 2.000.000 -- --
20066-6190 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion LHV 500.000 0 500.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
808
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.855 164.274 168.613
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.586.707 2.350.000 2.350.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.062 86.990 67.257
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 29.798 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 347.829 330.580 380.580
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.131.069 3.837.872 3.129.156
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.726.396 128.500 128.408
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.985.716 6.948.216 6.274.014
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.312.606 5.098.641 5.823.133
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 98.955 105.734 111.924
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.438.636 16.522.811 17.845.468
14 66 Abschreibungen 8.847.075 8.682.067 9.165.220
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.440.351 26.119.000 27.214.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 246 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 50.137.870 56.530.002 60.161.495
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -43.152.154 -49.581.786 -53.887.481
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 138.367 -- 36.700
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -138.367 -- -36.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 6.985.716 6.948.216 6.274.014
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 50.276.236 56.530.002 60.198.195
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -43.290.521 -49.581.786 -53.924.181
27 59 Außerordentliche Erträge 123 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 81.918 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -81.796 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -43.372.316 -49.581.786 -53.924.181
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
809
Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.173.785 7.590.000 17.249.130
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
219 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 3.174.004 7.590.000 17.249.130
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 18.457.643 27.167.400 29.297.650
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 544.457 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 18.457.643 27.167.400 29.297.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -21.631.646 -34.757.400 -46.546.780
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
810
541 - Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 148.559 160.772 165.110
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.955 150.000 150.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.616 85.354 64.483
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 29.798 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.047.938 3.370.193 2.921.023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 109.283 128.402 128.324
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.485.148 3.944.721 3.478.941
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.703.552 4.384.682 4.920.537
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 65.401 69.908 69.422
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.181.691 15.062.060 16.455.875
14 66 Abschreibungen 8.411.465 8.544.643 8.767.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 256 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 246 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.362.612 28.063.042 30.214.618
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -22.877.464 -24.118.320 -26.735.678
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 123.592 -- 36.700
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -123.592 -- -36.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.485.148 3.944.721 3.478.941
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 26.486.204 28.063.042 30.251.318
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -23.001.056 -24.118.320 -26.772.378
27 59 Außerordentliche Erträge 123 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 45.201 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -45.079 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -23.046.135 -24.118.320 -26.772.378
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
811
Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.173.785 4.290.000 12.065.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
219 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 3.174.004 4.290.000 12.065.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 17.387.231 20.817.400 17.972.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 431.784 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 17.387.231 20.817.400 17.972.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -20.561.234 -25.107.400 -30.037.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
812
541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflussdo-
sierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Straßennetz in km (ohne
eigenständige Geh- und
Radwege)
502 502 502
davon sanierungs- bzw. er-
neuerungsbedürftig in %
(ZK 4 und schlechter)
39,50 39,50 39,50
Finanzbedarf für Straßen-
erhaltung des Straßennet-
zes (Mio. €)
2,09 10,60 11,02
Anzahl Ingenieurbauwerke
(Stück) 132 132 132
Wiederbeschaffungswert
(Mio. €) in Abhängigkeit
des Materials d. Bauwerks
243,00 243,00 258,00
Gesamtfläche aller Ingeni-
eurbauwerke (m²) 35.500 35.500 37.000
davon sanierungs- bzw. er-
neuerungsbedürftig in m²
(ZK 3,0 - ZK 4,0)
7.600 7.600 6.600
Wiederbeschaffungswert
sanierungs- bzw. erneue-
rungsbedürftiger Ingenieur-
bauwerke (Mio. Euro)
97,00 97,00 90,00
Anzahl Schilderbrücken
(Stück) 21 21 21
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
813
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Lichtpunkte (Stra-
ßenbeleuchtung) 16.187 16.200 16.450
Anzahl der Lichtsignalanla-
gen 180 179 182
durchschnittliches Alter der
Lichtsignalanlagen 11 10 12
Anzahl der Störungen bzw.
defekten LSA (Aus-
fälle/Jahr)
187 200 190
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen,
Geh- und Radwege) - Ge-
meindestraßen in Mio.
Euro
2,50 6,53 6,93
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen,
Geh- und Radwege) -
Kreisstraßen in TEuro
0,00 750,00 2.400,00
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen,
Geh- und Radwege) - Lan-
desstraßen in TEuro
0,00 0,00 0,00
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen,
Geh- und Radwege) - Bun-
desstraßen in TEuro
42,00 250,00 240,00
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung der Brü-
ckenbauwerke in Mio. Euro
0,00 8,20 4,18
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung von Unter-
führungen, Tunnel in TEuro
0,00 480,00 600,00
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung von Stütz-
mauern in TEuro
0,00 0,00 0,00
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung von Lärm-
schutzwänden in TEuro
0,00 0,00 0,00
Summe Instandsetzungen
(Finanzhaushalt) in Mio.
Euro
2,54 16,21 14,35
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Instandhaltungsaufwand
der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und
5,05 4,54 4,49
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
814
E'2019 P'2020 P'2021
Radwege) - Gemeindestra-
ßen in Mio. Euro
Instandhaltungsaufwand
der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Rad-
wege) - Kreisstraßen in
TEuro
-91,00 0,00 0,00
Instandhaltungsaufwand
der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Rad-
wege) - Landesstraßen in
TEuro
-36,00 0,00 0,00
Instandhaltungsaufwand
der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Rad-
wege) - Bundesstraßen in
TEuro
-185,00 -150,00 -200,00
Instandhaltung aller Ingeni-
eurbauwerke in Teuro 289,00 550,00 606,00
Summe Instandhaltung
(Ergebnishaushalt) in Mio.
Euro
5,03 4,94 4,89
Personaleinsatz in VZÄ 51,00 63,00 --
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Aufwand Instandsetzung je
m² Verkehrsfläche in Euro 4.183,31 4.094,00 4.453,00
Aufwand Erneuerung je m²
Verkehrsfläche in Euro 5.063,75 22.749,00 14.288,00
Aufwand Bauwerksprü-
fung/ -überwachung je m²
Ingenieurbauwerk in Euro
1,57 4,22 4,05
Aufwand Bauwerksunter-
haltung je m² Ingenieur-
bauwerk in Euro
6,57 11,27 10,81
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 13,22 14,06 11,51
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
815
Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 148.559 160.772 165.110
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.955 150.000 150.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.616 85.354 64.483
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 29.798 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.047.938 3.370.193 2.921.023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 109.283 128.402 128.324
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.485.148 3.944.721 3.478.941
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.703.552 4.384.682 4.920.537
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 65.401 69.908 69.422
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.181.691 15.062.060 16.455.875
14 66 Abschreibungen 8.411.465 8.544.643 8.767.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 256 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 246 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.362.612 28.063.042 30.214.618
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -22.877.464 -24.118.320 -26.735.678
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 123.592 -- 36.700
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -123.592 -- -36.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.485.148 3.944.721 3.478.941
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 26.486.204 28.063.042 30.251.318
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -23.001.056 -24.118.320 -26.772.378
27 59 Außerordentliche Erträge 123 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 45.201 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -45.079 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -23.046.135 -24.118.320 -26.772.378
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
816
Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.173.785 4.290.000 12.065.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
219 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 3.174.004 4.290.000 12.065.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 17.387.231 20.817.400 17.972.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 431.784 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 17.387.231 20.817.400 17.972.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -20.561.234 -25.107.400 -30.037.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
817
Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
541010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
146.736.964 88.196.964 17.972.000 30.530.000 20.817.400 15.183.168
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbe-
leuchtung 7.600.000 1.225.000 1.225.000 0 1.225.000 --
08066-0020 - Erwerb AV Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt 3.070 3.070 -- 0 -- --
08066-0300 - Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken 86.111 26.111 12.000 0 12.000 --
08066-1020 - Erwerb AV Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt, GWG 36.140 11.140 5.000 0 5.000 2.909
08066-1300 - Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GWG 131.284 81.284 10.000 0 10.000 7.475
08066-2300 - Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 38.179 38.179 -- 0 -- --
08066-6006 - Straßenbaumaßn. i. Zu-
sammenhang mit Offenlegung Da 9.834 9.834 -- 0 -- --
08066-6008 - Umbau Einmündung Ale-
xanderstr./Am Schlossgraben 5.713 5.713 -- 0 -- --
08066-6017 - Neugestaltung des Kant-
platzes / Hochschulstraße 28.227 28.227 -- 0 -- --
08066-6024 - Neuordnung Hauptbahn-
hof 40.000 0 40.000 0 -- --
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. be-
hindertengerechte Nutzung 909.652 759.652 50.000 0 50.000 285.321
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-
Steg 70.000 70.000 -- 0 -- --
08066-6058 - Städt. Anteil San. Park-
haus Wilhelminen-Passage 600 600 -- 0 -- --
08066-6070 - Radweg Heidelb. Land-
/Seeheimer Str. bis OD-Grenze 17.209 17.209 -- 0 -- --
08066-6090 - Errichtung von Fahrrads-
tellhilfen im Stadtgebiet 402.946 402.946 -- 0 -- 154.574
08066-6091 - Ausbau von Radwegen 1.061.334 1.061.334 -- 0 -- 38.964
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen 193.635 43.635 30.000 0 30.000 --
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten
Fußwege 772.605 572.605 150.000 50.000 200.000 135.179
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße
im Bereich CGS* 60.000 0 30.000 30.000 -- --
08066-6115 - Plätze am Schloss 1.232.300 732.300 300.000 200.000 300.000 391.620
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken
Stirnweg und Hilpertstr. 16.565.703 16.565.703 -- 0 2.500.000 4.532.741
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goe-
belstr. bis Dolivostr. (West) 4.074.623 4.074.623 -- 0 -- 368.815
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Ju-
denteich 4.009.587 1.459.587 1.250.000 1.300.000 785.000 3.268
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewer-
begebiet Südwest* 1.052.439 682.439 170.000 200.000 500.000 1.432
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
818
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke
über die Rheinstraße 6.010.161 5.410.161 600.000 0 -- 861.755
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünan-
lagen BG Helfmannstraße 410.969 410.969 -- 0 -- 170.243
08066-6270 - Zugangsbereich Mathil-
denhöhe, Ollenhauerpromenade 20.000 20.000 -- 0 -- --
08066-6316 - Tunnel Wilhelminen-
straße, Sanierung 500.000 0 500.000 0 -- --
08066-6321 - Ausbau der Maulbeeral-
lee* 50.000 0 25.000 25.000 -- --
08066-6327 - Weiterstädter Straße* 100.000 0 50.000 50.000 -- --
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v.
Nordbhf. bis Glocken.-wg. 1.884.065 1.884.065 -- 0 -- 530.079
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kra-
nichstein-West 1.708.050 1.708.050 -- 0 610.000 122.073
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reu-
terallee/HD-Landstraße 823.521 823.521 -- 0 -- 13.161
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhart-
weg 1.990.789 1.990.789 -- 0 -- 863.896
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39
(Graz-/Isselstraße) 133.957 133.957 -- 0 130.000 --
08066-6604 - Ausbau von Straßen im
Baugebiet WX 8 1.371.347 1.371.347 -- 0 220.000 --
08066-6700 - Grundh. Fahrbahner-
neuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. 1.851.045 1.551.045 150.000 0 150.000 19.639
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ Wil-
lyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 23.768.938 868.938 150.000 22.750.000 -- 47.312
08066-6999 - Straßenbausanierungs-
programm 5.983.753 5.983.753 -- 0 -- 303.128
09066-6005 - Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 14.746 14.746 -- 0 -- --
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw.
Heidelb. Str./ Danziger Pl* 250.000 50.000 200.000 0 -- --
09066-6092 - Radverkehr - Netzergän-
zung und Lückenschluss 775.000 775.000 -- 0 -- 34.579
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S
7.3, Wiesenthalweg 20.000 0 10.000 0 -- --
10066-1010 - Erwerb AV Straßenbe-
leuchtung, GWG 383 383 -- 0 -- --
10910-0001 - Grundstücke 691 691 -- 0 -- --
11066-6025 - Nördlicher Vorplatz Haupt-
bahnhof 857 857 -- 0 -- --
11066-6118 - Frankfurter Straße 82.535 82.535 -- 0 -- 19.730
11066-6360 - Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 861.633 861.633 -- 0 -- --
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke
über den Ruthsenbach AR 27 150.000 150.000 -- 0 -- --
11066-6390 - Brücke über die Modau in
Eberst., Zuf. Kaisermühle 5.170 5.170 -- 0 -- --
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen 154.754 54.754 50.000 0 50.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
819
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr.
Kasinostr. b. Mainzer Str.* 387.722 237.722 150.000 0 -- 200
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer
Str. u. Pallaswiesenstr. 128.140 78.140 50.000 0 30.000 4.113
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brü-
cke Arh. Mühlchen (neben DB) 175.000 175.000 -- 0 -- --
12066-6800 - Äußere Erschließung Kon-
versionsflächen 928.744 558.744 370.000 0 100.000 67.142
13066-6011 - Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit 202.831 77.831 25.000 0 25.000 --
13066-6119 - Umbau Pali-Platz 260.000 260.000 -- 0 260.000 --
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29
über die Silz 651.251 651.251 -- 0 -- 69.880
13066-6503 - Grundh. Erneuer. HD
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 20.390 20.390 -- 0 -- --
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken
über Modau und Mühlgraben 195.398 195.398 -- 0 150.000 1.847
13066-9101 - Grundstückstausch Hoch-
schulstraße TUD 783.048 783.048 -- 0 -- 201.007
14066-0001 - Erwerb AV, Lichtsignalan-
lagen 17.850 17.850 -- 0 -- --
14066-0002 - Erwerb AV, Verkehrstech-
nik 25.609 25.609 -- 0 -- 25.609
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße
- elektr. Betriebsräume 602.714 502.714 100.000 0 230.000 --
14066-6106 - Ausbau Radroute nach
Roßdorf 236.735 236.735 -- 0 -- 17.921
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße 489.768 89.768 200.000 200.000 -- --
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vor-
platz Mühltalbad 65.645 65.645 -- 0 -- --
14066-6562 - Ausbau Waldstraße 340.000 340.000 -- 0 320.000 4.089
15066-6002 - Verkehrsmanagement 23.084 23.084 -- 0 -- --
15066-6003 - Verkehrssteuerung 37.286 37.286 -- 0 -- --
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-
Schweitzer-Anlage 76.093 51.093 25.000 0 -- --
15066-6111 - Rad-Direktverbindung
Darmstadt - Frankfurt 239.347 239.347 -- 0 -- 222.547
15066-6120 - Dolivostr. mit Kreisver-
kehrsplatz Julius-Reiber-S* 50.000 50.000 -- 0 -- --
15066-6123 - Sanierung Brücke Nord-
bahnhof (Frankfurter Str.) 2.200.000 300.000 -- 1.900.000 300.000 --
15066-6125 - Friedensplatz 9.320.212 9.320.212 -- 0 1.600.000 4.693.126
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der
Brücke Seitersweg 810.704 810.704 -- 0 -- 1.012
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der
Bahn Am Breitwiesenberg 521.588 521.588 -- 0 -- --
15066-6156 - Gesicherte Querung
Odenwaldbahn Am Judenteich* 630.841 130.841 500.000 0 -- --
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisver-
kehr Michaelisstr.* 172.011 72.011 50.000 50.000 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
820
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz* 50.000 0 50.000 0 -- --
15066-6162 - Ausbau Pfalzweg 30.000 30.000 -- 0 30.000 --
15066-6165 - Verkehrserschließung
Konversion West 3.154.695 3.154.695 -- 0 2.820.000 126.643
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße 150.000 50.000 100.000 0 -- --
15066-6171 - Knotenpunkt HD Str./Rü-
desheimer Str. 60.000 30.000 30.000 0 -- --
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str.
von Jahnstr. bis Karlstr. 214.756 214.756 -- 0 -- 19.891
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße* 65.000 20.000 20.000 25.000 -- --
15066-6504 - HD Landstr. zw. Edisonstr.
Süd u. Reuterallee* 200.000 100.000 100.000 0 -- --
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw.
u. Edisonstr. Süd* 115.063 65.063 50.000 0 50.000 4.517
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuteral-
lee und Hagenstr.* 60.060 30.060 -- 0 30.000 --
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe* 200.000 100.000 100.000 0 -- --
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr.
zw. Im Elfeng. u. HD Land 125.000 50.000 75.000 0 -- --
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung
B3* 878.393 478.393 200.000 200.000 200.000 21.805
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken 32.906 7.906 5.000 0 5.000 --
16066-6129 - Erneuer. Brücke Schwar-
zer Weg/Flotowstraße über DB 1.520.159 770.159 750.000 0 750.000 20.099
16066-6130 - Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr* 100.000 100.000 -- 0 100.000 --
16066-6132 - Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe* 500.000 300.000 200.000 0 150.000 --
16066-6133 - Herstellung Radweg nach
Weiterstadt-Riedbahn 660.350 660.350 -- 0 140.000 6.665
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöh-
straße 1.750.000 600.000 50.000 0 600.000 --
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung 926.032 926.032 -- 0 -- 304.240
16066-6512 - Stützmauer Mühltalstraße,
Koppenmühle 375.000 0 375.000 0 -- --
16066-6513 - Ersatzdurchlass für Brü-
cke Mühlgraben Eberstadt 250.000 65.000 185.000 0 -- 5.614
17066-2001 - Lizenzen und Software,
Lichtsignalanlagen 3.710 3.710 -- 0 -- --
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer
Arheilger Bachstraße 606.400 606.400 -- 0 -- 31.459
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade -
Querung Pützerstraße 30.000 30.000 -- 0 -- --
17066-6138 - Lindenhofstraße - Que-
rung Teichhausstraße 780.804 780.804 -- 0 240.400 4.875
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Ha-
velstraße* 30.000 30.000 -- 0 30.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
821
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
17066-6303 - Frankfurter Landstraße,
Höhe Merck 55.254 55.254 -- 0 -- --
17066-6514 - Erneuerung Brücke Mo-
daustraße 104.753 54.753 50.000 0 -- 4.753
18066-1400 - Straßenmobiliar 251.437 101.437 30.000 0 30.000 21.437
18066-4004 - Digitales Qualitätsma-
nagement Lichtsignalanlagen 48.992 48.992 -- 0 -- 34.295
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignal-
anl., Erweit. Sensornetz 437.000 437.000 -- 0 -- --
18066-6203 - Ausweitung B26 399.911 249.911 150.000 0 50.000 9.911
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Um-
weltsensornetz 199.960 199.960 -- 0 -- 99.960
19066-4402 - Ersatzdurchlass für Brü-
cke Mühlbach, Kranichstein 600.000 300.000 300.000 0 300.000 --
19066-6211 - Abgeltung Infrastruktur-
kosten / Konversion West 2.537.912 1.287.912 1.250.000 0 1.250.000 37.912
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Lud-
wigs-Platz 5.500.000 200.000 2.250.000 3.050.000 -- --
19066-6416 - Instands. Fußgängerunter-
führung AR32 Kranichst. St 350.000 250.000 100.000 0 250.000 --
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßen-
technik 120.000 120.000 -- 0 -- --
19066-9100 - Sonderinvestitionspro-
gramm Radverkehr 212.706 212.706 -- 0 -- 212.706
20066-4015 - Grundhafte Erneue-
rung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen 900.000 300.000 300.000 0 300.000 --
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung
Ludwigshöhviertel* 400.000 200.000 200.000 0 200.000 --
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie
3, städt. Anteil StraBa* 600.000 500.000 100.000 0 500.000 --
20066-6180 - Gehwegverbindung Markt-
platz/Krone 25.000 0 25.000 0 -- --
20066-6269 - Stützmauer Erbacher
Straße 50.000 50.000 -- 0 -- --
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz 500.000 0 400.000 100.000 -- --
20066-6540 - Brücke Eschollbrücker
Str.* 300.000 100.000 -- 200.000 100.000 --
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässer-
brücken Eberstadt 1.000.000 200.000 600.000 200.000 200.000 --
20068-6090 - Errichtung von Fahrads-
tellhilfen im Stadtgebiet (e 140.350 140.350 -- 0 100.000 --
20068-6111 - Rad-Direktverbindung
Darmstadt-Frankfurt 671.550 671.550 -- 0 100.000 --
20068-9100 - Sonderinvestitionspro-
gramm Radverkehr 6.270.480 6.270.480 -- 0 2.500.000 --
21066-6080 - Errichtung von Fahrads-
tellhilfen im Stadtgebiet 130.000 0 100.000 0 -- --
21066-6185 - Rad-Direktverbindung
Darmstadt-Frankfurt 600.000 0 450.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
822
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum;
Verlängerung Linie H 400.000 0 400.000 0 -- --
21066-9180 - Sonderinvestitionspro-
gramm Radverkehr 5.000.000 0 2.500.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
823
542 - Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 394 433 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 91.450 91.300 91.300
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 100.000 11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.655 21 21
10 Summe der ordentlichen Erträge 94.499 191.754 102.998
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 159.826 189.514 193.687
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.599 3.048 2.536
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300.345 399.833 352.627
14 66 Abschreibungen 1.283 594 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 464.052 592.989 548.849
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -369.553 -401.235 -445.851
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.044 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -6.044 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 94.499 191.754 102.998
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 470.096 592.989 548.849
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -375.597 -401.235 -445.851
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -375.597 -401.235 -445.851
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
824
Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.100.000 --
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.100.000 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 31.397 750.000 4.200.000
07 Summe investive Auszahlungen 31.397 750.000 4.200.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -31.397 -1.850.000 -4.200.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
825
542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge,
Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen,
Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 2,20 2,74 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 20,36 32,34 18,77
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
826
Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 394 433 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 91.450 91.300 91.300
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 100.000 11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.655 21 21
10 Summe der ordentlichen Erträge 94.499 191.754 102.998
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 159.826 189.514 193.687
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.599 3.048 2.536
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300.345 399.833 352.627
14 66 Abschreibungen 1.283 594 --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 464.052 592.989 548.849
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -369.553 -401.235 -445.851
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.044 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -6.044 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 94.499 191.754 102.998
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 470.096 592.989 548.849
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -375.597 -401.235 -445.851
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -375.597 -401.235 -445.851
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
827
Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.100.000 --
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.100.000 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 31.397 750.000 4.200.000
07 Summe investive Auszahlungen 31.397 750.000 4.200.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -31.397 -1.850.000 -4.200.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
828
Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
542010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen
(Kreis)
5.558.650 858.650 4.200.000 500.000 750.000 31.397
08066-1020 - Erwerb AV Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt, GWG 6.417 6.417 -- 0 -- --
11066-6360 - Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 5.552.233 852.233 4.200.000 500.000 750.000 31.397
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
829
543 - Landesstraßen
Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 214 245 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 36.739 36.900 36.900
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.475 12 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.427 37.156 37.123
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 88.420 105.476 102.720
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.408 1.722 1.268
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.929 208.401 180.632
14 66 Abschreibungen 10.207 -- 10.213
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 265.963 315.599 294.834
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -227.536 -278.442 -257.711
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.358 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -3.358 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 38.427 37.156 37.123
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 269.321 315.599 294.834
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -230.894 -278.442 -257.711
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -230.894 -278.442 -257.711
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
830
Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.098 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.098 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.098 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
831
543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 1,22 1,52 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 14,45 11,77 12,59
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
832
Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 214 245 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 36.739 36.900 36.900
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.475 12 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.427 37.156 37.123
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 88.420 105.476 102.720
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.408 1.722 1.268
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.929 208.401 180.632
14 66 Abschreibungen 10.207 -- 10.213
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 265.963 315.599 294.834
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -227.536 -278.442 -257.711
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.358 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -3.358 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 38.427 37.156 37.123
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 269.321 315.599 294.834
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -230.894 -278.442 -257.711
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -230.894 -278.442 -257.711
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
833
Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.098 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.098 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.098 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
834
Investitionen 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
543010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen
(Land)
691.884 691.884 -- 0 -- 1.098
12066-6152 - Erneuerung Stützmauer in
der Dieburger Straße 691.884 691.884 -- 0 -- 1.098
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
835
544 - Bundesstraßen
Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 345 395 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 219.640 202.380 252.380
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881 202.881 85.693
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.360 19 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 225.225 405.675 338.518
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 141.754 169.211 173.637
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.280 2.783 2.534
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 265.565 326.878 287.169
14 66 Abschreibungen 123.670 13.193 123.748
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 533.269 512.065 587.088
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -308.044 -106.390 -248.570
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.373 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -5.373 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 225.225 405.675 338.518
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 538.642 512.065 587.088
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -313.416 -106.390 -248.570
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 34.033 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -34.033 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -347.450 -106.390 -248.570
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
836
Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.500.000 984.130
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.500.000 984.130
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 202.879 2.250.000 3.175.650
07 Summe investive Auszahlungen 202.879 2.250.000 3.175.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -202.879 -3.750.000 -4.159.780
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
837
544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 1,95 2,44 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 42,23 79,22 57,66
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
838
Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 345 395 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 219.640 202.380 252.380
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881 202.881 85.693
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.360 19 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 225.225 405.675 338.518
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 141.754 169.211 173.637
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.280 2.783 2.534
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 265.565 326.878 287.169
14 66 Abschreibungen 123.670 13.193 123.748
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 533.269 512.065 587.088
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -308.044 -106.390 -248.570
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.373 -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -5.373 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 225.225 405.675 338.518
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 538.642 512.065 587.088
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -313.416 -106.390 -248.570
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 34.033 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -34.033 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -347.450 -106.390 -248.570
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
839
Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.500.000 984.130
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.500.000 984.130
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 202.879 2.250.000 3.175.650
07 Summe investive Auszahlungen 202.879 2.250.000 3.175.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -202.879 -3.750.000 -4.159.780
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
840
Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
544010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen
(Bund)
49.935.781 4.700.131 3.175.650 41.960.000 2.250.000 202.879
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* 190.000 50.000 90.000 50.000 50.000 --
08066-6032 - Landgraf-Georg-Str. von
Beckstr. bis Ostbahnhof* 108.456 108.456 -- 0 -- --
08066-6043 - B 42-Nordumgehung -
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 559.700 559.700 -- 0 -- --
08066-6051 - Nord-Ost-Umgehung B 42
bis Einmünd. Marburger Str. 1.222 1.222 -- 0 -- --
09066-6012 - B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil) 1.206 1.206 -- 0 -- --
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf-
Georg-Str./Teichhausstr. 300.000 100.000 100.000 0 -- --
09066-6060 - Neubau Brücke Rhein-
straße über Bahn (B 26) 40.527.600 3.527.600 2.000.000 35.000.000 2.200.000 142.714
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Licht-
wiesenw. u. Böllenfalltorw. 8.247.598 351.948 985.650 6.910.000 -- 60.166
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
841
546 - Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.448.752 2.200.000 2.200.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 329 376 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 9 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.449.091 2.200.386 2.200.436
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.183 22.689 29.832
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.047 2.610 2.525
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.508 295.682 310.278
14 66 Abschreibungen 44.418 76.200 72.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.156 397.181 415.256
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.449.091 2.200.386 2.200.436
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.156 397.181 415.256
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
842
Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 140.200 170.000 245.000
07 Summe investive Auszahlungen 140.200 170.000 245.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -140.200 -170.000 -245.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
843
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Parkscheinautoma-
ten 109 135 210
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Ausfallstunden
(h) 147 100 --
Einnahmeverlust (verein-
fachte Schätzung) in Euro 700,00 212,50 --
Durchschnittliche Anzahl
Ausfallstunden pro Park-
scheinautomat (h)
1,37 7,14 --
Anteil der Störungen, die
innerhalb von 24 Stunden
behoben sind (in %)
100,00 100,00 100,00
Anzahl Automaten Baujahr
1998 - 1999 5 7 0
Anzahl Automaten Baujahr
2002 - 2004 2 4 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
844
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Automaten Baujahr
2013 - 2015 34 33 34
Anzahl Automaten Baujahr
2016 - 2018 65 39 65
Anzahl Automaten Baujahr
2019 - 2021 3 52 109
Aufwand Wartung (ohne
Störungsbeseitigung) in
Euro pro Parkscheinauto-
mat/Jahr
978,00 978,00 978,00
Ergebnis pro Parkschein-
automat pro Jahr 13.291 16.296 20.184
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 643,60 554,00 529,90
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
845
Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.448.752 2.200.000 2.200.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 329 376 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 9 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.449.091 2.200.386 2.200.436
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.183 22.689 29.832
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.047 2.610 2.525
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.508 295.682 310.278
14 66 Abschreibungen 44.418 76.200 72.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.156 397.181 415.256
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.449.091 2.200.386 2.200.436
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 225.156 397.181 415.256
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 1.223.935 1.803.204 1.785.180
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
846
Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 140.200 170.000 245.000
07 Summe investive Auszahlungen 140.200 170.000 245.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -140.200 -170.000 -245.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
847
Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
546010 - Betrieb von Parkscheinauto-
maten 1.085.116 690.116 245.000 150.000 170.000 140.200
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinau-
tomaten 1.085.116 690.116 245.000 150.000 170.000 140.200
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
848
547 - ÖPNV
Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- 1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 1.067
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
80.250 164.798 111.190
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.610.609 34 23
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.690.859 164.832 112.281
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 187.281 215.725 387.803
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 24.196 24.359 32.377
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359.988 210.610 232.243
14 66 Abschreibungen 251.613 42.019 186.435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.439.178 26.118.000 27.213.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 22.262.256 26.610.713 28.051.858
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -20.571.396 -26.445.881 -27.939.578
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.690.859 164.832 112.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 22.262.256 26.610.713 28.051.858
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -20.571.396 -26.445.881 -27.939.578
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.683 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -2.683 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -20.574.080 -26.445.881 -27.939.578
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
849
Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 700.000 4.200.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 700.000 4.200.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 694.838 3.150.000 3.675.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 112.673 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 694.838 3.150.000 3.675.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -694.838 -3.850.000 -7.875.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
850
547010 - ÖPNV Koordination
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbau-
planung der notwendigen Anlagen; s. Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen)
Ziele
- ÖPNV-Erschließung im Sinne der Daseinsvorsorge
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Fahrgäste
(Straßenbahn; HEAG mo-
bilo/ HEAG mobiTram)
jährlich in Mio.
53,40 52,50 45,70
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Linienlänge Straßenbahnli-
nien in km 105 105 107
Betriebslänge (Gleisnetz)
in km 41 41 42
Gleislänge in km 94,50 94,50 97,00
Anzahl Triebwagen 48 48 48
davon Anzahl Triebwagen
niederflurig 38 38 38
Anzahl Niederflurbeiwagen 30 30 30
Anzahl Straßenbahnhalte-
punkte 164 164 168
davon Anzahl Straßen-
bahnhaltepunkte nieder-
flurig
131 131 135
Anzahl dynamische Fahr-
gastanzeiger 245 245 249
Anzahl Buslinien (HEAG
mobiBus) insgesamt 29 29 28
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
851
E'2019 P'2020 P'2021
davon Anzahl Buslinien für
die Wissenschaftsstadt
Darmstadt
25 25 24
Mietverkehre, Leistungen
als Subunternehmer in km -- 0 --
Nutzwagenkilometer mit
Weiterstadt und ohne
K50/52 und Mietverkehre
in km
-- 6.500.000 --
Anzahl Linienbusse insge-
samt 76 94 72
davon Anzahl Standard-
busse 22 27 5
davon Anzahl Gelenkbusse 48 55 33
davon Anzahl Midi- und
Kleinbusse 0 3 0
davon Anzahl Überland-
busse 0 0 0
davon Anzahl Großraum-
busse (CapaCitys) 0 5 0
davon Anzahl Doppelde-
ckerbusse 6 4 4
Anzahl der Linienbusse mit
Elektroantrieb 0 0 30
davon Anzahl Linienbus-
fahrzeuge von Subunter-
nehmern
24 20 24
davon Anzahl Standard-
busse 13 10 13
davon Anzahl Gelenkbusse 6 4 6
davon Anzahl Midi- und
Kleinbusse 5 2 5
davon Anzahl Überland-
busse 0 0 0
Anzahl der Linienbusse mit
Elektroantrieb 0 0 0
davon Anzahl eingesetzte
Fahrzeuge durch die DA-
DINA
119 113 --
davon Anzahl der einge-
setzten Fahrzeuge von
HEAG mobiBus
85 82 --
davon Anzahl der einge-
setzten Fahrzeuge von an-
deren Unternehmen
34 31 --
Gefahrene Kilometer ins-
gesamt 9.238.850 9.310.000 --
davon Summe gefahrene
Kilometer von HEAG mobi-
Bus
6.303.489 6.510.000 --
davon Summe gefahrene
Kilometer von anderen Un-
ternehmen
2.935.370 2.800.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
852
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ -- 2 --
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen -- 0,14 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 7,42 0,02 0,02
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
853
Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- 1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
4.565 4.563 4.564
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.610.609 34 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.615.174 4.597 5.436
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 187.281 215.725 372.887
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 24.196 24.359 31.115
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.041 78.110 88.099
14 66 Abschreibungen 2.848 2.847 3.381
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.439.178 26.118.000 27.213.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.759.544 26.439.041 27.708.482
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -20.144.370 -26.434.444 -27.703.046
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.615.174 4.597 5.436
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 21.759.544 26.439.041 27.708.482
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -20.144.370 -26.434.444 -27.703.046
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -20.144.370 -26.434.444 -27.703.046
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
854
Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
855
Investitionen 547010 - ÖPNV Koordination
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
547010 - ÖPNV Koordination 913 913 -- 0 -- --
09066-6102 - Haltestelle Nordbahnhof 913 913 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
856
547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tun-
nel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleit-
grün)
Ziele
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Ausgaben für Instandset-
zungen (Investitionen) in
Mio. Euro
0,00 2,15 3,70
Aufwendungen für Instand-
haltungsmaßnahmen (Er-
gebnishaushalt) in TEuro
183.930,00 60.000,00 60.000,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Projekte insgesamt 5 5 5
davon Anzahl abgeschlos-
sene Projekte 0 0 0
davon Anzahl laufende
Projekte 5 5 5
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
857
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 15,06 93,34 31,12
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
858
Teilergebnishaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
75.685 160.235 106.626
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 75.685 160.235 106.844
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- 14.916
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- 1.262
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.946 132.500 144.144
14 66 Abschreibungen 248.765 39.172 183.054
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 502.711 171.672 343.377
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -427.026 -11.437 -236.532
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 75.685 160.235 106.844
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 502.711 171.672 343.377
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -427.026 -11.437 -236.532
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.683 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -2.683 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -429.710 -11.437 -236.532
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
859
Teilfinanzhaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 700.000 4.200.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 700.000 4.200.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 694.838 3.150.000 3.675.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 112.673 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 694.838 3.150.000 3.675.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -694.838 -3.850.000 -7.875.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
860
Investitionen 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
547020 - Planung, Bau von ÖPNV-An-
lagen 15.887.955 8.087.955 3.675.000 1.575.000 3.150.000 694.838
08066-6501 - Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge 2.321.476 1.221.476 300.000 0 800.000 116.838
08066-6550 - Busbeschleunigung B 426
/ B 449 20.122 20.122 -- 0 -- --
08066-6892 - Straßenbahn nach Kra-
nichstein 44.946 44.946 -- 0 -- --
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn 9.437.500 5.437.500 2.500.000 1.500.000 1.300.000 578.000
09066-6102 - Bushaltestelle Nordbahn-
hof* 204.142 204.142 -- 0 -- --
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-War-
tehalle* 133.690 58.690 25.000 50.000 50.000 --
12066-6106 - Verlängerung Straßen-
bahnlinie 3* 3.117.850 717.850 700.000 0 700.000 --
12066-6290 - Sanierung Bahnhof Nord-
bahnhof (städt. Anteil) 80.254 80.254 -- 0 -- --
14066-6108 - Erweiterung ÖPNV Ost-
kreis 2.975 2.975 -- 0 -- --
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* 450.000 300.000 150.000 0 300.000 --
19066-6131 - Grundhafte Instandset-
zung Haltestelle Schloss* 75.000 0 -- 25.000 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
861
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.296 3.500 3.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164 188 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.465 3.693 3.718
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.592 11.344 14.916
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.023 1.305 1.262
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.610 19.346 26.644
14 66 Abschreibungen 4.419 5.418 5.169
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.562 38.414 48.992
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -22.097 -34.721 -45.274
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.465 3.693 3.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 24.562 38.414 48.992
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -22.097 -34.721 -45.274
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -22.097 -34.721 -45.274
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
862
Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 30.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 30.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -30.000 -30.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
863
548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regel-
mäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisen-
bahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für die eisen-
bahntechnische Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) beim PR Darmstadt (Lan-
deseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, Abstimmung mit dem LfB beim Ei-
senbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Länge des Schienennetzes
im Unterhaltungsaufwand /
Betrieb in km
2,00 2,30 2,30
Instandsetzung pro Jahr in
km 0 0 0
Erbrachter Mittelaufwand
für Instandsetzung (Finanz-
haushalt) in Teuro
-- 30.000,00 30.000,00
Erbrachter Mittelaufwand
für lfd. Instandhaltung (Er-
gebnishaushalt) in Teuro
3.485,00 15.000,00 15.000,00
Personaleinsatz in VZÄ -- 0,00 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
864
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Überprüfungen
(Gleis- und Weichenprü-
fung)
1 1 1
Durchführungsquote der
vorgeschriebenen Prüfun-
gen
100,00 100,00 100,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 10,04 9,61 7,59
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
865
Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.296 3.500 3.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164 188 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.465 3.693 3.718
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.592 11.344 14.916
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.023 1.305 1.262
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.610 19.346 26.644
14 66 Abschreibungen 4.419 5.418 5.169
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.562 38.414 48.992
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -22.097 -34.721 -45.274
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.465 3.693 3.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 24.562 38.414 48.992
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -22.097 -34.721 -45.274
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -22.097 -34.721 -45.274
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
866
Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 30.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 30.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -30.000 -30.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
867
Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
548010 - Planung, Bau und Betrieb
von Industriegleisanlagen 184.516 74.516 30.000 10.000 30.000 --
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Er-
neuerung 184.516 74.516 30.000 10.000 30.000 --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
868
13 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 283.783 266.516 132.342
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.224.669 3.110.180 3.139.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 215.435 149.675 149.940
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 20.490 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 176.844 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
84.073 149.233 87.262
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 69.949 34.267 33.234
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.075.242 3.882.852 3.714.758
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.337.920 7.418.748 7.793.236
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 202.323 177.343 144.623
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.542.316 7.041.024 8.947.067
14 66 Abschreibungen 856.494 800.635 712.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.040.677 1.272.444 1.290.544
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.595 13.738 11.634
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.992.325 16.723.933 18.899.729
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -11.917.083 -12.841.081 -15.184.971
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.075.242 3.882.852 3.714.758
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 15.992.325 16.723.933 18.899.729
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -11.917.083 -12.841.081 -15.184.971
27 59 Außerordentliche Erträge 228.509 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.293 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 227.216 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -11.689.867 -12.841.081 -15.184.971
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
869
Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.211 1.160.000 992.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
10.332 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 16.543 1.160.000 992.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.417.323 5.526.270 11.469.750
07 Summe investive Auszahlungen 1.417.323 5.526.270 11.469.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -1.433.866 -6.686.270 -12.461.750
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
870
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.983 17.833 13.733
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.971 62.061 60.783
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 20.490 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
29.961 29.848 27.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 61.154 24.919 23.921
10 Summe der ordentlichen Erträge 198.608 164.662 155.844
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.393.491 3.438.624 3.666.951
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 45.066 35.553 14.694
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.680.907 2.660.545 3.851.777
14 66 Abschreibungen 517.811 489.695 376.407
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 138 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.134 7.862 6.934
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.645.547 6.632.279 7.916.764
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -6.446.939 -6.467.618 -7.760.919
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 198.608 164.662 155.844
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.645.547 6.632.279 7.916.764
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -6.446.939 -6.467.618 -7.760.919
27 59 Außerordentliche Erträge 22.513 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.293 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 21.220 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -6.425.718 -6.467.618 -7.760.919
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
871
Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.211 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.489 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.700 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 810.083 3.785.370 6.624.850
07 Summe investive Auszahlungen 810.083 3.785.370 6.624.850
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -819.782 -3.785.370 -6.624.850
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
872
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, Verwal-
tungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baum aßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanla-
gen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflä-
chen und Straßen möglich ist
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Grünflächen in Verantwor-
tung des Grünflächenam-
tes, insgesamt in qm
2.109.904 2.109.904 2.110.434
davon Grün- und Parkanla-
gen in qm 1.598.922 1.598.922 1.598.922
davon Verkehrsgrün in qm 450.533 450.533 450.533
Sonstige Grün- und Park-
anlagen qm 422.644 422.644 423.174
Fläche Grün- und Parkan-
lagen je Einwohner in qm 9,88 9,88 9,88
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
873
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Grünpflege in eigener Bud-
getverantwortung, insge-
samt in qm
2.109.904 2.109.904 2.110.434
Grünanlagen: Bügerzufrie-
denheit aus Umfrage -- -- --
Biotopflächen Außenbe-
reich in qm -- 359.743 359.743
Stadtbäume im Verkehrs-
grün und Bestand in Grün-
anlagen (Anzahl Bäume)
-- 28.500 28.500
Eichenprozessionsspinner-
bekämpfung (Anzahl
Bäume)
-- 3.750 3.750
Massariabekämpfung -- 200 200
Grünpflege in Schulen,
Kitas, Liegenschaften in
qm (interne Verrechnung)
342.463 342.463 342.463
Bäume in Schulen, Kitas,
Liegenschaften (interne
Verrechnung)
-- 5.350 5.350
Baumkontrollen (Anzahl
kontrollierter Bäume/J.) -- 15.000 15.000
Baumkontrollrhythmus in
Jahren -- 3 3
Haftpflichtschäden durch
Bäume (Fallzahlen/J.) -- 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,47 1,73 1,33
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
874
Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.983 17.833 13.733
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 44.227 56.924 55.752
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 4.037 -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.486 3.373 3.425
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 61.124 24.903 23.903
10 Summe der ordentlichen Erträge 150.906 103.033 96.813
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.023.656 3.050.441 3.257.863
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.324 32.595 13.470
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.662.868 2.641.122 3.756.930
14 66 Abschreibungen 370.858 238.182 218.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 138 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.064 7.790 6.934
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.106.907 5.970.131 7.254.063
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.956.002 -5.867.098 -7.157.250
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 150.906 103.033 96.813
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.106.907 5.970.131 7.254.063
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -5.956.002 -5.867.098 -7.157.250
27 59 Außerordentliche Erträge 18.306 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 18.306 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -5.937.696 -5.867.098 -7.157.250
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
875
Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.211 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.489 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.700 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 493.880 1.175.370 4.071.250
07 Summe investive Auszahlungen 493.880 1.175.370 4.071.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -503.580 -1.175.370 -4.071.250
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
876
Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
551010 - Grünpflege (inkl. Stadt-
bäume) 12.353.667 6.185.417 4.071.250 0 1.175.370 493.880
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 2.173 2.173 -- 0 -- --
08067-1006 - Erwerb AV Stadtgärtnerei,
GWG 820 820 -- 0 -- --
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Ver-
waltung, GWG 7.410 7.410 -- 0 -- --
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grün-
flächenamt 565.929 565.929 -- 0 -- 140.007
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 720.115 445.115 275.000 0 200.000 67.189
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a. 36.578 17.028 5.550 0 8.700 298
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Baumpflegekolonne 22.389 13.689 700 0 1.020 1.659
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne 341.485 61.485 280.000 0 31.350 4.802
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Stadtgärtnerei 30.328 30.328 -- 0 -- --
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Grünpflege Verwaltung 18.612 13.612 5.000 0 3.000 4.643
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Verwaltung, GWG 2.812 2.812 -- 0 -- --
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen, GWG 100.366 100.366 -- 0 -- 1.060
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a., GWG 13.189 13.189 -- 0 -- --
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne,GWG 5.111 5.111 -- 0 -- --
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege,
GWG 4.557 4.557 -- 0 -- 318
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 50.000 0 50.000 0 -- --
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbil-
dungskolonne 84.384 84.384 -- 0 -- 5.117
14067-0029 - Phosphatbindungsanlage
Teich Prinz-Emil-Garten 9.259 9.259 -- 0 -- --
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 3.655.726 955.726 900.000 0 200.000 143.397
14067-4054 - Ufer-/Wegesanier. Ost-
seite Müllersteich Bürgerpark 106.819 106.819 -- 0 -- --
15067-0029 - Maßnahmen i. R. d. Ar-
beitssituationsanalyse (ASiA) 25.342 25.342 -- 0 -- --
15067-5002 - Einfriedung Zufahrt zum
Orangeriegarten/-gebäude 66.010 66.010 -- 0 -- --
15067-8001 - Zuschuss Teehäuschen
an IDA 50.000 50.000 -- 0 -- --
16067-4103 - Westtor Orangerie 34.469 34.469 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
877
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leucht-
turmprojekt" 18.564 18.564 -- 0 -- --
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngar-
ten 125.000 125.000 -- 0 -- --
17067-7034 - E-Bike 1.950 1.950 -- 0 -- --
18067-4104 - Westtor Herrngarten 50.000 50.000 -- 0 -- 20.396
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 218.173 218.173 -- 0 -- 242
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orange-
rie 4.279.157 2.719.157 1.560.000 0 404.300 31.165
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-
bike 2.649 2.649 -- 0 -- --
19067-4134 - Biodiversität 349.996 99.996 150.000 0 50.000 49.996
19067-4135 - Sanierung Rosarium 247.219 97.219 100.000 0 50.000 18.086
19067-5107 - Historisches Tor Hunde-
wiese Orangerie 10.077 10.077 -- 0 -- 5.506
20067-1001 - Regenerationsanlage für
stehende Gewässer 77.000 27.000 50.000 0 27.000 --
20067-4014 - Garagenanbau Rosen-
höhe 135.000 0 135.000 0 -- --
20067-4016 - Toilettenanlage Rosen-
höhe 200.000 200.000 -- 0 200.000 --
21067-4204 - Neue Wasserversorgung
HG Nord 160.000 0 160.000 0 -- --
21067-4205 - Komplettsanierung Fried-
rich-Ebert-Platz 250.000 0 125.000 0 -- --
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG
Baumpflegekolonne 275.000 0 275.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
878
551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grün-
züge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen
für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kin-
dertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in
Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Park-
pflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in
Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Inves-
toren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflä-
chen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen
Ziele
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließ-
lich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des
gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsver-
fahren
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
879
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
fertig gestellte Grünflächen
(in qm) -- -- --
neue Grünflächen -- -- --
Grün- und Parkanlagen 0 0 0
Kinderspielplätze 0 6.450 0
Verkehrsgrün 150 0 1.005
Biotopflächen 0 0 7.450
sonstige Maßnahmen 0 0 0
umgebaute Grünflächen -- -- --
Grün- und Parkanlagen 2.525 0 400
Kinderspielplätze 0 0 0
Verkehrsgrün 260 0 260
Biotopflächen 0 0 0
sonstige Maßnahmen 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 4,69 5,19 5,19
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,28 0,32 0,32
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 8,86 9,31 8,91
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
880
Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.745 5.137 5.031
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 16.453 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
26.475 26.475 23.982
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30 17 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 47.702 61.629 59.032
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 369.835 388.183 409.087
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.742 2.957 1.224
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.039 19.423 94.847
14 66 Abschreibungen 146.953 251.513 157.542
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 72 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 538.639 662.148 662.700
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -490.937 -600.520 -603.669
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 47.702 61.629 59.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 538.639 662.148 662.700
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -490.937 -600.520 -603.669
27 59 Außerordentliche Erträge 4.208 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.293 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 2.915 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -488.022 -600.520 -603.669
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
881
Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 316.202 2.610.000 2.553.600
07 Summe investive Auszahlungen 316.202 2.610.000 2.553.600
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -316.202 -2.610.000 -2.553.600
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
882
Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
551050 - Planung und Bau von Grün-
anlagen 8.200.861 4.646.261 2.553.600 0 2.610.000 316.202
08067-1001 - Erwerb AV Planung und
Neubau, GWG 4.580 4.580 -- 0 -- --
08067-4004 - Sanierungsmaßnahmen
im Bürgerparkstadion 21.879 21.879 -- 0 -- --
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung
Vorplatz und Nordtor 70.919 70.919 -- 0 -- 35.542
08067-4300 - Sanierung der Teichan-
lage im Herrngarten 1.173.408 413.408 495.000 0 400.000 7.458
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im
Baugebiet E 44 299.006 299.006 -- 0 150.000 83.822
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünan-
lagenumgestaltung 139.804 139.804 -- 0 -- --
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstat-
tung - Planung 14.635 5.535 3.100 0 -- 4.859
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz 6.839 6.839 -- 0 -- --
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen
Akazienweg Süd 10.195 10.195 -- 0 -- 2.777
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz 315.989 315.989 -- 0 -- 14.695
14067-4051 - Herrichtung Umfeld Lan-
desmuseum* 469.965 269.965 200.000 0 -- --
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese 20.000 0 20.000 0 -- --
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) 155.891 155.891 -- 0 -- 5.507
15067-2001 - CAD Software, Grünflä-
chenamt 26.013 15.513 10.500 0 -- --
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Rosenhöhe 53.400 53.400 -- 0 -- 4.966
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten
am Zintl-Institut 13.967 13.967 -- 0 -- --
15067-5005 - Jugendtreff Modauprome-
nade 4.819 4.819 -- 0 -- --
15067-5051 - Pergolen Park Rosenhöhe 10.790 10.790 -- 0 -- --
16067-4002 - Skateranlage im Bereich
der TG Bessungen 73.000 73.000 -- 0 -- 870
16067-4101 - Rheinstraße Südseite 70.000 70.000 -- 0 -- 44.283
17067-0031 - Vermessungsstation 9.743 9.743 -- 0 -- --
17067-0410 - Erwerb AV Landesgarten-
schau 797 797 -- 0 -- --
17067-4001 - Grünflächen O 17 1.070.000 350.000 720.000 0 230.000 --
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Orangerie 35.000 35.000 -- 0 -- --
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 48.996 48.996 -- 0 -- 47.868
18067-4106 - Sanierung Platanenhain 2.350.000 1.300.000 400.000 0 1.250.000 41.623
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./
Ecke Brückengasse 72.971 72.971 -- 0 -- 21.933
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
883
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. 255.000 50.000 205.000 0 -- --
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-
Röhm-Str. 43.257 43.257 -- 0 -- --
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Be-
cken Mathildenhöhe 900.000 700.000 200.000 0 500.000 --
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havel-
straße* 180.000 80.000 100.000 0 80.000 --
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweit-
zer-Anlage 80.000 0 -- 0 -- --
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 200.000 0 200.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
884
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 477 527 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
50.850 116.602 57.413
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39 43 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.366 117.172 57.849
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 183.935 168.959 167.793
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.329 7.785 2.532
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.469.367 1.860.401 1.656.272
14 66 Abschreibungen 90.476 91.819 90.544
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 547.863 570.930 570.930
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.298.971 2.699.893 2.488.071
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 51.366 117.172 57.849
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.298.971 2.699.893 2.488.071
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
885
Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.160.000 992.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.160.000 992.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 86.922 1.365.000 1.110.000
07 Summe investive Auszahlungen 86.922 1.365.000 1.110.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -86.922 -2.525.000 -2.102.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
886
552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anla-
gen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Ziele
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenle-
gung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, W iederherstellung der Durchgängigkeit)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Öffentliche Seen und Tei-
che in ha 29 29 29
Fließgewässer insgesamt
in km 60 60 60
Mittelaufwand für Instand-
setzung (Finanzhaushalt) 0,00 1.500.000,00 1.260.000,00
Mittelaufwand für Instand-
haltung (Ergebnishaushalt) 1,75 2,63 1,85
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ -- 2,58 0,00
VZÄ pro 10.000 Einwoh-
ner/innen -- 0,16 0,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
887
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 2,23 4,34 2,33
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
888
Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 477 527 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
50.850 116.602 57.413
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39 43 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.366 117.172 57.849
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 183.935 168.959 167.793
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.329 7.785 2.532
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.469.367 1.860.401 1.656.272
14 66 Abschreibungen 90.476 91.819 90.544
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 547.863 570.930 570.930
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.298.971 2.699.893 2.488.071
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 51.366 117.172 57.849
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.298.971 2.699.893 2.488.071
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -2.247.605 -2.582.722 -2.430.223
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
889
Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.160.000 992.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 1.160.000 992.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 86.922 1.365.000 1.110.000
07 Summe investive Auszahlungen 86.922 1.365.000 1.110.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -86.922 -2.525.000 -2.102.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
890
Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
552010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Gewässern 9.264.599 4.004.599 1.110.000 2.305.000 1.365.000 86.922
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung, GWG 4.391 4.391 -- 0 -- --
08066-4002 - Naturnahe Gewässer 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 --
08066-4006 - Offenlegung Darmbach 131.504 131.504 -- 0 -- --
08066-4009 - Renaturierungsmaßn. am
Darmbach im Ber. Lichtwiese 800 800 -- 0 -- --
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an
Darmbach 387.576 87.576 100.000 200.000 30.000 5.355
08066-4013 - Renaturierung Darmbach
Bresl.Pl.Woog 7.140 7.140 -- 0 -- --
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb.
Scheftheimer Wiesen 458.251 278.251 -- 0 -- --
08066-4101 - Hochwasserschutzmaß-
nahmen Großer Woog 1.073.056 1.073.056 -- 0 -- 34.542
08066-4500 - Bachrenaturierung Raben-
floß 915.310 35.310 30.000 0 5.000 --
11066-4501 - WRRL Schwarzbachge-
biet 300.000 50.000 50.000 0 50.000 --
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 150.000 25.000 25.000 0 25.000 --
13066-4615 - Sanierung Gewässerver-
rohrung 23.268 23.268 -- 0 -- 9.500
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgän-
gigkeit WRRL 5.239.630 2.239.630 900.000 2.100.000 1.250.000 37.525
15066-6174 - Hochwasserschutz und -
rückhalt Darmbach 543.674 43.674 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
891
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.821 45.728 45.958
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.199.336 3.100.000 3.110.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 57.064 61.783 60.511
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 176.639 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.291 1.292 1.290
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.137 650 648
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.486.289 3.352.434 3.361.387
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.058.759 3.110.647 3.144.749
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 114.988 101.462 87.134
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415.146 1.372.155 1.998.555
14 66 Abschreibungen 226.219 192.871 220.641
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 11.311 15.900 15.800
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.478 4.100 3.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.829.901 4.797.134 5.470.180
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.343.612 -1.444.701 -2.108.793
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.486.289 3.352.434 3.361.387
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.829.901 4.797.134 5.470.180
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.343.612 -1.444.701 -2.108.793
27 59 Außerordentliche Erträge 175.547 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 175.547 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.168.065 -1.444.701 -2.108.793
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
892
Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 492.064 365.200 3.566.300
07 Summe investive Auszahlungen 492.064 365.200 3.566.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -492.064 -365.200 -3.566.300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
893
553010 - Friedhöfe
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren
Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung
oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Sterbefälle Darmstädter
Bürger/innen lt. Statistik 1.386 1.470 1.470
Bestattungsfälle in Darm-
stadt gesamt 1.371 1.520 1.450
Waldfriedhof 512 510 510
Alter Friedhof 315 400 350
Bessunger Friedhof 81 110 100
Jüdischer Friedhof 12 5 10
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
894
E'2019 P'2020 P'2021
Friedhof Arheilgen 212 240 230
Friedhof Wixhausen 55 45 50
Friedhof Eberstadt 184 210 200
Erdbestattungsquote in % 25,68 26,32 25,68
Urnenbestattungsquote in
% 74,32 73,68 74,32
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Friedhofsbenutzungsge-
bühren in Euro 3.195.367,00 3.100.000,00 3.100.000,00
Friedhofsbenutzungsge-
bühren nach Rechnungs-
abgrenzung in Euro
1.572.476,00 1.748.512,00 1.700.000,00
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Grabpflege - denkmalge-
schützte Grabstätten 109 109 109
Kosten insgesamt 9.335,00 11.220,00 11.000,00
Kosten je Einzelgrab 85,64 102,93 100,91
Grabpflege - Ehren-Grab-
stätten 59 59 59
Kosten insgesamt 22.473,00 24.290,00 24.000,00
Kosten je Einzelgrab 380,90 411,69 406,77
Zuweisung von Bundesmit-
teln für Kriegsgräber in
Euro
168.580,00 136.280,00 136.280,00
Personaleinsatz in VZÄ -- 62,77 0,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Belegungsdichte (Auslas-
tung der Netto-Grabflä-
chen) in %
75,54 75,54 75,54
Anteil öffentliches Grün in
% 6,42 6,42 6,42
Kriegsgräber (Kosten Un-
terhaltung) in Euro 89.276,00 140.000,00 140.000,00
Anzahl Bäume gesamt 11.446 12.032 11.446
Waldfriedhof 7.027 7.350 7.027
Alter Friedhof 1.029 1.080 1.029
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
895
E'2019 P'2020 P'2021
Friedhof Bessungen 105 125 105
Friedhof Arheilgen 545 550 545
Friedhof Wixhausen 243 275 243
Friedhof Eberstadt 2.280 2.430 2.280
Jüdischer Friedhof 217 222 217
Baumpflegekosten gesamt
in Euro 180.783,00 187.000,00 200.000,00
Baumpflegekosten pro
Baum in Euro 15,79 15,56 17,47
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 72,18 69,88 61,45
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
896
Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.821 45.728 45.958
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.199.336 3.100.000 3.110.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 57.064 61.783 60.511
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 176.639 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.291 1.292 1.290
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.137 650 648
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.486.289 3.352.434 3.361.387
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.058.759 3.110.647 3.144.749
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 114.988 101.462 87.134
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415.146 1.372.155 1.998.555
14 66 Abschreibungen 226.219 192.871 220.641
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 11.311 15.900 15.800
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.478 4.100 3.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.829.901 4.797.134 5.470.180
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.343.612 -1.444.701 -2.108.793
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.486.289 3.352.434 3.361.387
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.829.901 4.797.134 5.470.180
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.343.612 -1.444.701 -2.108.793
27 59 Außerordentliche Erträge 175.547 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 175.547 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.168.065 -1.444.701 -2.108.793
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
897
Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 492.064 365.200 3.566.300
07 Summe investive Auszahlungen 492.064 365.200 3.566.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -492.064 -365.200 -3.566.300
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
898
Investitionen 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
553010 - Friedhöfe 9.985.714 3.574.214 3.566.300 800.000 365.200 492.064
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 7.200 0 3.200 0 -- --
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Kleingeräte 9.434 9.434 -- 0 -- --
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte 3.981 3.981 -- 0 -- --
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh.,
Allg.Verw., GWG 6.574 6.574 -- 0 -- --
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Verwaltung, GWG 8.800 8.800 -- 0 -- --
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte, GWG 7.369 7.369 -- 0 -- --
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Kleingeräte, GWG 10.386 10.386 -- 0 -- --
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof,
Kleingeräte - GWG 9.327 9.327 -- 0 -- --
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen, Kleingeräte - GWG 6.666 6.666 -- 0 -- --
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof,
Kleingeräte 2.559 2.559 -- 0 -- --
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof 7.959 7.959 -- 0 -- --
12067-0024 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 3.358 3.358 -- 0 -- --
13067-0019 - Friedhof Eberstadt,
Schließanlage 10.652 10.652 -- 0 -- --
13067-1010 - Erwerb AV Verwaltung
Eberstadt, GWG 487 487 -- 0 -- --
13067-7019 - Erwerb Fahrzeuge Wald-
friedhof, Schmalspur-LKW 2.712 2.712 -- 0 -- --
14067-0026 - Schließanlage (Transpon-
der), Alter Friedhof 19.247 19.247 -- 0 -- --
14067-5049 - Café Waldfriedhof im
Wohngebäude 389.368 389.368 -- 0 -- 208.992
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof 82.021 82.021 -- 0 -- --
15067-5006 - Öffentliches WC Alter
Friedhof 138.217 138.217 -- 0 -- --
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof 12.426 12.426 -- 0 -- --
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Pro-
fihopper Waldfriedhof 38.500 38.500 -- 0 -- --
16067-0033 - Schließanlage Bessunger
Friedhof 5.836 5.836 -- 0 -- --
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger
Friedhof 2.560 2.560 -- 0 -- --
16067-0035 - Erwerb AV Waldfriedhof 12.684 12.684 -- 0 -- --
16067-0119 - Erwerb AV Kriegsgräber 3.284 3.284 -- 0 -- --
16067-1120 - Erwerb AV Bessunger FH,
GWG 1.808 1.808 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
899
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
16067-2002 - Erweiterung Friedhofspro-
gramm 14.994 14.994 -- 0 -- --
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und
Benzinlager Eberstadt 200.000 150.000 50.000 0 100.000 2.405
16067-5101 - Sanierung Pavilions Wald-
friedhof 15.199 15.199 -- 0 -- --
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfried-
hof 1.650.000 750.000 600.000 0 200.000 --
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Al-
ter Friedhof 2.100.000 100.000 1.500.000 0 -- --
16067-7026 - Kubota Rasentraktor FH
Arheilgen 6.350 6.350 -- 0 -- --
17067-0042 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Arheilgen 11.996 11.996 -- 0 -- --
17067-0043 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Wixhausen 5.326 5.326 -- 0 -- --
17067-1121 - Erwerb AV FH Wixhau-
sen, GWG 500 500 -- 0 -- --
17067-5004 - Columbarium in Trauer-
halle West 950.000 550.000 400.000 0 -- --
18067-0037 - Schließanlage (Transpon-
der), Waldfriedhof 35.000 35.000 -- 0 -- 27.756
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung
Friedhöfe 130.616 24.616 22.000 0 12.750 5.298
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof 128.711 31.211 19.500 0 15.000 11.062
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof 180.814 50.814 39.600 0 13.700 33.022
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bes-
sungen 10.261 2.761 3.500 0 2.000 370
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 56.633 25.633 6.200 0 12.850 6.253
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof
Wixhausen 10.989 5.989 1.000 0 1.000 --
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt 90.823 18.523 32.300 0 5.800 2.509
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer
Friedhof 26.439 6.439 4.000 0 2.100 4.339
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber 42.420 42.420 -- 0 -- 21.210
18067-5106 - Sanierung Dach- und Tür-
bereich der Kapelle 25.000 25.000 -- 0 -- --
18067-5302 - Sanierung Säulen, Gruf-
ten, Trauerhallendach Ost 100.000 100.000 -- 0 -- --
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Wald-
friedhof 187.600 187.600 -- 0 -- 10.390
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter
Friedhof 151.869 151.869 -- 0 -- 14.792
18067-7063 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Bessungen 39.577 39.577 -- 0 -- --
18067-7064 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Arheilgen 150.000 150.000 -- 0 -- 102.162
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
900
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
18067-7066 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Eberstadt 55.370 55.370 -- 0 -- 689
19067-4138 - Behindertengerechtes
Drehtor Waldfriedhof 35.000 0 35.000 0 -- --
19067-4139 - Ringwasserleitung Wald-
friedhof 1.230.000 80.000 250.000 0 -- --
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfried-
hof 100.000 100.000 -- 0 -- --
19067-4141 - Einrichtung Friedpark
Friedhof Eberstadt 40.816 40.816 -- 0 -- 40.816
21067-5510 - Energetische Sanierung
Trauerhalle Eberstadt 1.200.000 0 400.000 800.000 -- --
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan 200.000 0 200.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
901
554 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 62 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.649 7.680 26.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 105.253 9.417 12.964
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 205 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 229 77 76
10 Summe der ordentlichen Erträge 129.398 17.174 39.040
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 253.909 240.293 322.985
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.293 28.871 38.747
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.592 281.857 289.472
14 66 Abschreibungen 384 3.883 4.384
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 410.205 611.489 613.814
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.003.383 1.166.393 1.269.402
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -873.985 -1.149.219 -1.230.362
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 129.398 17.174 39.040
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.003.383 1.166.393 1.269.402
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -873.985 -1.149.219 -1.230.362
27 59 Außerordentliche Erträge 500 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 500 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -873.485 -1.149.219 -1.230.362
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
902
Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
903
554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Bescheidung von Anträgen
gem. Baumschutzsatzung 716 470 700
Entscheidungen nach Ar-
tenschutzgesetz 90 60 70
Enscheidungen nach Na-
turschutzgesetz 212 100 150
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
904
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 12,90 1,47 3,08
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
905
Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 62 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.649 7.680 26.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 105.253 9.417 12.964
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 205 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 229 77 76
10 Summe der ordentlichen Erträge 129.398 17.174 39.040
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 253.909 240.293 322.985
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.293 28.871 38.747
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.592 281.857 289.472
14 66 Abschreibungen 384 3.883 4.384
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 410.205 611.489 613.814
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.003.383 1.166.393 1.269.402
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -873.985 -1.149.219 -1.230.362
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 129.398 17.174 39.040
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.003.383 1.166.393 1.269.402
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -873.985 -1.149.219 -1.230.362
27 59 Außerordentliche Erträge 500 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 500 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -873.485 -1.149.219 -1.230.362
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
906
Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
907
Investitionen 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
554010 - Maßnahmen des Natur- und
Artenschutzes 76.971 76.971 -- 0 -- --
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz 824 824 -- 0 -- --
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz, GWG 6.148 6.148 -- 0 -- --
18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND
(ehmalige Stadtgärtnerei) 70.000 70.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
908
555 - Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.916 202.954 72.650
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.634 2.500 3.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.670 15.887 15.255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.971 1.491 1.152
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 7.390 8.578 8.580
10 Summe der ordentlichen Erträge 209.582 231.410 100.638
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 447.826 460.225 490.759
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.647 3.673 1.515
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 668.303 866.067 1.150.991
14 66 Abschreibungen 21.604 22.367 20.648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 71.161 74.125 90.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 983 1.776 1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.214.524 1.428.232 1.755.313
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.004.942 -1.196.822 -1.654.675
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 209.582 231.410 100.638
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.214.524 1.428.232 1.755.313
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.004.942 -1.196.822 -1.654.675
27 59 Außerordentliche Erträge 29.949 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 29.949 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -974.993 -1.196.822 -1.654.675
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
909
Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6.843 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.843 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 28.254 10.700 168.600
07 Summe investive Auszahlungen 28.254 10.700 168.600
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -35.097 -10.700 -168.600
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
910
555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Ziele
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung)
sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Forstflächen (Stadtwald) in
ha 1.963 1.963 1.963
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Forstflächen in eigener
Budgetverantwortung (ha) 1.963 1.963 1.963
Ersatzaufforstungen für
Dritte (in ha) 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 6 5 7
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
911
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Haftpflichtschäden im
Stadtwald (Fallzahlen pro
Jahr)
0 0 0
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 18,09 17,05 6,07
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
912
Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.896 202.934 72.630
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.634 2.500 3.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.640 15.054 14.439
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.971 1.491 1.152
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.457 7.551 7.551
10 Summe der ordentlichen Erträge 208.599 229.529 98.772
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 418.595 430.987 455.670
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.044 3.198 1.319
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 636.558 813.808 1.058.203
14 66 Abschreibungen 21.604 22.367 20.648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 71.161 74.125 90.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 943 1.725 1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.152.905 1.346.210 1.627.240
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -944.306 -1.116.680 -1.528.468
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 208.599 229.529 98.772
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.152.905 1.346.210 1.627.240
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -944.306 -1.116.680 -1.528.468
27 59 Außerordentliche Erträge 30.640 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 30.640 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -913.666 -1.116.680 -1.528.468
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
913
Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6.843 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.843 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 28.254 10.700 168.600
07 Summe investive Auszahlungen 28.254 10.700 168.600
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -35.097 -10.700 -168.600
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
914
Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
555010 - Bewirtschaftung des Stadt-
waldes Darmstadt 352.911 168.311 168.600 0 10.700 28.254
08067-0008 - Erwerb AV Forsten 86.894 67.294 3.600 0 10.700 10.240
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG 30.159 30.159 -- 0 -- 4.686
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Fors-
ten 231.859 66.859 165.000 0 -- 13.328
20067-0501 - Arrondierung der städti-
schen Waldflächen 4.000 4.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
915
555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Jagdpachtverträge für Ei-
gen- und gemeinschaftli-
che Jagdbezirke sowie An-
gliederungsjagden (ha)
2.613 2.604 2.604
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Stellungnah-
men zu waldbeanspru-
chenden Planungen ge-
mäß § 24 HeWaldG
0 0 1
Anzahl der Genehmigun-
gen gemäß § 12 HeWaldG
(Waldumwandlungsverfah-
ren)
4 0 5
Rodungsfläche (ha) 1 0 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
916
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl der Genehmigun-
gen gemäß § 14 HeWaldG
(Waldneuanlagen)
0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Ersatzaufforstungen für
Dritte (Anzahl privatrechtli-
cher Vereinbarungen)
0 0 0
Ersatzaufforstungen für
Dritte (Aufforstungsfläche
in ha)
0 0 0
Anzahl der Gestattungsver-
träge und sonstigen Ge-
nehmigungen für den
Stadtwald Darmstadt
7 10 10
Anzahl neu abgeschlosse-
ner Jagdpachtverträge 1 1 2
Verpachtete Fläche (ha) 247 323 477
Wildschäden Vorbescheide
(Anzahl) 0 2 2
Anzahl gemeldeter Wild-
schäden 7 5 3
Personaleinsatz in VZÄ 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 1,60 2,29 1,46
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
917
Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 20 20
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 29 833 816
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 933 1.028 1.030
10 Summe der ordentlichen Erträge 983 1.881 1.866
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 29.231 29.238 35.088
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 603 475 196
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.745 52.258 92.788
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 51 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.619 82.023 128.073
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -60.636 -80.142 -126.207
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 983 1.881 1.866
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 61.619 82.023 128.073
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -60.636 -80.142 -126.207
27 59 Außerordentliche Erträge -691 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -691 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -61.327 -80.142 -126.207
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
918
Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
919
Investitionen 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
920
14 - Umweltschutz
Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.035 13.320 --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.046 95.279 54.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 40.000 40.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 151 153 154
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.533 149.052 95.305
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 506.297 479.147 644.035
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.405 57.569 77.263
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281.422 718.664 976.343
14 66 Abschreibungen 34.226 31.239 53.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.341 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 750 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 887.442 1.286.619 1.751.215
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 92.533 149.052 95.305
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 887.442 1.286.619 1.751.215
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
27 59 Außerordentliche Erträge 15.377 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 15.377 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -779.532 -1.137.567 -1.655.910
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
921
Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.830 3.000 136.000
07 Summe investive Auszahlungen 13.830 3.000 136.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.830 -3.000 -136.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
922
561 - Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.035 13.320 --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.046 95.279 54.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 40.000 40.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 151 153 154
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.533 149.052 95.305
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 506.297 479.147 644.035
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.405 57.569 77.263
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281.422 718.664 976.343
14 66 Abschreibungen 34.226 31.239 53.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.341 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 750 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 887.442 1.286.619 1.751.215
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 92.533 149.052 95.305
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 887.442 1.286.619 1.751.215
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
27 59 Außerordentliche Erträge 15.377 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 15.377 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -779.532 -1.137.567 -1.655.910
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
923
Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.830 3.000 136.000
07 Summe investive Auszahlungen 13.830 3.000 136.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.830 -3.000 -136.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
924
561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
1.) Umweltschutz:
- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen,
Foren etc.
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Bürgerberatung
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Mitwirkung in städtischen Planungsgruppen
- Durchführung Aktion Stadtradeln
Ziele
1.) Umweltschutz:
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Flug-
lärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen
des Klimaschutzes
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz)
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
925
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
1.) zu den Maßnahmen
des Umweltschutzes: -- -- --
Anzahl Auskünfte, Kurzin-
formationen u.ä. 1.902 2.000 1.900
davon Anzahl qualifizierte
Kontakte (> 45 Min.) 36 40 40
altlastenverdächtige Flä-
chen insg. 3.900 3.900 3.900
Immissionsschutz -- -- --
Zahl der Überprüfungen
mit festgestellten Mängeln 3 7 5
davon informelles Verwal-
tungshandeln 3 7 5
Gewässer -- -- --
Zahl der Überprüfungen
mit festgestellten Mängeln 8 10 10
informelles Verwaltungs-
handeln 15 10 20
Anlagen -- -- --
Zahl der Überprüfungen
mit festgestellten Mängeln 245 250 250
davon Beseitigung durch
informelles Verwaltungs-
handeln
245 250 250
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
1.) zu den Maßnahmen
des Umweltschutzes: -- -- --
Anzahl Verwaltungsverfah-
ren 13 7 15
Anordnungen nach § 10
BBodSchG 6 10 10
Anzahl Kostenbescheide 1 1 1
Anzahl Untersuchungen (§
9 BBodSchG) 5 1 7
Anzahl der Sanierungsver-
fahren 2 1 3
Anzahl Stellungnahmen in
Verfahren Dritter 14 20 20
Altstandorte -- -- --
Anzahl Kostenbescheide 69 20 40
Anzahl Stellungnahmen in
Verfahren Dritter 36 35 40
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
926
E'2019 P'2020 P'2021
Immissionsschutz -- -- --
Anzahl der überprüften An-
lagen 0 25 10
anlassbezogen 0 25 10
Anzahl Stellungnahmen in
Verfahren Dritter 7 25 10
Anzahl der Überwachun-
gen von Abwasserbeseiti-
gungsanlagen, Indirektein-
leitungen etc.
258 100 258
Anzahl förmliche Genehmi-
gungsverfahren 18 15 15
Anzahl nichtförmliche Ge-
nehmigungsverfahren 67 12 15
Anzahl Stellungnahmen in
Verfahren Dritter 4 180 10
2.) zum Themengebiet
Fluglärm: -- -- --
Anzahl Informationen,
Kurzberatungen 110 100 115
Anzahl qualifizierte Bera-
tungskontakte (> 45 Min) 45 40 50
Anzahl Stellungnahmen,
Gutachten 48 50 55
Teilnahme Sitzungen
FLK/FFR/KAG 10 12 12
Stellungnahmen zu Bebau-
ungsplänen 1 1 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,40 0,40 0,40
Anzahl Informationen,
Kurzberatungen 160 140 170
Anzahl qualifizierte Bera-
tungskontakte (> 45 Min) 45 40 50
Anzahl Stellungnahmen,
Gutachten 40 35 40
Präsentationen/Informati-
onsveranstaltungen 20 12 30
Mitarbeit hinsichtlich Be-
bauungsplänen 11 3 10
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
1.) zu den Maßnahmen
des Umweltschutzes: -- -- --
Anzahl der Wochenöff-
nungsstunden zur persönli-
chen Vorsprache
30 30 30
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
927
E'2019 P'2020 P'2021
2.) zum Themengebiet
Fluglärm: -- -- --
Anzahl der Wochenöff-
nungsstunden zur persönli-
chen Vorsprache
30 30 30
3.) zum Themengebiet Kli-
maschutz: -- -- --
Anzahl der Wochenöff-
nungsstunden zur persönli-
chen Vorsprache
30 30 30
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 10,43 11,58 5,44
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
928
Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.035 13.320 --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.046 95.279 54.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 40.000 40.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 151 153 154
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.533 149.052 95.305
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 506.297 479.147 644.035
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.405 57.569 77.263
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281.422 718.664 976.343
14 66 Abschreibungen 34.226 31.239 53.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.341 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 750 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 887.442 1.286.619 1.751.215
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 92.533 149.052 95.305
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 887.442 1.286.619 1.751.215
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -794.909 -1.137.567 -1.655.910
27 59 Außerordentliche Erträge 15.377 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 15.377 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -779.532 -1.137.567 -1.655.910
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
929
Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.830 3.000 136.000
07 Summe investive Auszahlungen 13.830 3.000 136.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -13.830 -3.000 -136.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
930
Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
561010 - Maßnahmen des Umwelt-
schutzes 490.854 151.654 136.000 0 3.000 13.830
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt 7.200 0 6.000 0 -- --
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt,
GWG 59.525 27.525 20.000 0 3.000 3.852
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz,
GWG 8.870 8.870 -- 0 -- 4.873
14056-0002 - Taubenschlag 85.811 35.811 10.000 0 -- 5.104
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm 16.015 16.015 -- 0 -- --
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz, GWG 383 383 -- 0 -- --
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz 313.051 63.051 100.000 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
931
15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.212 501.955 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 397 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 201.945 101.070 99.850
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
6.979 6.980 --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 519.185 90.317 84.287
10 Summe der ordentlichen Erträge 803.718 700.322 634.137
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 925.762 840.181 893.067
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 104.085 101.038 61.800
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.133.526 1.733.860 1.818.812
14 66 Abschreibungen 332.274 305.818 320.674
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.140.500 4.083.500 4.333.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.636.147 7.064.396 7.427.853
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -5.832.428 -6.364.074 -6.793.716
21 56, 57 Finanzerträge 13.702.223 3.300.020 2.550.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 182.205 86.570 75.150
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 13.520.018 3.213.450 2.474.870
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.505.942 4.000.342 3.184.157
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.818.352 7.150.966 7.503.003
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 7.687.590 -3.150.624 -4.318.846
27 59 Außerordentliche Erträge 26.500 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 26.500 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 7.714.090 -3.150.624 -4.318.846
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
932
Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 37.239 346.580 80.000
07 Summe investive Auszahlungen 37.239 346.580 80.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -37.239 -346.580 -80.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
933
571 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 169.655 70.000 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.092 72 57
10 Summe der ordentlichen Erträge 175.747 70.072 70.057
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 217.281 223.521 368.947
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.020 41.848 45.510
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.387 457.805 451.212
14 66 Abschreibungen 5.770 5.818 5.810
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 504.500 615.500 615.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.182.958 1.344.491 1.486.978
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.007.210 -1.274.418 -1.416.921
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 175.747 70.072 70.057
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.182.958 1.344.491 1.486.978
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.007.210 -1.274.418 -1.416.921
27 59 Außerordentliche Erträge 26.500 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 26.500 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -980.710 -1.274.418 -1.416.921
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
934
Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 566 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 566 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -566 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
935
571010 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarke-
tings
- Mitarbeit Redaktion Internet
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 4 4 4
davon VZÄ für fallbezo-
gene Beratung, Informa-
tion, Unterstützung
1 1 2
davon VZÄ für wirtschafts-
bezogene Koordination,
Vernetzung, Management-
leistungen
2 2 3
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
936
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
VZÄ je 100 Gewerbebe-
triebe 0 0 0
VZÄ je 1.000 Erwerbstätige 0 0 0
VZÄ je 10.000 Einwoh-
ner/innen 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 14,86 5,21 4,71
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
937
Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 169.655 70.000 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.092 72 57
10 Summe der ordentlichen Erträge 175.747 70.072 70.057
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 217.281 223.521 368.947
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.020 41.848 45.510
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.387 457.805 451.212
14 66 Abschreibungen 5.770 5.818 5.810
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 504.500 615.500 615.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.182.958 1.344.491 1.486.978
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.007.210 -1.274.418 -1.416.921
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 175.747 70.072 70.057
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.182.958 1.344.491 1.486.978
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -1.007.210 -1.274.418 -1.416.921
27 59 Außerordentliche Erträge 26.500 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 26.500 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -980.710 -1.274.418 -1.416.921
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
938
Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 566 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 566 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -566 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
939
Investitionen 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
571010 - Wirtschaftsförderung 79.815 79.815 -- 0 -- 566
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschaftsför-
derung 2.949 2.949 -- 0 -- --
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschaftsför-
derung, GWG 1.866 1.866 -- 0 -- 566
16015-9001 - Technologie- und Grün-
derzentrum (TGZ) der IHK 75.000 75.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
940
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.212 501.955 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 397 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 32.290 31.070 29.850
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
6.979 6.980 --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 513.093 90.245 84.230
10 Summe der ordentlichen Erträge 627.971 630.250 564.080
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 708.481 616.660 524.120
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.065 59.190 16.290
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 721.139 1.276.055 1.367.600
14 66 Abschreibungen 326.504 300.000 314.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.082.000 2.882.000 3.082.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.899.189 5.133.905 5.304.875
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -4.271.218 -4.503.655 -4.740.795
21 56, 57 Finanzerträge 13.702.223 3.300.020 2.550.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 182.205 86.570 75.150
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 13.520.018 3.213.450 2.474.870
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.330.194 3.930.270 3.114.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.081.394 5.220.475 5.380.025
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 9.248.800 -1.290.205 -2.265.925
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 9.248.800 -1.290.205 -2.265.925
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
941
Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 36.673 346.580 80.000
07 Summe investive Auszahlungen 36.673 346.580 80.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -36.673 -346.580 -80.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
942
573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-
sorge
Ziele
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesell-
schaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie perso-
nellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen,
Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert-
und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Veranstaltungspla-
nung (Bewertung 1-5)
1,23 1,23 1,23
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Veranstaltungsbe-
gleitung (Bewertung 1-5)
1,15 1,13 1,13
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Catering (Bewer-
tung 1-5)
1,45 1,45 1,45
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Ausstattung (Be-
wertung 1-5)
1,25 1,30 1,30
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Technik (Bewer-
tung 1-5)
1,21 1,23 1,23
Kundenzufriedenheit in Be-
zug auf Sauberkeit (Bewer-
tung 1-5)
1,25 1,20 1,20
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
943
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Kongresssaal, das
Multitalent 1 1 1
Anzahl Konferenzräume
(inkl. darmstadtium
Lounge)
21 21 21
Anzahl Foyerflächen 4 4 4
Anzahl Dachterassen 1 1 1
Anzahl Kongresssaal
'ferrum' 1 1 1
Veranstaltungen gesamt 288 345 185
Seminare, Tagungen, Kon-
gresse 204 260 150
Messen und Ausstellungen 14 16 0
Präsentationen 24 22 20
Kulturevents und Konzerte 26 27 0
Sportveranstaltungen 0 0 0
lokale Veranstaltungen
ortsansässiger Ver-
eine/Gruppen
4 2 15
Privatfestivitäten (z. B. Ju-
biläen, Banketts, Hochzei-
ten)
11 14 0
TV Veranstaltungen 0 2 0
Sonstige Veranstaltungen 5 2 0
Veranstaltungstage 260 260 150
Dauer der Veranstaltungen
in Tagen 1,40 1,40 0,50
Anzahl internationaler Ver-
anstaltungen 34 65 5
Anzahl Abendveranstaltun-
gen 25 30 5
Belegtage inkl. Auf- und
Abbau 288 280 160
Besucher/innen 152.268 150.000 40.000
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ ge-
samt 41,00 41,00 40,00
Personaleinsatz in VZÄ für
Management 6,00 6,00 6,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
944
E'2019 P'2020 P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für
Projektmanagement, Tech-
nik, Infopoint, Hostessen
24,00 24,00 24,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
945
Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.075.000 2.875.000 3.075.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.075.000 2.875.000 3.075.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -3.075.000 -2.875.000 -3.075.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.075.000 2.875.000 3.075.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -3.075.000 -2.875.000 -3.075.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -3.075.000 -2.875.000 -3.075.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
946
Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
947
Investitionen 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
948
573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV / Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bür-
gerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal
Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innen-
stadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen
Ziele
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtigung der Kunden-
interessen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Anzahl Vermietungen Ver-
sammlungsstätten und
Bürgerhäuser
650 750 450
Messen und Märkte- An-
zahl Vermietungen/Verga-
ben
-- -- --
Anzahl Messen (Frühjahrs-
/Herbstmess, Faschings-
treiben)
143 4 50
Anzahl Kirchweihen 56 9 50
Anzahl Weihnachtsmarkt 64 40 50
Anzahl Wochenmarkt 23 25 26
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Auslastung in % Orangerie 85,00 80,00 50,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
949
E'2019 P'2020 P'2021
Auslastung in % Justus-
Liebig-Haus 80,00 80,00 50,00
Auslastung in % Bürger-
meister-Pohl-Haus -- 90,00 55,00
Auslastung in % Zum Gol-
denen Löwen 75,00 90,00 55,00
Auslastung in % Ernst-Lud-
wig-Saal 60,00 60,00 40,00
Messen und Märkte- An-
zahl Vermietungstage -- -- --
Prozess-, Strukturqualität
E'2019 P'2020 P'2021
Vermietung Versamm-
lungsstätten und Bürger-
häuser an Vereine, Kir-
chen, Schulen etc. (Miet-
preistarif A)
250 300 180
Vermietung Versamm-
lungsstätten und Bürger-
häuser an Private, Sons-
tige (Mietpreistarif B)
400 450 270
Kostenfreie Vermietungen
der Versammlungsstätten
und Bürgerhäuser
1.250 1.500 900
Messen und Märkte- Aus-
lastungsgrad Stände Wo-
chenmärkte in %
-- 77,00 --
Messen und Märkte- Aus-
lastungsgrad Stände Weih-
nachtsmärkte in %
-- 120,00 --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 34,42 27,90 25,30
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
950
Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.212 501.955 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 397 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 32.290 31.070 29.850
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
6.979 6.980 --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 513.093 90.245 84.230
10 Summe der ordentlichen Erträge 627.971 630.250 564.080
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 708.481 616.660 524.120
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.065 59.190 16.290
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 721.139 1.276.055 1.367.600
14 66 Abschreibungen 326.504 300.000 314.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 7.000 7.000 7.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.824.189 2.258.905 2.229.875
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -1.196.218 -1.628.655 -1.665.795
21 56, 57 Finanzerträge 1.557.220 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 182.205 86.570 75.150
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.375.015 -86.570 -75.150
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.185.191 630.250 564.080
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.006.394 2.345.475 2.305.025
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 178.797 -1.715.225 -1.740.945
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 178.797 -1.715.225 -1.740.945
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
951
Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 36.673 346.580 80.000
07 Summe investive Auszahlungen 36.673 346.580 80.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -36.673 -346.580 -80.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
952
Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
573040 - Bürgerhäuser und Märkte 1.386.230 986.230 80.000 0 346.580 36.673
19741-0001 - Erwerb AV Ernst-Ludwig-
Saal Eberstadt 50.000 50.000 -- 0 -- --
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser 591.016 341.016 50.000 0 316.580 21.584
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser, GWG 192.175 42.175 30.000 0 30.000 11.930
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA Bür-
gerhäuser 3.159 3.159 -- 0 -- 3.159
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich
Marktplatz 440.000 440.000 -- 0 -- --
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San.
Justus-Liebig-Haus 109.880 109.880 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
953
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
erhaltene Ausschüttungen 12.145.002,99 3.300.020,00 2.550.020,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
954
Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -- -- --
21 56, 57 Finanzerträge 12.145.003 3.300.020 2.550.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 12.145.003 3.300.020 2.550.020
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.145.003 3.300.020 2.550.020
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 12.145.003 3.300.020 2.550.020
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 12.145.003 3.300.020 2.550.020
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
955
Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
956
Investitionen 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
957
575 - Tourismus
Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 554.000 586.000 636.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 554.000 586.000 636.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -554.000 -586.000 -636.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 554.000 586.000 636.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -554.000 -586.000 -636.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -554.000 -586.000 -636.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
958
Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
959
575010 - Tourismus
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller
Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastrono-
mie, Kultur u. ä.
Ziele
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der Betriebe 43 44 38
Zahl der geöffneten Be-
triebe 43 44 38
angebotene Gästebetten 4.823 4.640 4.000
angekommene Gäste 353.655 353.372 275.000
darunter ausländische
Gäste 84.169 91.041 57.750
darunter ausländische
Gäste in % 23,80 25,80 21,00
Übernachtungen 670.605 707.139 522.500
darunter Übernächtungen
ausländischer Gäste abso-
lut
198.491 220.983 135.850
darunter Übernachtungen
ausländischer Gäste in % 29,60 31,30 26,00
durchschnittliche Aufent-
haltsdauer in Tagen 2 2 2
durchschnittliche Auslas-
tung in % 38,60 41,80 35,00
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
960
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
961
Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 554.000 586.000 636.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 554.000 586.000 636.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -554.000 -586.000 -636.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 554.000 586.000 636.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -554.000 -586.000 -636.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -554.000 -586.000 -636.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
962
Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
963
Investitionen 575010 - Tourismus
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
964
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.832 -- 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.631 14.500 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 346.455.299 351.610.000 341.010.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.915.000 6.984.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 98.466.312 180.583.115 118.985.745
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
17.869.459 3.419.220 18.114.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.598.545 1.549.670 1.551.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 474.652.136 544.091.505 486.993.234
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.791.616 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.619 31.000 526.000
14 66 Abschreibungen 4.732.881 4.183.123 4.047.855
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -911.222 36.500 37.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 68.947.764 66.713.000 66.340.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 82.652.658 76.963.623 76.950.855
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 391.999.478 467.127.882 410.042.380
21 56, 57 Finanzerträge 13.260.122 4.524.700 4.529.100
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.274.188 14.471.370 15.653.020
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.014.067 -9.946.670 -11.123.920
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 487.912.257 548.616.205 491.522.334
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 97.926.846 91.434.993 92.603.875
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 389.985.411 457.181.212 398.918.460
27 59 Außerordentliche Erträge 1.014.900 500.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.574.104 500.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -559.204 0 -500.000
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 389.426.207 457.181.212 398.418.460
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
965
Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.916.593 1.633.660 7.198.189
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
293.778 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 962.786 740.400 683.400
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 812.786 740.400 683.400
04 Summe investive Einzahlungen 3.173.157 2.374.060 7.881.589
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 151.250 1.651.700 --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- 1.651.700 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.467 21.606.790 48.750.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 6.606.790 8.750.000
07 Summe investive Auszahlungen 170.717 23.258.490 48.750.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.343.874 -25.632.550 -56.631.589
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
966
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 346.455.299 351.610.000 341.010.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.915.000 6.984.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 95.075.747 177.483.000 116.100.400
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 196.267 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 448.308.035 536.008.000 464.094.400
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen 2.028.735 1.000.000 1.000.000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 68.947.764 66.713.000 66.340.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 70.976.499 67.713.000 67.340.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 377.331.536 468.295.000 396.754.400
21 56, 57 Finanzerträge 10.155.012 1.600.000 1.600.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.867.583 1.200.000 2.000.000
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 7.287.429 400.000 -400.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 458.463.047 537.608.000 465.694.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 73.844.082 68.913.000 69.340.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 384.618.965 468.695.000 396.354.400
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 384.618.965 468.695.000 396.354.400
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
967
Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
968
611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Ziele
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 631,63 791,59 689,18
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
969
Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 346.455.299 351.610.000 341.010.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.915.000 6.984.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 95.075.747 177.483.000 116.100.400
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 196.267 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 448.308.035 536.008.000 464.094.400
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen 2.028.735 1.000.000 1.000.000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 68.947.764 66.713.000 66.340.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 70.976.499 67.713.000 67.340.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 377.331.536 468.295.000 396.754.400
21 56, 57 Finanzerträge 10.155.012 1.600.000 1.600.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.867.583 1.200.000 2.000.000
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 7.287.429 400.000 -400.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 458.463.047 537.608.000 465.694.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 73.844.082 68.913.000 69.340.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 384.618.965 468.695.000 396.354.400
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -- -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 384.618.965 468.695.000 396.354.400
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
970
Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
971
Investitionen 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
972
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.832 -- 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.631 14.500 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.390.565 3.100.115 2.885.345
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
17.869.459 3.419.220 18.114.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.402.278 1.549.670 1.551.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 26.344.101 8.083.505 22.898.834
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.791.616 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.619 31.000 526.000
14 66 Abschreibungen 2.704.146 3.183.123 3.047.855
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -911.222 36.500 37.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.676.159 9.250.623 9.610.855
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 14.667.941 -1.167.118 13.287.980
21 56, 57 Finanzerträge 3.105.110 2.924.700 2.929.100
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.406.605 13.271.370 13.653.020
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -9.301.496 -10.346.670 -10.723.920
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 29.449.211 11.008.205 25.827.934
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 24.082.765 22.521.993 23.263.875
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 5.366.446 -11.513.788 2.564.060
27 59 Außerordentliche Erträge 1.014.900 500.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.574.104 500.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -559.204 0 -500.000
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 4.807.242 -11.513.788 2.064.060
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
973
Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.916.593 1.633.660 7.198.189
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
293.778 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 962.786 740.400 683.400
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 812.786 740.400 683.400
04 Summe investive Einzahlungen 3.173.157 2.374.060 7.881.589
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 151.250 1.651.700 --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- 1.651.700 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.467 21.606.790 48.750.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 6.606.790 8.750.000
07 Summe investive Auszahlungen 170.717 23.258.490 48.750.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.343.874 -25.632.550 -56.631.589
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
974
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Ziele
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad 226,37 87,60 238,83
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
975
Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.832 -- 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.631 14.500 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.390.565 3.100.115 2.885.345
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
17.869.459 3.419.220 18.114.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.402.278 1.549.670 1.551.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 26.344.101 8.083.505 22.898.834
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.791.616 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.035 30.000 525.000
14 66 Abschreibungen 2.704.146 3.183.123 3.047.855
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -941.117 14.500 15.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.637.680 9.227.623 9.587.855
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) 14.706.421 -1.144.118 13.310.980
21 56, 57 Finanzerträge 3.082.010 2.901.700 2.906.100
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.406.605 13.271.370 13.653.020
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -9.324.595 -10.369.670 -10.746.920
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 29.426.111 10.985.205 25.804.934
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 24.044.285 22.498.993 23.240.875
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 5.381.826 -11.513.788 2.564.060
27 59 Außerordentliche Erträge 1.026.420 500.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.574.104 500.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -547.684 0 -500.000
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) 4.834.142 -11.513.788 2.064.060
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
976
Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.916.593 1.633.660 7.198.189
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
293.778 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 812.786 740.400 683.400
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 812.786 740.400 683.400
04 Summe investive Einzahlungen 3.023.157 2.374.060 7.881.589
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 1.250 1.651.700 --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- 1.651.700 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.467 21.606.790 48.750.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 6.606.790 8.750.000
07 Summe investive Auszahlungen 20.717 23.258.490 48.750.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -3.043.874 -25.632.550 -56.631.589
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
977
Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
612010 - Sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft 149.006.460 49.606.460 48.750.000 0 23.258.490 20.717
08020-9003 - Eigenkapital EB Immobili-
enmanagement -1.380.000 -1.380.000 -- 0 -- --
10910-0001 - Grundstücke 1.736.492 1.736.492 -- 0 -- --
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte 80.118.986 20.118.986 35.000.000 0 5.000.000 19.467
15910-9008 - Stadtentwicklungs GmbH 575.000 575.000 -- 0 -- --
16910-9009 - Förderung Kita Arheilgen 3.000.000 3.000.000 -- 0 -- --
16910-9011 - Kommunalinvestitionspro-
gramm u.a. 24.765.733 10.365.733 8.750.000 0 8.258.490 --
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bür-
gerrathaus 39.989.000 14.989.000 5.000.000 0 10.000.000 --
17910-9012 - Digitalstadt Darmstadt
GmbH 200.000 200.000 -- 0 -- --
19910-9013 - Erw. Beteiligung - HEAG
Versicherungsservice GmbH 1.250 1.250 -- 0 -- 1.250
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
978
612020 - Stiftungen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter
Ergebnisse, Wirkungen
E'2019 P'2020 P'2021
Zahl der verwalteten Stif-
tungen 1 1 1
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2019 P'2020 P'2021
Höhe der vergebenen Zu-
wendungen aus Stiftungs-
mitteln
7.594,81 22.000,00 22.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 0,04 0,04 0,04
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2019 P'2020 P'2021
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
979
Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.585 1.000 1.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 29.895 22.000 22.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 38.480 23.000 23.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) -38.480 -23.000 -23.000
21 56, 57 Finanzerträge 23.100 23.000 23.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23.100 23.000 23.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 23.100 23.000 23.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 38.480 23.000 23.000
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -15.380 0 0
27 59 Außerordentliche Erträge -11.520 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -11.520 -- --
30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -26.900 0 0
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
980
Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2019
Haushaltsansatz
2020
Haushaltsansatz
2021
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 150.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 150.000 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 150.000 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 150.000 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -300.000 -- --
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
981
Investitionen 612020 - Stiftungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2015,
inkl. 2020)
Haus-
haltsan-
satz 2021
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2020
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2019
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
982
Stellenplan 2021
Der Stellenplan 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
983
Vorbericht zum Haushalt 2021
Der Vorbericht zum Haushalt 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
984
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2024
Das Mittelfristige Investitionsprogramm 2020 - 2024 liegt als eigenständiges Dokument zur Bera-
tung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
985
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszah-
lungen in TEuro
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen *
VE im Haushaltsplan des Jahres 2022 2023 2024 2025 2026
2021 -10.510 23.160 -737 13.000 0
2020 22.878 19.263 23.500 0 0
2019 11.963 100 0 0 0
2018 10.170 0 0 0 0
Summe 34.501 42.523 22.763 13.000 0
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen 138.315 86.707 56.336 -- --
* Negativbeträge resultieren aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von VE in die Folgejahre
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Bezeichnung 2022 2023 2024 2025
08066 -0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten 150.000
08066-4002 Naturnahe Gewässer 5.000
08066 -4012 Anschluss Meiereibach an Darm-
bach 200.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426),
Karlsr. Str./Stadtgr. 50.000
08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b.
Grundwassergefähr. 2.000.000 2.500.000
08066 -6099 Ausbau der Hauptrouten Fuß-
wege 50.000
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Be-
reich CGS 30.000
08066 -6115 Ernst-Ludwig - Platz/Friedens-
platz/Schlossbereich 150.000 50.000
08066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17 1.300.000
08066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest 200.000
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee 25.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
986
Bezeichnung 2022 2023 2024 2025
08066-6327 Weiterstädter Straße 50.000
08066 -6781 Erschließung des
Baugebietes O 17 300.000
08066-6901 Umgestaltung Willy- Brandt-
Platz/Mathildenplatz 250.000 10.000.000 12.500.000
09066 -6060 Neubau Brücke Rheinstraße über
Bahn (B 26) 4.000.000 9.000.000 9.000.000 13.000.000
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Licht-
wiese 1.000.000 500.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle 50.0 00
11066-6356 Südostsammler Arheilgen 1.400.000
11066-6360 Jägertorstraße 500.000
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneue-
rung 10.000
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit
WRRL 1.000.000 1.100.000
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 200.000
15066 -6109 Kanalumbau Rheinstr. von Gra-
fenstr. bis Feldbergst 900.000 3.000.000 1.000.000
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof
(Frankfurter Str.) 900.000 1.000.000
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Mi-
chaelisstr. 50.000
15066 -6168 N.-Ramst.-Str. zw.
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. 4.600.000 2.310.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 25.000
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 200.000
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Soft-
ware 263.100 263.100 263.100
16041-0004 Ankauf Sammlung Ernstberger 100.000 100. 000
18063 -1002 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG 120.000
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweite-
rung 7.797.652 10.950.000
19051-5500 KITA - Ludwig-
Schwamb -Schule (Eberstadt-Süd) 2.000.000
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Hal-
testelle Schloss 25.000
19066-6233 Neugestaltung Ernst- Ludwigs-
Platz 1.850.000 1.200.000
19066 -6291 Kanalumbau Schuchardstr./Lui-
senstr.* 2.000.000
20066-6299 Nordbahnhof Vorplatz 100.000
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.* 100.000 100. 000
20066 -6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken
Eberstadt 200.000
21067-5510 Energetische Sanierung Trauer-
halle Eberstadt 400.000 400.000
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
987
Stand der Verbindlichkeiten in TEuro
Art
Stand zu Be-
ginn des Vor-
jahres
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
2020 2021 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 0 0 0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 10.438 9.076 7.8 61
2.6 Kreditmarkt 310.653 429.362 531.724
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-
vermögen 0 0 0
2. Summe 321.091 438.438 539.585
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten *** 30.000 30.000 15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.1 Leasing
4.2 Sonstige
4. Summe
Nachrichtlich:
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Son-
derrechnung
5.1 Aus Krediten 179.916 251.115 331.296
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen
Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaf-
ten in Zweckverbänden *
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an
wirtschaftlichen Unternehmen **
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP -Verträgen
* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschul-
den der Verbände.
** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamt-
schulden der Unternehmen.
*** Entschuldung gemäß Hessenkasse.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
988
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEuro
Stand zu Beginn des
Vorjahres
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des Haus-
haltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des Haus-
haltsjahres
2020 2021 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses 0 0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des au-
ßerordentlichen Ergebnisses 0 0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
- Rücklage Haus Elim 580 580 580
1.4 Sonderrücklage
- Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.026 2.0 33 2.036
Summe der Rücklagen 2.606 2.613 2.616
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflich-
tungen 190.291 195.600 201.000
- davon Mittel der Vers.rücklage nach
HVersRücklG 4.700 4800 5.000
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflich-
tungen 25.828 27.500 29.000
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit und
ähnl. Maßnahmen 1.602 1900 2.250
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 0 0 0
2.5
Rückstellung für drohende Verpflichtun-
gen aus Bürgschaften, Gewährleistun-
gen und anh. Gerichtsverfahren
3.429 3500 3.500
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeitgut-
haben 6.830 6.910 7.000
2.7 Rückstellung für Rechts- und Bera-
tungskosten 87 95 100
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus
ungewissen Verbindlichkeiten 82.965 48000 51.000
Summe der Rückstellungen 315.732 288.305 298.850
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
989
Fraktionszuweisungen
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur
Verfügung gestellten Mittel in Euro
Art Haushaltsan-
satz
Haushaltsan-
satz
Ergebnis des
Jahresab-
schlusses
Erläute-
rungen
2021 2020 2019
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 618.960,00 618.960,00 614.015,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion entfällt 2)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
2)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 187.920,00 187.920,00 196.080,00 1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 113.520,00 113.520,00 113.520,00 1), 2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 104.880,00 104.880,00 104.880,00 1), 2)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insg esamt
2.4.1 Personalaufwendungen
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 61.680,00 61.680,00 58.800,00 1), 2)
2.5 Fraktion UFFBASSE
2.5.1 Personalaufwendungen
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 35.520,00 1), 2)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.6.1 Personalaufwendungen
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
990
Art Haushaltsan-
satz
Haushaltsan-
satz
Ergebnis des
Jahresab-
schlusses
Erläute-
rungen
2021 2020 2019
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 44.400,00 1), 2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 35.520,00 35.520,00 35.520,00 1), 2)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit n icht spezifiziert
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 26.640,00 26.640,00 25.295,00 1), 2)
3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 493,33
Summe: 0,00 0,00 493,33 3)
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 493,33
Summe: 0,00 0,00 493,33 3)
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 493,33
Summe: 0,00 0,00 493,33 3)
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.5 Fraktion UFFBASSE
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
991
Art Haushaltsan-
satz
Haushaltsan-
satz
Ergebnis des
Jahresab-
schlusses
Erläute-
rungen
2021 2020 2019
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.8 Fraktion UWIGA
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0 ,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
Gesamtsumme: 618.960,00 618.960,00 615.494,99
1) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung
der Übersicht noch nicht vor.
2.) Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der
Anzahl der Fraktionsmitglieder abnimmt.
Stufe – Anzahl Fraktionsmitglieder Betrag pro Monat
2-5 740,00 Euro
6-15 720,00 Euro
ab 16 680,00 Euro
3.) Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. Aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
992
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2019 (Beteiligungen)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2019 der Unternehmen, an denen die Wissenschafts-
stadt Darmstadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)
I. Bilanz
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
HEAG Holding AG Beteili-
gungsmanagement der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt
(HEAG)
94,99 %
unmittelbar
Wissenschafts- und Kon-
gresszentrum Darmstadt
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
Klinikum
Darmstadt
GmbH
100 %
unmittelbar
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital 0 0 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 145 72 1.466
Sachanlagen 7.417 48.413 247.256
Finanzanlagen 615.071 101 33.491
Umlaufvermögen
Vorräte 0 24 7.394
Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 51.528 1.173 69.835
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 34.411 796 2.267
Rechnungsabgrenzungsposten 917 114 2.148
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung 1.464 0 0
710.953 50.694 363.857
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 48.533 0 8.000
- Kommanditkapital 0 33.000
- Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 27.009 64.111
Gewinnrücklagen 24.442 0 0
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 13.102 -41.945 -27.703
Sonderposten 123.101
mit Rücklagenanteil 0 0
Rückstellungen 21.244 305 33.423
Erhaltene Anzahlungen auf Be-
stellungen 0 0
Verbindlichkeiten 274.186 32.320 162.916
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesell-
schaftern 0
sonstige Verbindlichkeiten 0
Rechnungsabgrenzungsposten 1 5 9
710.953 50.694 363.857
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
993
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Wissenschaftsstadt
Darmstadt Marketing
GmbH
100 %
unmittelbar
Darmstädter
Sportstätten GmbH &
Co. KG*
100 %
unmittelbar
Darmstädter
Stadtentwicklungs
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
(vorl. 2019) (vorl. 2019) (vorl. 2019)
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 75 7 4
Sachanlagen 40 602 30
Finanzanlagen 0 0 1438
Umlaufvermögen
Vorräte 16 0 0
Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 213 1.143 691
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 373 915 357
Rechnungsabgrenzungsposten 22 0 6
Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag 0 0 0
739 2.667 2.526
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 200 115
- Komplementärkapital 50
- Rücklagen 1.560 1.889
Kapitalrücklage 11.768
Gewinnrücklagen -11.044
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust -592 0 275
Sonderposten 0
mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszu-
schüsse 0
Rückstellungen 94 80 41
Verbindlichkeiten aus LuL 827 206
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesell-
schaftern 0
sonstige Verbindlichkeiten 463
Ausgleichsposten aus Darlehens-
förderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
739 2.667 2.526
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
994
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Digitalstadt
Darmstadt GmbH
100 %
unmittelbar
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 0
Sachanlagen 4
Finanzanlagen 0
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen
Vorräte 0
Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 383
Wertpapiere 0
Flüssige Mittel 46
Rechnungsabgrenzungsposten 0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung 0
433
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 225
- Komplementärkapital
- Rücklagen
Kapitalrücklage 0
Gewinnrücklagen 0
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 66
Sonderposten
mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszu-
schüsse
Rückstellungen 95
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesell-
schaftern
sonstige Verbindlichkeiten 47
Ausgleichsposten aus Darlehens-
förderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0
433
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
995
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
HEAG Holding AG Betei-
ligungsmanagement der
Wissenschaftsstadt
Darmstadt (HEAG)
94,99 %
unmittelbar
Wissenschafts- und
Kongresszentrum Darm-
stadt GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
Klinikum Darm-
stadt GmbH
100 %
unmittelbar
Umsatzerlöse 4.584 5.448 232.650
Bestandsveränderungen -32 0 -187
andere aktivierte Eigenleistun-
gen 0 0 642
sonstige betriebliche Erträge 157 250 18.818
Betriebsleistung 4.709 5.698 251.923
Materialaufwand 1.133 567 70.696
Personalaufwand 4.441 2.296 135.417
Abschreibungen 552 3.037 12.074
sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 1.625 2.740 24.517
Betriebsaufwand 7.751 8.640 242.704
Betriebsergebnis -3.042 -2.942 9.219
Erträge aus Beteiligungen 27.470 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0
Erträge aus anderen Finanzan-
lagen 215 0 138
sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 315 2 349
Abschreibungen auf Finanzan-
lagen 0 0 1.500
Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 10.752 1.259 2.276
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 12.796 0 0
Finanzergebnis 4.452 -1.257 -3.289
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 1.410 -4.199 5.930
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag -5 0 795
sonstige Steuern 51 81 20
Ergebnisübernahme 0 0
Ergebnisabführung 0 0
Jahresergebnis 1.353 -4.280 5.115
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
996
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Wissenschaftsstadt
Darmstadt Marketing
GmbH
100 %
unmittelbar
Darmstädter Sportstät-
ten GmbH & Co. KG*
100 %
unmittelbar
Darmstädter Stadt-
entwicklungs
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
(vorl. 2019) (vorl. 2019) (vorl. 2019)
Umsatzerlöse 1.384 196 1.551
Bestandsveränderungen 0
andere aktivierte Eigenleistun-
gen 0
sonstige betriebliche Erträge 46 490 13
Betriebsleistung 1.430 686 1564
Materialaufwand 643 217 64
Personalaufwand 871 136 937
Abschreibungen 35 13 12
sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 473 270 191
Betriebsaufwand 2.022 636 1204
Betriebsergebnis -592 50 360
Erträge aus Beteiligungen 0 0 21
Erträge aus Gewinnabführung 0 0
Erträge aus anderen Finanzan-
lagen 0 0
sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 0 0
Abschreibungen auf Finanzan-
lagen 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 0 0
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 0 0
Finanzergebnis 0 0 21
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -592 50 381
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag 0 0
sonstige Steuern 0 0
Ergebnisübernahme 0
Ergebnisabführung 0
Jahresergebnis -592 50 381
*Es handelt sich um vorläufige
Zahlen.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
997
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Digitalstadt
Darmstadt GmbH
100 %
unmittelbar
Umsatzerlöse 1.279
Bestandsveränderungen
andere aktivierte Eigenleistun-
gen
sonstige betriebliche Erträge 10
Betriebsleistung 1289
Materialaufwand 186
Personalaufwand 508
Abschreibungen 1
sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 579
Betriebsaufwand 1274
Betriebsergebnis 15
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus Gewinnabführung
Erträge aus anderen Finanzan-
lagen
sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge
Abschreibungen auf Finanzan-
lagen
Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 1
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme
Finanzergebnis -1
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 14
Außerordentliches Ergebnis 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag 5
sonstige Steuern
Ergebnisübernahme
Ergebnisabführung
Jahresergebnis 9
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
998
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024 der Unternehmen, an denen die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresergebnis -1.377 -723 4.191 9.515
Abschreibungen Anlagevermögen 672 739 729 672
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.201 -1.123 -1.058 -963
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Er-
träge 0 0 0 0
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen sowie anderer Aktiva 861 7.010 550 -999
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen sowie anderer Passiva 0 0 0 0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 0 0 0 0
Zinsaufwendungen/Zinserträge 9.477 8.907 8.135 7.677
Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796
Sonstige Beteiligungserträge -25.560 -25.764 -29.963 -34.853
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -4.33 2 1.842 -4.620 -6.155
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage-
vermögens 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und das immaterielle Anlagevermögen -520 -100 -100 -100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 744 972 458 2.440
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -2. 275 -354 -563 -614
Erhaltene Zinsen 257 259 253 237
Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 27.432 25.764 25.973 30.067
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 12.842 13.745 13.225 19.234
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -389 -389 -389 -389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.302 -2.314 -2.325 -26.336
Gezahlte Zinsen -6.489 -4.804 -4.747 -4.687
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.891 -1.876 -1.862 -1.848
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -11.071 -9.383 -9.323 -33.260
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-
fonds -2.561 6.204 -718 -20.181
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 30.100 27.539 33.743 33.025
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 27.539 33.743 33.025 12.844
*) Die Dividendenauszahlung 2019 betrifft mit
12.600 TEUR die Stadt Darmstadt und mit 665
TEUR die Sparkasse Darmstadt.
Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr
2020 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschl. die
Sparkasse Darmstadt.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
999
Wissenschafts - und Kongresszentrum Darmstadt
GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 2.998 2.919 2.852 2.714
Darlehensaufnahme 0 0 0 0
Verminderung Geldvermögen 374 114 43 83
Zuschuss der Stadt Darmstadt 2.875 2.800 2.800 2.800
Summe 6.247 5.833 5.695 5.597
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 4.504 4.146 3.965 3.855
Tilgung Darlehen 1.088 1.179 1.188 1.200
Investitionen 410 200 200 200
Umsatzsteuer-Zahllast 245 281 342 342
Erhöhung Geldvermögen 0 0 0 0
Summe 6.247 5.806 5.695 5.597
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt
Verwaltungs-GmbH Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzpla-
nung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit aus-
schließlich in der Durchführung der Geschäftsfüh-
rung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum
Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 680 650 630 630
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag
Investitionen 680 650 630 630
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1000
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und
Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 0 0 0 0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 21.576 28.115 11.312 7.727
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
A. Bewilligte Maßnahmen 0 0 0 0
B. Beantragte und angemeldete Maßnah-
men 0 0 0 0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 7.985 8.552 8.079 7.900
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0 0 0 0
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Drit-
ter 0 0 0 0
2.5. Wohnungsbauförderung 0 0 0 0
2.6. Drittmittel 20 20 20 20
3. Kredite
a) von Dritten 70.511 24.000 7.700 0
Summe 100.092 60.687 27.111 15.647
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 77.303 40.972 8.822 0
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0 0 0 0
1.3. Technische Anlagen 7.782 1.482 100 4.500
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 6.538 7.513 6.518 0
2. Tilgung von Krediten 8.469 10.720 11.671 11.147
3. Finanzanlagen 0 0 0 0
Summe 100.092 60.687 27.111 15.647
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1001
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 150 150 150 150
Darlehensaufnahme 0 0 0 0
Verminderung Geldvermögen 643 0 0 0
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) 0 0 0 0
Betriebskostenzuschuss 1.623 1.500 1.500 1.575
Investitionszuschuss 2.519 600 350 350
Summe 4.935 2.250 2.000 2.075
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen,
etc. 1.646 1.606 1.618 1.691
Tilgung Darlehen 0 0 0 0
Erhöhung Forderungen 0 0 0 0
Verminderung Verbindlichkeiten 319 0 0 0
Erhöhung Geldvermögen 0 44 32 34
Investitionen 2.970 600 350 350
Summe 4.935 2.250 2.000 2.075
Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzpla-
nung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit aus-
schließlich in der Durchführung der Geschäftsfüh-
rung für die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co.
KG besteht.
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG
(DSE)
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 34 41 49 26
Verminderung Geldvermögen 0 0 0 0
Erlöse Projektleitung 1.650 1.745 1.790 1.890
Eröäse Vergabem 40 5 0 0
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau 20 20 20 20
Summe 1.744 1.811 1.859 1.936
Mittelverwendung
Personalkosten 1.150 1.222 1.259 1.320
Sachaufwendungen 370 404 414 429
Erhöhung Geldvermögen 159 160 160 160
Investitionen 65 25 26 27
Summe 1.744 1.811 1.859 1.936
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1002
Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs -
GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzpla-
nung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit aus-
schließlich in der Durchführung der Geschäftsfüh-
rung für die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH
& Co. KG besteht.
Digitalstadt Darmstadt GmbH
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023
Jahresergebnis -145,6 -67,6
Zu-/Abnahme Rückstellungen 0,0 0,0
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.ge-
genstände 208,0 91,9
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL 39,1 -111,4
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 101, 5 -87,1
Ein-/Auszahlung Kredite 0,0 0,0
Zinsen 0,0 0,0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbe-
stand 101,5 -87,1
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 113,7 215,2
Finanzmittelstand am Ende der Periode 215,2 128,1
Der Wirtschaftsplan 2020 der GmbH geht von ei-
ner Abwicklung der GmbH in 2021 aus. Die Pla-
nung gilt für ein halbes Jahr.
Eine Verlängerung des Förderzeitraumes auf den
31. Dezember 2021 ist beantragt.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1003
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinsititute
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das
Wirtschaftsjahr 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1004
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Wirt-
schaftsjahr 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1005
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1006
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1007
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für
das Wirtschaftsjahr 2021 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1008
Bezug der Ämter zu den Produkten
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111010
Stadtverordnetenver-
sammlung, Aus-
schüsse, Ortsbeirat
Wixhausen, Fraktionen
771 Stadtverordnetenversammlung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111020 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111030 Betreuung der städti-
schen Gremien 772 Büro der Stadtverordnetenver-
sammlung und Gremiendienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111050 Magistrat 781 Magistrat I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111070 Repräsentationen 711 Dezernatsbüro I I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111090 Beschäftigtenvertre-
tungen
791
/792
Personalrat, Gesamtpersonal-
rat, Schwerbehinderten- und
Gesamtschwerbehindertenver-
tretung
I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111120
Städtepartnerschaften
und andere internatio-
nale Kontakte
531 Amt für Interkulturelles und In-
ternationales I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111140
Sonstige zentrale
Dienstleistungen, 115-
Serviceenter
10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111150
Personalbewirtschaf-
tung, Personalbetreu-
ung
10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111151 Betriebliche Leistun-
gen für Beschäftigte 711 Dezernatsbüro I/Amt für Interne
Dienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111160 Organisationsangele-
genheiten 10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111170
Informations - und
Kommunikationstech-
nik
10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111190 Steuerungsunterstüt-
zung 722 Zentrale Steuerungsunterstüt-
zung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111210 Kämmereiangelegen-
heiten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordi-
nation 308 Referat Stadtwirtschaftskoordi-
nation I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111250 Kassenangelegenhei-
ten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111260 Abgabeangelegenhei-
ten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111310 Medienarbeit 13 Pressestelle I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111320 Revision und Beratung 14 Revisionsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111330 Rechtswesen 30 Rechtsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111410
Herstellung von
Gleichberechtigung
zwischen Frauen und
Männern
530 Frauenbeauftragte V Stadträtin Akdeniz
1 111 111412 Inklusion 751 Dezernatsbüro V V Stadträtin Akdeniz
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1009
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111420 Integration von Zuge-
wanderten 531 Amt für Interkulturelles und In-
ternationales I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111430 Datenschutz 109 Datenschutz I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111440 Vergabeangelegenhei-
ten 203 Vergabestelle IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111610
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darm-
stadt (IDA)
65/
910
Eigenbetrieb Immobilienma-
nagement Darmstadt (IDA)/
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
III/IV
Oberbürgermeis-
ter Partsch/ Stadt-
kämmerer Schel-
lenberg
1 111 111700 Verwaltung Dezernats-
büros
711/
721 -
751
Dezernatsbüros I-V alle
1 111 111930 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Arheilgen 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111940 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Eberstadt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
1 111 111950 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Wixhausen 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen I Oberbürgermeis-
ter Partsch
2 121 121010 Wahlen 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 121 121020 Statistik und Stadtfor-
schung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
2 122 122010 Ausländerangelegen-
heiten 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122030
Allgemeine Gefahren-
abwehr, Ermittlungs-
und Vollzugsdienst
32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122040 Fundsachen 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122050 Gaststätten- und Ge-
werbeangelegenheiten 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122060 Sicherheits- und Ord-
nungsmaßnahmen 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122062 Unterbringung der Ob-
dachlosen nach HSOG 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
2 122 122070 Kfz-Zulassungswesen 32 Bürger- und Ord nungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122080 Fahr - und Beförde-
rungserlaubnisse 32 Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122090 Verkehrsüberwachung 32 Bürger- und Ord nungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122210 Einwohnerwesen 32 Bürger- und Ordnungs amt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122310
Personenstandswesen
und anzuordnendes
Bestattungswesen
34 Standesamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122410 Verbraucherschutz 32 Bürger- und Ordnu ngsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122420 Tiergesundheitsschutz 32 Bürger- und O rdnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122480 Verbraucherberatung 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1010
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
2 122 122510
Verkehrsrechtliche
Maßnahmen (Straßen-
verkehrsbehörde)
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
2 122 122610 Ortsgerichte und
Schiedsämter 30 Rechtsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
2 126 126010 Gefahrenabwehr 37 Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 126 126020 Gefahrenvorbeugung 37 Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 127 127010 Rettungsdienst 37 Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 128 128010
Katastrophenab-
wehr/Notfallvorsorge/
Bevölkerungsschutz
37 Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
3 211 211010
Bereitstellung und Be-
trieb von Grundschu-
len
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 216 216010
Bereitstellung und Be-
trieb von Haupt- und
Realschulen
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 217 217010 Bereitstellung und Be-
trieb von Gymnasien 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 217 217020 Internationale Begeg-
nungsschule 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 218 218010
Bereitstellung und Be-
trieb von Gesamtschu-
len
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 221 221010
Bereitstellung und Be-
trieb von Förderschu-
len
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 231 231010
Bereitstellung und Be-
trieb von Beruflichen
Schulen
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 241 241010 Schülerbeförderung 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 242 242010 Förderung von Bil-
dungsabschlüssen 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 242 242050
Leistungen nach dem
Bundesausbildungsför-
derungsgesetz
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
3 243 243010 Familienfreundliche
Schule 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 243 243020 Jugendverkehrsschule 40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 243 243030
Bereitstellung und Ver-
mietung von AV-Me-
dien und Geräten
40 Schulamt II Bürgermeister
Reißer
4 251 251010
Förderung von Wis-
senschaft und For-
schung
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 252 252010
Förderung von bilden-
der Kunst, Ausstellun-
gen, Sammlungen
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 252 252020 Betrieb des Stadtar-
chivs 41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1011
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
4 252 252080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Institut Mathil-
denhöhe, sonst. Kul-
turpflege
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 253 253010 Zoologische Einrich-
tung Vivarium 20 EAD IV Stadtkämmerer
Schellenberg
4 261 261010 Förderung des Staats-
theaters 41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 261 261080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Freies Theater
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 262 262010
Betrieb städtischer Mu-
sikinstitute (IMD, Jaz-
zinstitut)
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 262 262020
Förderung von Konzer-
ten, Chören, Musik-
gruppen, Künstlern
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 262 262080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Musikpflege
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 263 263080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Akademie für
Tonkunst
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 271 271080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Volkshoch-
schule
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 272 272080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Stadtbibliothek
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 281 281010 Literatur -, Heimat- und
sonstige Kulturpflege 41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 281 281080
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Kulturin-
stitute - Literatur- und
Heimatpflege
41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
4 291 291010 Förderung religiöser
Gemeinschaften 41 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
5 311 311100 Hilfe zum Lebensun-
terhalt 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 311 311200 Hilfe zur Pflege 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 311 311300
Eingliederungshilfen
für behinderte Men-
schen
(Leistungen nach dem
Bundesteilhabege-
setz)
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 311 311500 Hilfen in anderen Le-
benslagen 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 311 311510
Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten
50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1012
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
5 311 311600
Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbs-
minderung
50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 312 312010 Grundsicherung nach
SGB II 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 312 312020
Schuldnerbera-
tung/Schuldenregulie-
rung im Rahmen der
Insolvenzordnung
50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 312 312040 Koordination Sucht-
und Drogenhilfe 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 313 313100 Hilfen nach Asylbewer-
berleistungsgesetz 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 314 314100 Eingliederungshilfen
nach dem SGB IX 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
5 315 315110 Soziale Einrichtungen 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 341 341010 Unterhaltsvorschuss 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
5 343 343010
Wahrnehmung der
Aufgaben nach dem
Betreuungsgesetz
50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 351 351720 Soziale Vergünstigun-
gen 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 351 351730 Sonstige Soziale An-
gelegenheiten 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
5 351 351910 Wohngeld 64 Amt für Wohnungswesen V Stadträtin Akdeniz
5 351 351950 Sozialversicherung 32 Bürger- und Ordn ungsamt II Bürgermeister
Reißer
6 361 361000
Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen
und Tagespflege
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 362 362000 Jugendarbeit 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363100 Jugendsozialarbeit 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363200
Allgemeine Sozial- und
Lebensberatung (Be-
zirkssozialarbeit)
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363300
Individuelle Hilfen für
junge Menschen und
ihre Familien ein-
schließlich Kriseninter-
vention (HzE)
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363520 Adoption 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363530
Mitwirkung in Verfah-
ren nach dem Jugend-
gerichtsgesetz
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363540 Vormundschaften/Bei-
standschaften 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 363 363600 Sonstige Maßnahmen
der Jugendhilfe 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 365 365010 Betreuung von Kindern
in Tageseinrichtungen 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 366 366010 Einrichtungen der Ju-
gendarbeit 51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 366 366030 Spielplätze 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
6 367 367000
Sonstige Einrichtungen
der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1013
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
6 367 367250
Förderung von Famili-
enkompetenzen durch
Bildung, fachliche Be-
gleitung und Beratung
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
6 367 367550
Förderung der Erzie-
hung in der Familie
durch Diagnostik, Be-
ratung, Therapie
51 Jugendamt V Stadträtin Akdeniz
7 411 411010 Maßnahmen des Kran-
kenhauswesens 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 412 412100 Gesundheitseinrichtun-
gen 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
7 414 414010 Maßnahmen der Ge-
sundheitspflege 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
7 414 414020 Koordination Gesunde
Stadt 50 Amt für Soziales und Präven-
tion V Stadträtin Akdeniz
8 421 421010
Sportberatung, Sport-
förderung und Sport-
entwicklung
52 Sportamt II Bürgermeister
Reißer
8 424 424010 Sportstättenmanage-
ment 52 Sportamt II Bürgermeister
Reißer
8 424 424020 Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Bäder 52 Sportamt II Bürgermeister
Reißer
9 511 511010 Stadt- und Regional-
entwicklung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
9 511 511020 Stadtplanung 61 Stadtplanungsamt III Stadträtin Boczek
9 511 511060 Verkehrsentwicklungs-
planung 66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
9 511 511070 Flächen - und grund-
stücksbezogene Daten 62 Vermessungsamt III Stadträtin Boczek
9 511 511080 Grundstücksneuord-
nung 62 Vermessungsamt III Stadträtin Boczek
9 511 511090 Grundstückswerter-
mittlung 62 Vermessungsamt III Stadträtin Boczek
9 511 511100 Landschafts - und
Grünordnungsplanung 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
10 521 521010 Bauaufsichtliche Ver-
fahren 63 Bauaufsichtsamt III Stadträtin Boczek
10 522 522020 Wohnraumversorgung 64 Amt für Wohnungswesen V Stadträtin Akdeniz
10 522 522030 Fehlbelegungsabgabe 64 Amt für Wohnungswesen V Stadträtin Akdeniz
10 523 523010 Denkmalschutz und -
pflege
61/71
2
Stadtplanungsamt/ Projektlei-
tung Entwicklung Mathilden-
höhe
I/III
Oberbürgermeis-
ter Partsch/ Stadt-
rätin Boczek
11 535 535010 Konzessionsabgaben 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
11 538 538020 Abwasserbeseitigung 66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 541 541010
Planung, Bau und Be-
trieb von öffentlichen
Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 542 542010
Planung, Bau und Be-
trieb von öffentlichen
Verkehrsflächen
(Kreis)
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1014
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
12 543 543010
Planung, Bau und Be-
trieb von öffentlichen
Verkehrsflächen
(Land)
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 544 544010
Planung, Bau und Be-
trieb von öffentlichen
Verkehrsflächen
(Bund)
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 546 546010 Betrieb von Park-
scheinautomaten 66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 547 547010 ÖPNV Koordination 66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 547 547020 Planung, Bau von
ÖPNV -Anlagen 66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
12 548 548010
Planung, Bau und Be-
trieb von Industrieg-
leisanlagen
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
13 551 551010 Grünpflege (inkl. Stadt-
bäume) 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
13 551 551050 Planung und Bau von
Grünanlagen 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
13 552 552010
Planung, Bau und Be-
trieb von öffentlichen
Gewässern
66 Mobilitätsamt I Oberbürgermeis-
ter Partsch
13 553 553010 Friedhöfe 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
13 554 554010 Maßnahmen des Na-
tur - und Artenschutzes 56 Umweltamt V Stadträtin Akdeniz
13 555 555010
Bewirtschaftung des
Stadtwaldes Darm-
stadt
67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
13 555 555050 Forstwirtschaftliche
Ordnungsaufgaben 67 Grünflächenamt V Stadträtin Akdeniz
14 561 561010 Maßnahmen des Um-
weltschutzes 56 Umweltamt V Stadträtin Akdeniz
15 571 571010 Wirtschaftsförderung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
15 573 573010 Wissenschafts- und
Kongresszentrum 15 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
15 573 573040
Ergebnisübernahme
Eigenbetrieb Bürger-
häuser und Märkte
741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
15 573 573050 Sonstige Beteiligungs-
ergebnisse 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
15 575 575010 Tourismus 15 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Partsch
16 611 611010
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allge-
meine Umlagen
910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612010 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612020 Stiftungen 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
EigB 42 Eigenbetrieb Kulturinstitute I Oberbürgermeis-
ter Partsch
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1015
PB PG Produkt-
Nr. Produktbezeichnung
Orga.
kenn-
ziffer
zugeordnetes Amt/Verwaltungs-
stelle Dezernat Dezernent(in)
EigB 65 Eigenbetrieb Immobilienma-
nagement Darmstadt (IDA) I Oberbürgermeis-
ter Partsch
EigB 70
Eigenbetrieb für Kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen
(EAD)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
EigB 519
Eigenbetrieb Darmstädter
Werkstätten und Wohneinrich-
tungen
V Stadträtin Akdeniz
EigB 520 Eigenbetrieb Bäder II Bürgermeister
Reißer
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1016
Haushaltsvermerke
Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" ver-
wendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestat-
tungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" und 037-210-1020
"EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1017
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs.
2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumss-
hops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs.
5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
Haushaltsplan 2021 - Stand vor Magistrat und 1. Lesung
1018
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto
7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen
durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zu-
schuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19
Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausan-
schlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-001-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales - Abt. Internationa-
les"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehrauf-
wendungen verwendet werden.
anlage 6
8977 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2020/0297)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
111 Ausländerbeirat 111020 Ausländerbeirat
111 Herstellung von Gleich- 111410 Frauenbeauftragte
berechtigung zwischen
Frauen und Männern
Stadtv. Eppich stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU folgenden Antrag:
Für die Umsetzung der Artikel 10, 11 und 15 der sogenannten Istanbulkonvention
Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € bereitzustellen, um eine
Koordinierungsstelle nach Artikel 10 einzurichten sowie Sachmittel zur Umsetzung
der erforderlichen Maßnahmen nach Artikel 11 und 15 (z.B. für die Ausrichtung von
Fachtagen zur Qualifikation von Berufsgruppen) vorzuhalten.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA
111 Inklusion 111412 Dezernatsbüro V
111 Integration von Zuge- 111420 Amt für Interkulturelles
Wanderten und Internationales
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 1 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimme: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und UWIGA
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
122 Unterbringung der Ob- 1220620 Amt für Soziales und
dachlosen nach HSOG Prävention
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 2, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
311 Hilfe zum Lebensun- 311100 Amt für Soziales und
terhalt Prävention
311 Hilfe zur Pflege 311200 Amt für Soziales und
Prävention
311 Leistungen nach dem 311300 Jugendamt
Bundesteilhabegesetz
311 Hilfen zur Gesundheit 311400 Amt für Soziales und
Prävention
311 Hilfen in anderen 311500 Amt für Soziales und
Lebenslagen Prävention
311 Hilfe zur Überwindung 311510 Amt für Soziales und
Besonderer sozialer Prävention
Schwierigkeiten
311 Grundsicherung im 311600 Amt für Soziales und
Alter und bei Erwerbs- Prävention
minderung
312 Grundsicherung nach 312010 Amt für Soziales und
SGB II Prävention
312 Schuldnerberatung/ 312020 Amt für Soziales und
Schuldenregulierung Prävention
im Rahmen der Insol-
venzordnung
312 Koordination Sucht- 312040 Amt für Soziales und
und Drogenhilfe Prävention
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) bittet um Mitteilung, welche Produkte pflichtig bzw.
freiwillig sind.
Stadträtin Akdeniz sagt eine Antwort zum Haupt- und Finanzausschuss zu.
313 Hilfen nach Asylbewer- 313100 Amt für Soziales und
berleistungsgesetz Prävention
314 Eingliederungshilfen 314100 Jugendamt
Nach SGB IX
315 Soziale Einrichtungen 315110 Amt für Soziales und
Prävention
341 Unterhaltsvorschuss 341010 Jugendamt
343 Wahrnehmung der Auf- 343010 Amt für Soziales und
Gaben nach dem Be- Prävention
treuungsgesetz
351 Soziale Vergünsti- 351720 Amt für Soziales und
gungen Prävention
351 Sonstige soziale Ange- 351730 Amt für Soziales und
legenheiten Prävention
351 Wohngeld 351910 Amt für Wohnungswesen
351 Sozialversicherung 351950 Bürger- u. Ordnungsamt
Stadtve. Lau (Fraktion UFFBASSE) beantragt zum Bildungs- und Teilhabegesetz, pro
Kind und Jugendlichen über städtische Mittel auf 360 €/Jahr zu erhöhen, dafür
müssen 1,8 Mio. € als kommunale Leistungen eingestellt werden.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UFFBASSE
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 5, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und UWIGA
Produktbereich 6 Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
Stadtv. Siebel stellt für die SPD-Fraktion folgenden Antrag:
Die bei der Stadt Darmstadt sowie den freien und kirchlichen Trägern beschäftigten
Erzieher*innen sollen zum 01. Juli 2021 von der tariflichen Entgeltgruppe 8a in die
Entgeltgruppe 8b höhergruppiert werden. Zur Finanzierung sollen hierfür 1,7 Mio. €
etatisiert werden.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, UFFBASSE und Die Linke.
Stadtv. Siebel beantragt für die SPD-Fraktion ein städtisches Programm zum
Ausbau von KiTas zu Familienbildungszentren aufzunehmen und mit 500.000 € zu
etatisieren.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke.
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und UWIGA
361 Förderung von Kindern 361000 Jugendamt
in Tageseinr. und
Tagespflege
362 Jugendarbeit 362000 Jugendamt
363 Jugendsozialarbeit 363100 Jugendamt
Stadtv. Schleith beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne und CDU Mittel in Höhe
von 50.000 € zur baulichen Ertüchtigung der neuen Räumlichkeiten für das Café
(N)Immersatt bereitzustellen. Ein Umzug wird durch die Sanierung der Wilhelm-
Hauff-Schule notwendig. Auch zusätzliche Förderprogramme bzw.
Sponsoringmöglichkeiten (z.B. Dotter-Stiftung) mögen geprüft werden.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
363 Allgemeine Sozial- u. 363200 Jugendamt
Lebensberatung
363 Individuelle Hilfen für 363300 Jugendamt
Junge Menschen und
ihre Familien einschl.
Krisenintervention (HzE)
Stadträtin Akdeniz teilt als redaktionelle Änderung mit, dass auf Seite 612, Nr. 17
„Transferleistungen“, es beim Haushaltsansatz 2020 nicht 32 Mio. € heißen muss,
sondern 42 Mio. €.
363 Adoption 363520 Jugendamt
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) möchte wissen, warum hier auf S. 615 keine
Zahlen zu Adoptionen aufgeführt sind.
Stadträtin Akdeniz erklärt, dass das zum Landkreis Darmstadt-Dieburg ausgelagert
ist. Sie wird eine Antwort nachreichen.
363 Mitwirkung in Verfahren 363530 Jugendamt
Nach dem Jugendge-
richtsgesetz
363 Vormundschaften/ 363540 Jugendamt
Beistandschaften
363 Sonstige Maßnahmen 363600 Jugendamt
der Jugendhilfe
365 Betreuung von Kindern 365010 Jugendamt
in Tageseinrichtungen
Stadtv. Siebel stellt für die SPD-Fraktion folgenden Antrag:
Für die Sanierung des Waldkindergartens in Eberstadt (ehemaliges Vereinsheim
Vogelfreunde, Alter Dieburger Weg) 200.000 € zu etatisieren.
Nach Ausführungen von Stadträtin Akdeniz zieht Stadtv. Siebel den Antrag zurück.
NEU
366 Spielplätze 366030 Grünflächenamt
Stadtve. Frölich stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU folgenden Antrag:
Den Spielplatz Täubcheshöhle in Arheilgen wiederherzustellen. Der Magistrat wird
beauftragt, dazu Gespräche mit Hessen-Forst aufzunehmen. Durch die Bereitstellung
von 30.000 € aus dem Etat für Spielgeräte (Finanzhaushalt) soll die Herrichtung des
Spielplatzes finanziert werden, auch wenn das Grundstück dem Land Hessen gehört.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
367 Sonstige Einricht. 367000 Jugendamt
der Kinder, Jugend-
u. Familienhilfe
367 Förderung von Fami- 367250 Jugendamt
lienkompetenzen durch
Bildung, fachliche Be-
gleitung und Beratung
367 Förderung der Erzie- 367550 Jugendamt
hung in der Familie
durch Diagnostik, Be-
ratung, Therapie
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 6, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und UWIGA
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
414 Koordination Gesunde 414020 Amt für Soziales und
Stadt Prävention
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 7, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD‚ AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und
UWIGA
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
Gruppe Verwaltungsstelle
522 Wohnraumversorgung 522020 Amt für Wohnungswesen
522 Fehlbelegungsabgabe 522030 Amt für Wohnungswesen
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und UWIGA
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, FDP und UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE und Die Linke.
anlage 5
5949 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2020/0297)
Beratung des Haushaltsplanes 2021 der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
111 Ergebnisübern. Eigen- 111610 IDA/Zentr.Finanzwirtschaft
betrieb (IDA) u. sonst.Erträge(Finanzverw.)
Produktbereich 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
363 Individuelle Hilfen für 363300 Jugendamt
junge Menschen und ihre
Familien einschl. Krisen-
Intervention (HzE)
366 Spielplätze 366030 Grünflächenamt
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
511 Stadtplanung 511020 Stadtplanungsamt
511 Verkehrsentwicklungs- 511060 Mobilitätsamt
planung
511 Flächen- und grundstücks- 511070 Vermessungsamt
bezogene Daten
511 Grundstückneuordnung 511080 Vermessungsamt
511 Grundstückswertent- 511090 Vermessungsamt
wicklung
511 Landschafts- und Grün- 511100 Grünflächenamt
ordnungsplanung
521 Bauaufsichtliche 521010 Bauaufsichtsamt
Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
523 Denkmalschutz u. -pflege 523010 Stadtplanungsamt/Projektleitung
Entwicklung Mathildenhöhe
Stadtv. Arnemann (FDP-Fraktion) beantragt auf Seite 762, Nr. 13 „Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen“ um 100.000 € zur Bezuschussung der Denkmalpflege von
privaten Immobilien im Haushaltsansatz 2021 zu erhöhen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.
Stadtve. Hübscher-Paul (Fraktion Die Linke.) beantragt auf Seite 788, die 90.000 €
„Mittel für Welterbe-Verfahren Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt“ abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktionen AfD und UFFBASSE
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
538 Abwasserbeseitigung 538020 Mobilitätsamt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
541 Planung, Bau und Betrieb 541010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Gemeinde)
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt für den „Bau von Quartiersgaragen“ 100.000 € zu
etatisieren.
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt für die barrierefreie, behindertengerechte
Umgestaltung des Luisenplatzes 50.000 € für Planungskosten zu etatisieren.
Beide Anträge werden in den Haupt- und Finanzausschuss, 2. Lesung, verschoben.
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt bei 15066-6507 (Pfungstädter Straße mit
Kreisverkehrsplatz Walter-Rathenau-Straße), Seite 820, die 100.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt bei 14066-6205 (Ausbau der Zimmerstraße), Seite
819, die 200.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und AfD
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE, Die Linke. und FDP
Stadtve. Hübscher-Paul (Fraktion Die Linke.) beantragt, auf Seite 820, Nr. 16066-6132
(Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe) die etatisierten 200.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) fragt zu Seite 818, 08066-6327, Weiterstädter Straße,
was für Maßnahmen für die 50.000 € vorgesehen sind.
Oberbürgermeister Partsch wird die Antwort nachreichen.
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 819, 15066-6156, Gesicherte
Querung Odenwaldbahn am Judenteich, die Abplanung von 500.000 €.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.
542 Planung, Bau und Betrieb 542010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Kreis)
543
Planung, Bau und Betrieb 543010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Land)
544 Planung, Bau und Betrieb 544010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Bund)
546 Betrieb von Parkschein- 546010 Mobilitätsamt
automaten
547 ÖPNV Koordination 547010 Mobilitätsamt
547 Planung, Bau von ÖPNV- 547020 Mobilitätsamt
Anlagen
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 860, 12066-6106, Verlängerte
Straßenbahnlinie 3, von 700.000 € auf 300.000 € zu reduzieren.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD und UWIGA
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 860, 15066-6510, Ausbau
Cooperstraße, den ganzen Ansatz abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.
548 Planung, Bau und Betrieb 548010 Mobilitätsamt
von Industriegleisanlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
551 Planung und Bau von 551050 Grünflächenamt
Grünanlagen
552 Planung, Bau und Betrieb 552010 Mobilitätsamt
von öffentl. Gewässern
553 Friedhöfe 553010 Grünflächenamt
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2021 –
soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA
Stimmenthaltungen Fraktionen AfD und UFFBASSE
anlage 4
1081 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2020/0297) Die Beratung erfolgt nach Produktbereichen. Produktbereich 2 Stadtve. Deutschler (UWIGA) stellt folgende Frage: Warum ist die Erfassung von Fundsachen in 2020 so stark gestiegen und fällt 2021 wieder ab? Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD und FDP Stimmenthaltung: AfD, Die Linke. UFFBASSE und UWIGA Produktbereich 7 Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und FDP Stimmenthaltung: AfD, UFFBASSE und UWIGA Produktbereich 8 Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD und Die Linke. Stimmenthaltung: AfD, UFFBASSE, FDP und UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushalt 2020 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. FDP und UWIGA Stimmenthaltung: AfD und UFFBASSE
anlage 8
392 Zeichen
Punkt 6: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16) (V-Nr. 2020/0297) Anfragen zum Haushaltsplan 2021 der SPD Fraktion mit den entsprechenden Antworten sind dem Protokoll angefügt. Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimmen 0 Enthaltung Der Tagesordnungspunkt wird mit 5 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme zugestimmt.
anlage 3
3163 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2020/0297)
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
121 Statistik und Stadtfor- 121020 Amt für Wirtschaft und
schung Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
121020 zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen AfD und SPD
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
251 Förderung von Wissen- 251010 Kulturamt
schaft und Forschung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
251010, zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
252 Förderung von 252010 Kulturamt
Bildender Kunst, Aus-
Stellungen, Sammlungen
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
252010, zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
511 Stadt- und Regionalent- 511010 Amt für Wirtschaft und
wicklung Stadtentwicklung
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) möchte zum MIP, S. 26, Bezeichnung 17061-
4002 - Zahlung an den Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh) 1,7 Mio. € und
Bezeichnung 17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder(PaMo) 3 Mio. € wissen,
was das für Zahlungen sind.
Oberbürgermeister Partsch sagt zu, die Antwort nachzureichen.
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
511010 zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
571 Wirtschaftsförderung 571010 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
571010 zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
573 Wissenschafts- und 573010 Amt für Wirtschaft und
Kongresszentrum Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
573010 zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
575 Tourismus 575010 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt
575010 zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2021, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
anlage 9
2828 Zeichen
Punkt 5: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16) (V-Nr. 2020/0297) – Inklusive Schwebeliste – Produktbereich 1 Dem Produktbereich 1 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: AfD, Die Linke. und UWIGA Produktbereich 2 Dem Produktbereich 2 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, Die Linke, FDP und UWIGA Stimmenthaltung: AfD und UFFBASSE Produktbereich 3 Dem Produktbereich 3 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: AfD, UFFBASSE und Die Linke. Produktbereich 4 Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Für Darmstädter Kinder und Jugendliche ist bis zum 18. Lebensjahr freier Eintritt in die Kultureinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu gewähren. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Dem Produktbereich 4 wird zugestimmt. Enthaltung AfD, UFFBASSE, UWIGA und Die Linke. Produktbereich 5 Dem Produktbereich 5 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Enthaltung Die Linke. und AfD Produktbereich 6 Dem Produktbereich 6 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UWIGA Stimmenthaltung: AfD Produktbereich 7 Dem Produktbereich 7 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: AfD, Die Linke. und UFFBASSE Produktbereich 8 Dem Produktbereich 8 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., UFFBASSE und UWIGA Produktbereich 9 Dem Produktbereich 9 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: AfD, UFFBASSE und Die Linke. Produktbereich 10 Dem Produktbereich 10 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: UFFBASSE, Die Linke. und AfD Produktbereich 11 Dem Produktbereich 11 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, FDP und UWIGA Enthaltung AfD, UFFBASSE und Die Linke. Produktbereich 12 Dem Produktbereich 12 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, FDP und UWIGA Enthaltung UFFBASSE AfD Die Linke. Produktbereich 13 Dem Produktbereich 13 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD und UWIGA Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP und UFFBASSE Produktbereich 14 Dem Produktbereich 14 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD Stimmenthaltung: Die Linke., UWIGA, UFFBASSE und AfD Produktbereich 15 Dem Produktbereich 15 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA, Die Linke. und FDP Stimmenthaltung: AfD und UFFBASSE Produktbereich 16 Dem Produktbereich 16 wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, UWIGA und FDP Stimmenthaltung: AfD, Die Linke. und UFFBASSE Haushalt 2021 wird in seiner Gänze einschließlich Schwebeliste zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UWIGA und FDP Stimmenthaltung: UFFBASSE und AfD
anlage 2
1347 Zeichen
Punkt 299: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2020/0297) Produktbereich 1 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 1 zu. Produktbereich 2 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 2 zu. Produktbereich 3 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 3 zu. Produktbereich 4 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 4 zu. Produktbereich 5 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 5 zu. Produktbereich 6 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 6 zu. Produktbereich 7 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 7 zu. Produktbereich 8 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 8 zu. Produktbereich 9 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 9 zu. Produktbereich 10 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 10 zu. Produktbereich 11 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 11 zu. Produktbereich 12 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 12 zu. Produktbereich 13 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 13 zu. Produktbereich 14 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 14 zu. Produktbereich 15 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 15 zu. Produktbereich 16 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 16 zu. Der Magistrat stimmt dem Haushaltsplan 2021 nebst allen Anlagen zu.
anlage 7
3610 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2021 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2020/0297)
Beratung des Haushaltsplanes 2021 der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
551 Öffentliches Grün/Land- 551010 Grünpflege
schaftsbau (inkl. Stadtbäume)
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) möchte wissen, wo sich der Garagenanbau Rösenhöhe
befindet. Stadträtin Akdeniz sagt eine Skizze über die Verortung zu.
551 Öffentliches Grün/Land- 551050 Planung und Bau
schaftsbau von Grünanlagen
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 883, Nr. 15067-4060 „Pflege-
und Entwicklungsplan Rosenhöhe“ um 30.000 € zu erhöhen. Dies soll durch die Inv. -Nr.
08066-4500 „Bachrenaturierung Rabenfloß“ gedeckt werden.
Nach Ausführungen von Stadträtin Akdeniz zieht Stadtve. Dr. Blaum ihren Antrag zurück.
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) beantragt, auf Seite 882, Nr. 08067-4300 „Sanierung
der Teichanlage im Herrngarten“ den Betrag für 2021 abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktion Die Linke
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, AfD, UFFBASSE und UWIGA
Der Vorsitzende bittet den Bereich „Friedhöfe“ in die Beratungen aufzunehmen.
NEU
553 Friedhöfe 553010 Grünflächenamt
554 Natur- und Landschafts- 554010 Maßnahmen des
pflege Natur- und Artenschutzes
555 Land- und Forstwirtschaft 555010 Bewirtschaftung des
Stadtwaldes Darmstadt
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) nimmt Bezug auf Seite 912, Nr. 11,
„Personalaufwendungen“ und fragt, warum der Ansatz angestiegen sei.
(Anmerkung der Verwaltung: Die Kostenstelle 067-030-0100 Forsten, Biotopschutz und
Stadtbäume, Verwaltung fließt unter anderem zu 32,5 % in das Produkt 555010 ein. In diesem
Bereich wurden im Stellenplan 2021 zwei Stellen neu geschaffen. Es gab eine Vollzeitstelle SB
Stadtbäume mit EG 9a und eine Vollzeitstelle SB Forsten, Biotopschutz mit EG 9a. Beide
Stellen wurden ab 04/21 (Annahme der Genehmigung des Haushalts in 2021) bei den
Personalkosten aufgeplant. Daher kommt die Steigerung bei dem Produkt 555010. )
555 Land- und Forstwirtschaft 555050 Forstwirtschaftliche Ord-
nungsaufgaben
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
561 Umweltschutzmaßnahmen 561010 Maßnahmen des Umwelt-
schutzes
Stadtv. Ewald stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne und CDU folgenden Antrag:
Im Rahmen der Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz und der Umsetzung wichtiger
Aspekte des Klimaentscheids werden für das Haushaltsjahr 2021 die bereits etatisierten
Mittel für die Umsetzung des Sofortprogramms von 500.000 € auf 1.000.000 €
verdoppelt.
Für die Leitung und Koordination der Klimaschutzmaßnahmen, für Klimaanpassungs-
maßnahmen, für den Klimavorbehalt und das Förderungsmanagement inkl. Förder -
anträge zur Generierung von Finanzmitteln für den kommunalen Klimaschutz werden in
einer Stabsstelle im Dezernat V vier VZÄ bereitgestellt. Diese sind aus dem bestehenden
Stellenpool zu erzielen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Gegenstimmen: Fraktionen AfD und UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und FDP
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2021
– soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
Beratungsverlauf (9)
TOP 3
TOP 11
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 5
TOP 3
TOP 4
Orte (83)
- Grenzallee 150
- Büdinger Straße 92
- Pfungstädter Straße 0
- Mornewegstraße 14
- Herta-Mansbacher-Straße 5
- Erbacher Straße 6
- Heinrichstraße
- Dolivostraße
- Frankfurter Straße 4
- Kirschenallee
- Grafenstraße
- Feldbergstraße 5
- Schuchardstraße
- Hochschulstraße 28
- Bismarckstraße
- Rheinstraße 6
- Helfmannstraße 410
- Weiterstädter Straße 50
- Rüdesheimer Straße
- Jägertorstraße 500
- Parkstraße
- Pallaswiesenstraße 128
- Kasinostraße
- Mainzer Straße
- Pfnorstraße
- Michaelisstraße
- Jahnstraße
- Karlstraße 214
- Edisonstraße
- Reuterallee
- Hagenstraße
- Hügelstraße
- Neckarstraße
- Lindenhofstraße
- Teichhausstraße 780
- Frankfurter Landstraße
- Ludwigshöhstraße
- Dieburger Straße 691
- Landgraf-Georg-Straße
- Beckstraße
- Marburger Straße 559
- Untere Mühlstraße 255
- Cooperstraße
- Alter Dieburger Weg
- Schiebelhuthweg 95
- Akazienweg 150
- Schlossgraben 5
- Stirnweg
- Wiesenthalweg 20
- Friedensplatz 9
- Ludwig-Engel-Weg 218
- Europaplatz 6
- Marktplatz 440
- Am Judenteich
- Am Breitwiesenberg 521
- Klausenburger Straße 2
- Wilhelminen-Passage 600
- Seeheimer Straße
- Vogelsbergstraße
- Wilhelminenstraße
- Klappacher Straße
- Otto-Röhm-Straße 43
- Ernst-Ludwigs-Platz 1
- Mittelschneise 60
- Hilpertstraße 16
- Isselstraße
- Schulstraße
- Zimmerstraße 489
- Breslauer Platz
- Stephanstraße 25
- Flotowstraße
- Mühltalstraße
- Pützerstraße 30
- Brückengasse 72
- Geißengasse
- Maulbeerallee 25
- Mathildenplatz 250
- Haardtring 38
- Waldstraße 340
- Seitersweg 810
- Pfalzweg 30
- Bachstraße 606
- Paulusplatz 315
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2020/0297
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 07.10.2020
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00