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3368/2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022

Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 05.11.2018

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 08.11.2018, TOP 10

Anlage 3 VN 4 - mit politischen Anträgen

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Ansehen

Beschlussvorlage Rat

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Ansehen

Anlage 2 Gesamtveränderungsnachweis

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Ansehen

Anlage 1, Haushaltssatzung

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Ansehen

Anlage 3 VN 4 - mit politischen Anträgen

213183 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier: Veränderungsnachweis 4 
(Änderungen durch den Finanzausschuss )

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis 4 – Änderungen  durch 
den Finanzausschuss 
Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018 beschlossenen Verände-
rungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung in die sachlich zutref-
fenden Teilpläne aufgenommen. 
In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in 
den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um Ver- 
schiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt. 
Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Erläuterun-
gen. 
Teilweise mussten beschlossene Veränderungen, die für den Ergebnisplan vor-
gesehen waren, im investiven Finanzplan vorgenommen werden. Gleiches gilt für 
beschlossene Veränderungen, die für den investiven Finanzplan vorgesehen wa-
ren, aber im Ergebnisplan berücksichtigt wurden. 
Die vom Finanzausschuss beschlossenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind 
als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushalts- und Sperrvermerke wurden 
berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 2019 
ausgewiesen.

Gesamtergebnisplan 
3

4

Ergebnis
2017
Plan 
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
2.603.025.000
943.492.743
66.813.346
365.619.232
88.404.080 88.371.016
2.703.825.000
954.423.942
58.533.260
363.707.394
88.401.359
2.783.925.000
970.248.486
58.545.760
367.809.727
88.416.009
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
500.645.569
210.830.687
5.731.383
0
4.665.474.459 4.784.528.976
512.725.226
223.640.423
5.804.683
0
4.911.061.287
499.429.785
223.200.257
5.875.404
0
4.997.450.428
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.134.963.508
69.086.900
619.101.038
197.239.856
1.863.482.695 1.833.405.120
1.188.526.607
70.773.500
591.511.421
189.390.709
1.887.202.773
1.181.474.469
72.480.706
578.696.690
195.576.442
1.938.063.931
881.972.257
4.752.012.855
-86.538.396
84.848.524
910.783.253
4.764.579.675
19.949.301
113.147.924
135.625.989 161.951.619
940.246.415
4.867.651.425
43.409.862
123.669.224
197.797.719
956.375.982
4.922.668.220
74.782.208
122.987.694
195.000.919
-50.777.465
-137.315.861
0
-48.803.695
-28.854.394
0
0 0
-74.128.495
-30.718.633
0
0
-72.013.225
2.768.983
0
0
0
-137.315.861
0
-28.854.394
0
-30.718.633
0
2.768.983
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n
+s o n s t i g e  T r a n s f e r e r t r ä g e
+ö f f e n t l . - r e c h t l .  L e i s t u n g s e n t g e l t e
+p r i v a t r e c h t l .  L e i s t u n g s e n t g e l t e
+K o s t e n e r s t a t t u n g e n  u n d  K o s t e n u m l a g e n
+s o n s t i g e  o r d e n t l i c h e  E r t r ä g e
+a k t i v i e r t e  E i g e n l e i s t u n g e n
+B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n
= ordentliche Erträge
-P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n
-V e r s o r g u n g s a u f w e n d u n g e n
-A u f w e n d u n g e n  f ü r  S a c h -  u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n
-B i l a n z i e l l e  A b s c h r e i b u n g e n
-T r a n s f e r a u f w e n d u n g e n
-s o n s t i g e  o r d e n t l .  A u f w e n d u n g e n
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+F i n a n z e r t r ä g e
-Z i n s e n  u n d  s o n s t .  F i n a n z a u f w e n d u n g e n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+a u ß e r o r d e n t l i c h e  E r t r ä g e
-a u ß e r o r d e n t l i c h e  A u f w e n d u n g e n
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
Haushaltsplan 2019
2.348.715.000
798.562.034
75.248.008
321.374.105
85.697.704
531.539.375
217.126.865
5.471.952
0
4.383.735.043
1.012.713.798
64.331.400
583.231.110
187.233.943
1.811.336.190
819.820.489
4.478.666.930
-94.931.887
83.630.256
113.270.299
-29.640.043
-124.571.930
0
0
0
-124.571.930
2.319.392.527
846.234.688
95.758.154
274.086.075
85.226.843
440.250.622
225.985.821
1.618.643
0
4.288.553.373
972.063.845
66.330.125
546.128.986
181.743.041
1.733.766.079
824.016.288
4.324.048.364
-35.494.991
90.439.818
91.508.981
-1.069.163
-36.564.154
0
1.364.310
-1.364.310
-37.928.464
-u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  V N  4  -  F i n a n z a u s s c h u s s
5

6

Gesamtfinanzplan 
7

8

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2.313.025.000
843.866.873
69.460.446
339.764.489
2.495.925.000
858.594.703
66.813.346
345.265.858
88.196.274 88.163.209
2.592.725.000
870.836.664
58.533.260
349.240.218
88.193.552
2.670.125.000
886.634.962
58.545.760
353.394.628
88.208.202
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
489.405.348
196.552.686
113.147.924
4.653.868.074
977.069.155 1.015.388.170
500.644.911
208.488.912
123.669.224
4.792.331.741
1.038.514.098
487.345.741
207.223.912
122.987.694
4.874.465.899
1.059.425.109
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
100.186.900
636.598.636
165.423.319
1.712.139.320
855.884.294 886.547.404
102.873.500
611.565.429
211.267.219
1.762.136.973
914.791.770
106.580.706
598.811.937
208.470.419
1.810.098.101
933.065.934
4.364.546.146
46.505.750
95.451.000
36.737.000
4.516.283.749
137.584.325
86.723.597
36.737.000
0 0
4.641.148.989
151.182.753
87.267.196
36.737.000
0
4.716.452.206
158.013.693
70.870.194
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
5.600.000
4.299.800
133.360.397
52.449.000 52.639.000
5.600.000
4.209.000
133.813.196
52.569.000
5.600.000
4.183.000
117.390.194
52.679.000
293.124.814
85.889.438
228.869.453
72.732.751
179.435.754
49.785.446
132.708.510
47.688.632
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
19.493.847
35.033.200
437.201.501
-303.841.104
-402.291.749 -166.256.779
13.459.474
34.897.000
364.719.114
-230.905.918
-79.723.165
13.759.474
1.897.000
266.393.901
-149.003.707
9.009.987
1.005.001.499
743.723.000
261.278.499
860.045.104
749.309.000
110.736.104
-141.013.250 -55.520.675
787.109.918
752.701.000
34.408.918
-45.314.247
705.207.707
755.384.000
-50.176.293
-41.166.306
0
-141.013.250
0
-55.520.675
0
-45.314.247
0
-41.166.306
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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30
31
32
33
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35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (36 und 37)
Finanzplan (Angaben in Euro)
Haushaltsplan 2019
2.163.394.000
723.536.721
75.248.008
300.450.294
85.662.585
528.032.075
193.977.050
82.609.956
4.152.910.689
903.314.396
93.531.400
600.581.309
118.453.099
1.657.758.905
796.007.914
4.169.647.023
-16.736.333
104.473.658
41.651.000
9.686.000
5.000.000
11.756.000
172.566.658
52.679.000
300.002.128
83.156.775
28.822.500
20.960.800
36.170.000
521.791.203
-349.224.545
-365.960.878
704.378.545
537.715.000
166.663.545
-199.297.334
0
-199.297.344
2.081.158.558
812.681.250
59.335.774
241.130.441
80.785.412
422.315.721
190.850.503
74.537.555
3.962.795.214
847.607.225
89.547.001
503.077.768
100.635.282
1.523.142.882
736.434.939
3.800.445.097
162.350.117
60.313.629
50.702.819
7.729.350
6.245.989
26.703.348
151.695.136
11.543.672
99.306.288
32.855.907
19.895.851
13.143.492
1.420.711
178.165.921
-26.470.785
135.879.332
103.555.831
237.644.563
-134.088.732
1.790.599
0
1.790.599
-u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  V N  4  -  F i n a n z a u s s c h u s s
9

10

Veränderungen in den Teilplänen 
11

12

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.986 42.226 42.226 42.226
47.986 42.226 42.226 42.226
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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57.986 52.226 52.226 52.226
57.986 52.226 52.226 52.226
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11.077.370 10.676.284 11.402.796 11.066.240
11.077.370 10.676.284 11.402.796 11.066.240
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2.999.538 2.641.927 2.684.070 2.684.070
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112.760 112.760 112.760 112.760
112.760 112.760 112.760 112.760
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480.123 480.123 480.123 480.123
480.123 480.123 480.123 480.123
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9.133.262 8.892.747 9.131.095 9.197.104
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24.093.053 22.853.841 23.860.845 23.590.297
-290.000 -50.000 -50.000 -50.000
-23.745.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
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-23.745.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
-24.035.067 -22.801.615 -23.808.619 -23.538.071
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-23.745.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
-24.035.067 -22.801.615 -23.808.619 -23.538.071
-290.000 -50.000 -50.000 -50.000
-1.015.603 -992.842 -1.015.753 -1.012.455
-1.015.603 -992.842 -1.015.753 -1.012.455
0 0 0 0
-24.760.670 -23.744.457 -24.774.372 -24.500.526
-25.050.670 -23.794.457 -24.824.372 -24.550.526
-290.000 -50.000 -50.000 -50.000
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
13

14

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
74.000 64.000 14.000 14.000
74.000 64.000 14.000 14.000
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4.640.337 4.640.337 4.640.337 4.640.337
4.640.337 4.640.337 4.640.337 4.640.337
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2.085.846 11.085.846 11.085.846 2.085.846
2.085.846 11.085.846 11.085.846 2.085.846
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200 200 200 200
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6.800.383 15.790.383 15.740.383 6.740.383
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26.145.487 25.805.768 27.105.185 26.869.889
26.145.487 25.805.768 27.105.185 26.869.889
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-340.000 0 0 0
2.981.488 2.247.019 1.920.083 1.905.688
2.981.488 2.247.019 1.920.083 1.905.688
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10.000 15.000 15.000 15.000
10.000 15.000 15.000 15.000
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7.589.087 7.351.628 7.705.203 7.698.163
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-38.399.537 -37.607.111 -38.889.339 -37.717.616
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-38.399.537 -37.607.111 -38.889.339 -37.717.616
-390.000 0 0 0
39.722.292 38.507.120 39.730.319 39.554.229
39.722.292 38.507.120 39.730.319 39.554.229
0 0 0 0
1.712.755 900.008 840.981 1.836.613
1.322.755 900.008 840.981 1.836.613
-390.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
15

16

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.972 26.972 26.972 26.972
26.972 26.972 26.972 26.972
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125.612 125.612 125.612 125.612
125.612 125.612 125.612 125.612
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1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
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107.143 107.143 107.143 107.143
107.143 107.143 107.143 107.143
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2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427
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31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
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1.664.600 1.529.776 1.544.388 1.544.388
1.664.600 1.529.776 1.544.388 1.544.388
0 0 0 0
742.858 787.219 823.715 414.792
742.858 787.219 823.715 414.792
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11.214 11.214 11.214 11.214
11.214 11.214 11.214 11.214
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40.982.948 40.229.458 42.571.577 41.661.314
-55.000 -5.000 -5.000 -5.000
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-38.733.521 -37.980.031 -40.322.151 -39.411.887
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-38.678.521 -37.975.031 -40.317.151 -39.406.887
-38.733.521 -37.980.031 -40.322.151 -39.411.887
-55.000 -5.000 -5.000 -5.000
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
0 0 0 0
-43.245.120 -42.426.654 -44.884.509 -43.957.584
-43.300.120 -42.431.654 -44.889.509 -43.962.584
-55.000 -5.000 -5.000 -5.000
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
17

18

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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0 0 0 0
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
0 0 0 0
196.155 199.355 200.155 200.155
196.155 199.355 200.155 200.155
0 0 0 0
201.050 201.100 201.100 201.100
201.050 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
0 0 0 0
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
4.584.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
-250.000 0 0 0
340.156 659.747 625.583 553.335
340.156 659.747 625.583 553.335
0 0 0 0
110.000 110.000 110.000 110.000
110.000 110.000 110.000 110.000
0 0 0 0
972.443 612.503 93.457 55.187
972.443 612.503 93.457 55.187
0 0 0 0
24.066.511 23.757.862 24.055.706 23.804.003
24.316.511 23.757.862 24.055.706 23.804.003
-250.000 0 0 0
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.659.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
-250.000 0 0 0
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
0 0 0 0
-21.973.345 -21.597.927 -21.901.075 -21.645.325
-22.223.345 -21.597.927 -21.901.075 -21.645.325
-250.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
19

20

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.387.000 1.387.000 1.387.000 1.387.000
1.387.000 1.387.000 1.387.000 1.387.000
0 0 0 0
107.000 107.000 107.000 107.000
107.000 107.000 107.000 107.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.494.000 1.494.000 1.494.000 1.494.000
1.494.000 1.494.000 1.494.000 1.494.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.682.660 5.377.400 567.900 184.500
21.182.660 5.377.400 567.900 184.500
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
4.310.000
4.310.000
0
10.193.444 12.642.000 11.416.300 10.923.600
10.193.444 12.642.000 11.416.300 10.923.600
0 0 0 0
30.877.900
30.877.900
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
29.876.104 18.019.400 11.984.200 11.108.100
31.376.104 18.019.400 11.984.200 11.108.100
-1.500.000 0 0 0
35.187.900
35.187.900
0
-28.382.104 -16.525.400 -10.490.200 -9.614.100
-29.882.104 -16.525.400 -10.490.200 -9.614.100
-1.500.000 0 0 0
-35.187.900
-35.187.900
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
21

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
22

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87.828.693 91.838.511 93.420.965 95.453.608
87.828.693 91.838.511 93.420.965 95.453.608
0 0 0 0
14.453.586 10.153.586 0 0
14.453.586 10.153.586 0 0
0 0 0 0
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
0 0 0 0
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
0 0 0 0
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
0 0 0 0
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
136.368.034 129.494.652 121.257.823 123.624.770
136.368.034 129.494.652 121.257.823 123.624.770
0 0 0 0
50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536
50.721.871 50.695.322 52.712.515 52.832.536
-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
162.050.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
-500.000 0 0 0
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
0 0 0 0
77.280 0 0 0
77.280 0 0 0
0 0 0 0
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
0 0 0 0
414.187.028 423.605.780 420.786.771 433.995.203
414.717.028 423.635.780 420.816.771 434.025.203
-530.000 -30.000 -30.000 -30.000
-277.818.994 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
-530.000 -30.000 -30.000 -30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-277.818.994 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
-530.000 -30.000 -30.000 -30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-277.818.994 -294.111.129 -299.528.948 -310.370.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
-530.000 -30.000 -30.000 -30.000
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
0 0 0 0
-301.243.930 -317.454.358 -322.954.424 -333.784.069
-301.773.930 -317.484.358 -322.984.424 -333.814.069
-530.000 -30.000 -30.000 -30.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
23

24

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
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3 + sonstige Transfererträge Alt
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4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
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9 + Bestandsveränderungen Alt
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10 = ordentliche Erträge Alt
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11 - Personalaufwendungen Alt
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
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15 - Transferaufwendungen Alt
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
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19 Finanzerträge Alt
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
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21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
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22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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29 = Jahresergebnis Alt
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624 624 624 485
624 624 624 485
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24.800 24.800 24.800 24.800
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214.089 214.089 214.089 214.089
214.089 214.089 214.089 214.089
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239.514 239.514 239.514 239.374
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3.891.694 3.922.894 4.051.794 4.091.341
3.891.694 3.922.894 4.051.794 4.091.341
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2.121.099 1.948.443 1.963.573 1.963.573
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13.560 15.364 17.470 19.316
13.560 15.364 17.470 19.316
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1.269.364 1.258.495 1.285.674 1.291.085
1.269.364 1.258.495 1.285.674 1.291.085
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11.546.546 11.396.025 11.569.342 11.616.145
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-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
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-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
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-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
-11.407.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
-100.000 0 0 0
-137.471 -133.772 -137.496 -136.960
-137.471 -133.772 -137.496 -136.960
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-11.444.504 -11.290.283 -11.467.324 -11.513.730
-11.544.504 -11.290.283 -11.467.324 -11.513.730
-100.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
25

26

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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1.414.877 1.347.795 1.347.795 1.347.775
1.414.877 1.347.795 1.347.795 1.347.775
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2.186.842 2.186.842 2.186.842 2.186.842
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5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
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3.626.833 3.559.750 3.559.750 3.559.730
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2.417.933 2.436.704 2.519.420 2.543.616
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-521.195 -516.113 -521.228 -520.492
-521.195 -516.113 -521.228 -520.492
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-10.741.970 -10.004.994 -10.269.905 -10.271.768
-10.936.970 -10.004.994 -10.269.905 -10.271.768
-195.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
27

28

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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193.411 193.411 193.411 193.411
193.411 193.411 193.411 193.411
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383.772 385.651 382.913 375.948
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-319.521 -315.402 -319.548 -318.951
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0 0 0 0
-4.130.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-4.190.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-60.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
29

30

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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1.048.445 1.024.790 917.733 917.282
1.048.445 1.024.790 917.733 917.282
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1.713.567 1.729.360 1.786.566 1.806.034
1.713.567 1.729.360 1.786.566 1.806.034
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1.398.914 1.328.792 1.096.841 1.097.237
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-8.084.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
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-8.084.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
-8.135.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
-51.000 0 0 0
-278.194 -273.920 -278.223 -277.603
-278.194 -273.920 -278.223 -277.603
0 0 0 0
-8.362.224 -11.021.975 -11.121.729 -11.141.424
-8.413.224 -11.021.975 -11.121.729 -11.141.424
-51.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
31

32

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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34.174 34.174 34.174 34.174
34.174 34.174 34.174 34.174
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123.000 137.192 239.292 239.292
123.000 137.192 239.292 239.292
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157.574 171.767 273.867 273.867
157.574 171.767 273.867 273.867
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1.064.461 1.076.841 1.111.231 1.125.744
1.064.461 1.076.841 1.111.231 1.125.744
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1.344.102 1.303.772 1.289.201 1.289.201
1.344.102 1.303.772 1.289.201 1.289.201
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387.054 376.355 362.609 362.653
387.054 376.355 362.609 362.653
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-2.689.277 -2.635.535 -2.539.955 -2.554.512
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-54.000 0 0 0
-181.698 -180.709 -181.705 -181.562
-181.698 -180.709 -181.705 -181.562
0 0 0 0
-2.870.975 -2.816.244 -2.721.660 -2.736.074
-2.924.975 -2.816.244 -2.721.660 -2.736.074
-54.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
33

34

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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240.616 242.616 240.616 240.616
240.616 242.616 240.616 240.616
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242.075 242.075 242.075 242.075
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100 100 100 100
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750.534 759.576 782.917 793.377
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324.993 326.101 326.966 328.060
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-1.520.196 -1.463.511 -1.500.331 -1.511.885
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-113.065 -112.081 -113.072 -112.929
-113.065 -112.081 -113.072 -112.929
0 0 0 0
-1.633.261 -1.575.592 -1.613.402 -1.624.814
-1.673.261 -1.575.592 -1.613.402 -1.624.814
-40.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
35

36

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
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Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
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Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
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Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
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Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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74.179 73.359 65.883 54.043
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198.279 197.458 189.983 178.143
198.279 197.458 189.983 178.143
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1.070.763 1.082.673 1.117.362 1.131.434
1.070.763 1.082.673 1.117.362 1.131.434
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628.669 619.290 617.006 617.006
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185.852 167.486 130.241 116.515
185.852 167.486 130.241 116.515
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1.971.397 1.954.163 1.949.968 1.950.313
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-45.000 0 0 0
-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
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-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
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-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-1.818.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-45.000 0 0 0
-69.930 -68.252 -69.941 -69.697
-69.930 -68.252 -69.941 -69.697
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-1.843.048 -1.824.956 -1.829.926 -1.841.868
-1.888.048 -1.824.956 -1.829.926 -1.841.868
-45.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
37

38

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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97.611 97.305 97.179 96.737
97.611 97.305 97.179 96.737
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180.811 180.505 180.379 179.937
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6.122.808 2.531.884 2.638.328 598.328
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318.476 319.837 321.911 324.197
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-7.989.258 -4.413.756 -4.566.731 -2.550.004
-8.124.658 -4.504.156 -4.657.131 -2.640.404
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
-191.491 -189.517 -191.504 -191.218
-191.491 -189.517 -191.504 -191.218
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-8.180.748 -4.603.273 -4.758.235 -2.741.222
-8.316.148 -4.693.673 -4.848.635 -2.831.622
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
39

40

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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-109.334 -106.970 -109.349 -109.007
-109.334 -106.970 -109.349 -109.007
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-2.929.776 -2.574.636 -2.644.785 -2.696.661
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-140.400 -80.400 -80.400 -80.400
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
41

42

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
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10 = ordentliche Erträge Alt
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Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
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15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
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21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
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22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
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24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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29 = Jahresergebnis Alt
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405.034 253.339 195.235 193.543
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1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734
1.549.235 1.964.853 2.294.704 1.464.734
0 0 0 0
345.891 580.407 699.162 669.939
345.891 580.407 699.162 669.939
0 0 0 0
80.500 80.500 80.500 80.500
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5.090.375 7.066.837 9.046.533 9.021.284
0 0 0 0
15.594.513 18.201.699 20.990.256 20.113.203
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-14.250 -14.250 -14.250 -4.250
-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
-15.199.579 -17.958.460 -20.805.121 -19.919.760
-14.250 -14.250 -14.250 -4.250
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-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
-15.199.579 -17.958.460 -20.805.121 -19.919.760
-14.250 -14.250 -14.250 -4.250
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-15.185.329 -17.944.210 -20.790.871 -19.915.510
-15.199.579 -17.958.460 -20.805.121 -19.919.760
-14.250 -14.250 -14.250 -4.250
-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
0 0 0 0
-15.689.036 -18.435.462 -21.294.660 -20.417.494
-15.703.286 -18.449.712 -21.308.910 -20.421.744
-14.250 -14.250 -14.250 -4.250
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
43

44

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
179.280 178.244 178.029 177.625
179.280 178.244 178.029 177.625
0 0 0 0
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0 0 0 0
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3.337.620 3.337.620 3.337.620 3.337.620
3.337.620 3.337.620 3.337.620 3.337.620
0 0 0 0
85.968 85.968 85.968 85.968
85.968 85.968 85.968 85.968
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32.976 32.976 32.976 32.976
32.976 32.976 32.976 32.976
0 0 0 0
10.487 10.487 10.487 10.487
10.487 10.487 10.487 10.487
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3.646.330 3.645.294 3.645.079 3.644.675
3.646.330 3.645.294 3.645.079 3.644.675
0 0 0 0
5.453.834 5.541.935 5.700.994 5.798.059
5.453.834 5.541.935 5.700.994 5.798.059
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56.138 53.970 49.737 44.362
56.138 53.970 49.737 44.362
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44.000 44.000 44.000 44.000
44.000 44.000 44.000 44.000
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1.306.963 1.336.902 1.367.738 1.399.500
1.306.963 1.336.902 1.367.738 1.399.500
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8.210.115 8.282.036 8.488.461 8.611.912
8.810.115 8.832.036 9.038.461 9.161.912
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-4.563.785 -4.636.742 -4.843.382 -4.967.237
-5.163.785 -5.186.742 -5.393.382 -5.517.237
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
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-4.563.785 -4.636.742 -4.843.382 -4.967.237
-5.163.785 -5.186.742 -5.393.382 -5.517.237
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
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-4.563.785 -4.636.742 -4.843.382 -4.967.237
-5.163.785 -5.186.742 -5.393.382 -5.517.237
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
-114.114 -113.306 -114.120 -114.002
-114.114 -113.306 -114.120 -114.002
0 0 0 0
-4.677.899 -4.750.048 -4.957.502 -5.081.240
-5.277.899 -5.300.048 -5.507.502 -5.631.240
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
45

46

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
279.336 279.336 279.336 279.336
279.336 279.336 279.336 279.336
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347.746 347.746 347.746 347.746
347.746 347.746 347.746 347.746
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242.146 242.146 242.146 242.146
242.146 242.146 242.146 242.146
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870.228 870.228 870.228 870.228
870.228 870.228 870.228 870.228
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1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
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66.762 67.400 68.082 68.772
66.762 67.400 68.082 68.772
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1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
0 0 0 0
100.546.955 113.715.706 114.734.089 114.832.011
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-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
-1.605.000 -775.000 -775.000 -775.000
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-99.676.727 -112.845.478 -113.863.861 -113.961.783
-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
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-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
-1.605.000 -775.000 -775.000 -775.000
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
0 0 0 0
-99.750.468 -112.917.800 -113.937.611 -114.035.327
-101.355.468 -113.692.800 -114.712.611 -114.810.327
-1.605.000 -775.000 -775.000 -775.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
47

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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64.000 54.000 54.000 54.000
64.000 54.000 54.000 54.000
0 0 0 0
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16.250.000 0 0 0
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-16.369.000 -109.000 -109.000 -109.000
-17.369.000 -109.000 -109.000 -109.000
-1.000.000 0 0 0
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0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
48

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
49

50

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
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387.794 404.001 402.336 352.336
387.794 404.001 402.336 352.336
0 0 0 0
18.666 18.672 18.566 18.676
18.666 18.672 18.566 18.676
0 0 0 0
10.761.623 10.751.164 10.604.765 10.771.027
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-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
910.642 949.673 976.373 993.041
910.642 949.673 976.373 993.041
0 0 0 0
14.671.142 14.678.931 14.688.599 14.795.258
14.971.142 14.988.931 14.998.599 15.105.258
-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
-13.334.565 -13.342.355 -13.666.988 -13.773.649
-13.634.565 -13.652.355 -13.976.988 -14.083.649
-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
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-13.334.565 -13.342.355 -13.666.988 -13.773.649
-13.634.565 -13.652.355 -13.976.988 -14.083.649
-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
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-13.334.565 -13.342.355 -13.666.988 -13.773.649
-13.634.565 -13.652.355 -13.976.988 -14.083.649
-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
-75.752 -73.506 -75.767 -75.442
-75.752 -73.506 -75.767 -75.442
0 0 0 0
-13.410.318 -13.415.861 -13.742.755 -13.849.091
-13.710.318 -13.725.861 -14.052.755 -14.159.091
-300.000 -310.000 -310.000 -310.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
51

52

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.175 900.175 900.175 900.175
900.175 900.175 900.175 900.175
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951.916 951.916 951.916 951.916
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85.236 85.236 85.236 85.236
85.236 85.236 85.236 85.236
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102.000 102.000 102.000 102.000
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2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327
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3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
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3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
0 0 0 0
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
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2.854.990 2.909.520 2.980.292 3.051.802
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523.506 531.150 540.553 546.331
523.506 531.150 540.553 546.331
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11.587.019 10.456.965 9.944.843 9.965.369
12.022.019 10.856.965 10.344.843 10.365.369
-435.000 -400.000 -400.000 -400.000
-9.547.692 -8.417.638 -7.905.516 -7.926.042
-9.982.692 -8.817.638 -8.305.516 -8.326.042
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-435.000 -400.000 -400.000 -400.000
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
0 0 0 0
-9.894.864 -8.762.680 -8.252.702 -8.272.920
-10.329.864 -9.162.680 -8.652.702 -8.672.920
-435.000 -400.000 -400.000 -400.000
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
53

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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10.000 40.000 0 0
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58.250 58.250 58.250 58.250
78.250 58.250 58.250 58.250
-20.000 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
68.250 98.250 58.250 58.250
88.250 98.250 58.250 58.250
-20.000 0 0 0
0
0
0
-68.250 -98.250 -58.250 -58.250
-88.250 -98.250 -58.250 -58.250
-20.000 0 0 0
0
0
0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
54

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
68.250 98.250 58.250 58.250
88.250 98.250 58.250 58.250
-20.000 0 0 0
0
0
0
0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
10.000 40.000 0 0
10.000 40.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
58.250 58.250 58.250 58.250
78.250 58.250 58.250 58.250
-20.000 0 0 0
0
0
0
55

56

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300
395.300 395.300 395.300 395.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679
9.834.962 9.802.840 10.139.397 10.218.679
-496.000 -496.000 -496.000 -496.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
3.109.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
-400.000 0 0 0
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928
0 0 0 0
35.351.927 34.564.293 35.194.533 35.836.717
37.584.427 36.326.793 36.957.033 37.599.217
-2.232.500 -1.762.500 -1.762.500 -1.762.500
1.405.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577
1.419.875 1.206.358 1.253.677 1.260.577
-14.000 -14.000 -14.000 -14.000
50.918.087 49.307.639 50.522.132 51.450.707
54.060.587 51.580.139 52.794.632 53.723.207
-3.142.500 -2.272.500 -2.272.500 -2.272.500
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.142.500 -2.272.500 -2.272.500 -2.272.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.142.500 -2.272.500 -2.272.500 -2.272.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.142.500 -2.272.500 -2.272.500 -2.272.500
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
0 0 0 0
-43.161.216 -41.531.148 -42.765.936 -43.688.228
-46.303.716 -43.803.648 -45.038.436 -45.960.728
-3.142.500 -2.272.500 -2.272.500 -2.272.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
57

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.704.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
6.854.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
59.200 49.200 49.200 49.200
59.200 49.200 49.200 49.200
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.934.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200
7.084.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
-5.854.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200
-7.004.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
58

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.135.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
6.285.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
5100-0604-0-2002 - Spielplätze
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
6.365.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
59

60

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
0 0 0 0
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
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32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
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54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
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778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
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881.100 890.900 909.600 939.000
881.100 890.900 909.600 939.000
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-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
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-285.000 -285.000 -285.000 -285.000
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-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
-237.844.175 -245.178.628 -255.516.961 -264.564.328
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-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328
-237.844.175 -245.178.628 -255.516.961 -264.564.328
-285.000 -285.000 -285.000 -285.000
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
0 0 0 0
-256.255.314 -264.173.397 -275.254.274 -284.996.634
-256.540.314 -264.458.397 -275.539.274 -285.281.634
-285.000 -285.000 -285.000 -285.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
61

62

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
0 0 0 0
99.055 99.055 99.055 99.055
99.055 99.055 99.055 99.055
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1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357
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11.700 11.700 11.700 11.700
11.700 11.700 11.700 11.700
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529.040 529.040 529.040 529.040
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553.057 553.057 553.057 553.057
553.057 553.057 553.057 553.057
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4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725
0 0 0 0
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
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1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
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164.202 164.202 164.202 164.202
164.202 164.202 164.202 164.202
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25.915.142 27.496.876 27.845.247 27.958.469
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3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
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-45.034.367 -47.133.065 -48.338.952 -48.655.936
-45.433.067 -47.403.765 -48.609.652 -48.926.636
-398.700 -270.700 -270.700 -270.700
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-398.700 -270.700 -270.700 -270.700
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-45.034.367 -47.133.065 -48.338.952 -48.655.936
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-398.700 -270.700 -270.700 -270.700
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
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-45.985.470 -48.061.167 -49.290.207 -49.603.858
-46.384.170 -48.331.867 -49.560.907 -49.874.558
-398.700 -270.700 -270.700 -270.700
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
63

64

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.475.609 2.494.954 2.512.605 2.517.394
2.475.609 2.494.954 2.512.605 2.517.394
0 0 0 0
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242.000 242.000 242.000 242.000
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609.040 609.040 609.040 609.040
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491.844 501.844 511.844 521.844
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3.818.493 3.847.838 3.875.489 3.890.278
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9.112.654 9.064.312 9.440.715 9.420.763
9.112.654 9.064.312 9.440.715 9.420.763
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8.799.281 8.467.249 8.515.334 8.515.334
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3.236.738 3.580.385 4.127.038 4.773.238
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2.731.826 2.640.427 3.817.385 2.632.870
2.731.826 2.640.427 3.817.385 2.632.870
0 0 0 0
35.215.646 33.740.845 37.583.746 37.025.478
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-440.317 -436.686 -440.341 -439.815
-440.317 -436.686 -440.341 -439.815
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-31.837.470 -30.329.693 -34.148.598 -33.575.015
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08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
65

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
20.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
-1.000.000 0 0 0
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0
0
0
0
0
678.000 678.000 678.000 678.000
678.000 678.000 678.000 678.000
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0
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23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
24.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
-1.000.000 0 0 0
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-21.000.112 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
-22.000.112 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
66

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                  
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
8.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten
7.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
8.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
67

68

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
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0 0 0 0
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30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
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0 0 0 0
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35.322 35.322 35.322 35.322
35.322 35.322 35.322 35.322
0 0 0 0
6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
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2.176.617 2.112.497 1.790.047 1.690.047
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-30.000 0 0 0
24.164 24.164 24.164 24.164
24.164 24.164 24.164 24.164
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41.875 41.875 41.875 41.875
41.875 41.875 41.875 41.875
0 0 0 0
979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
0 0 0 0
9.781.069 9.707.063 9.753.197 9.626.550
9.811.069 9.707.063 9.753.197 9.626.550
-30.000 0 0 0
-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-9.775.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-30.000 0 0 0
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-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-9.775.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-30.000 0 0 0
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-9.745.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-9.775.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-30.000 0 0 0
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
0 0 0 0
-10.031.971 -9.949.861 -10.004.153 -9.876.331
-10.061.971 -9.949.861 -10.004.153 -9.876.331
-30.000 0 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
69

70

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.255.098 6.018.849 3.237.845 2.178.769
7.255.098 6.018.849 3.237.845 2.178.769
0 0 0 0
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399.333 99.333 0 0
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216.058 216.058 148.533 81.007
216.058 216.058 148.533 81.007
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7.870.489 6.334.240 3.386.378 2.259.776
7.870.489 6.334.240 3.386.378 2.259.776
0 0 0 0
5.116.071 5.020.768 5.295.292 5.222.740
5.116.071 5.020.768 5.295.292 5.222.740
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16.066.377 14.322.806 11.184.818 9.649.574
16.066.377 14.322.806 11.184.818 9.649.574
0 0 0 0
75.283 75.283 75.283 75.283
75.283 75.283 75.283 75.283
0 0 0 0
892.046 700.491 720.701 700.491
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1.198.405 1.019.950 899.470 846.359
1.198.405 1.019.950 899.470 846.359
0 0 0 0
23.348.182 21.139.299 18.175.565 16.494.448
23.398.182 21.139.299 18.175.565 16.494.448
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-189.811 -184.716 -189.845 -189.107
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-15.667.505 -14.989.775 -14.979.032 -14.423.778
-15.717.505 -14.989.775 -14.979.032 -14.423.778
-50.000 0 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
71

72

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
700.611 690.017 687.479 684.260
700.611 690.017 687.479 684.260
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
5.808 5.808 5.808 5.808
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870.889 860.294 857.756 854.538
870.889 860.294 857.756 854.538
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3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674
3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674
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455.864 454.499 458.635 458.635
455.864 454.499 458.635 458.635
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65.040 55.860 55.105 53.654
65.040 55.860 55.105 53.654
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217.000 217.000 217.000 217.000
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-330.000 0 0 0
406.429 415.182 440.822 448.973
406.429 415.182 440.822 448.973
0 0 0 0
4.350.634 4.404.123 4.525.830 4.592.936
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-330.000 0 0 0
-3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
-3.809.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
-330.000 0 0 0
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-3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
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-330.000 0 0 0
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-3.479.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
-3.809.745 -3.543.829 -3.668.074 -3.738.398
-330.000 0 0 0
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
0 0 0 0
-3.555.445 -3.617.629 -3.743.786 -3.813.835
-3.885.445 -3.617.629 -3.743.786 -3.813.835
-330.000 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
73

74

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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25.108 25.108 25.108 25.108
25.108 25.108 25.108 25.108
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574.100 574.100 574.100 574.100
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117.000 117.000 117.000 117.000
117.000 117.000 117.000 117.000
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86.800 86.800 86.800 86.800
86.800 86.800 86.800 86.800
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803.008 803.008 803.008 803.008
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8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
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717.975 517.977 517.977 517.977
717.975 517.977 517.977 517.977
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120.426 120.426 120.426 120.426
120.426 120.426 120.426 120.426
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3.557.316 3.476.964 3.410.735 3.410.735
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4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993
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18.011.881 17.477.948 18.191.975 17.932.521
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-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
-17.208.873 -16.674.940 -17.388.966 -17.129.513
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-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
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0 0 0 0
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16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
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-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
-1.250.400 -690.667 -1.430.593 -1.171.140
-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
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-1.250.400 -690.667 -1.430.593 -1.171.140
-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
0 0 0 0
-1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777
-1.657.419 -1.087.689 -1.837.679 -1.576.777
-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
75

76

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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237 231 180 164
237 231 180 164
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7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
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45 45 45 45
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5 5 5 5
5 5 5 5
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124.001 124.001 124.001 124.001
124.001 124.001 124.001 124.001
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8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
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4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
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10.572 10.572 10.572 10.572
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236.176 236.226 235.256 236.261
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18.066.095 19.663.684 21.412.265 23.326.028
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672.280 703.210 747.033 761.592
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-15.687.512 -16.081.838 -16.938.172 -18.756.445
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-15.678.022 -16.072.347 -16.928.682 -18.746.954
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-15.678.022 -16.072.347 -16.928.682 -18.746.954
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
0 0 0 0
-15.411.785 -15.800.149 -16.662.484 -18.479.893
-15.911.785 -16.300.149 -17.162.484 -18.979.893
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
77

78

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
0 0 0 0
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
533.251 523.082 472.003 472.003
533.251 523.082 472.003 472.003
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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0 0 0 0
68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
0 0 0 0
30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100
30.670.315 30.481.477 31.770.882 31.680.100
-75.000 -75.000 -75.000 -75.000
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0 0 0 0
77.366.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659
78.116.580 77.003.588 73.615.242 73.426.659
-750.000 0 0 0
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
0 0 0 0
15.973.000 16.490.080 17.022.672 17.571.243
16.073.000 16.490.080 17.022.672 17.571.243
-100.000 0 0 0
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
0 0 0 0
186.072.151 184.892.829 172.401.941 173.054.231
186.997.151 184.967.829 172.476.941 173.129.231
-925.000 -75.000 -75.000 -75.000
-117.778.639 -116.370.275 -109.599.132 -109.085.060
-118.703.639 -116.445.275 -109.674.132 -109.160.060
-925.000 -75.000 -75.000 -75.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007
-118.780.586 -116.522.222 -109.751.079 -109.237.007
-925.000 -75.000 -75.000 -75.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-117.855.586 -116.447.222 -109.676.079 -109.162.007
-118.780.586 -116.522.222 -109.751.079 -109.237.007
-925.000 -75.000 -75.000 -75.000
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
0 0 0 0
-118.628.357 -117.198.713 -110.448.990 -109.931.835
-119.553.357 -117.273.713 -110.523.990 -110.006.835
-925.000 -75.000 -75.000 -75.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
79

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66.365.900 65.184.000 56.956.000 46.912.700
68.565.900 65.184.000 56.956.000 46.912.700
-2.200.000 0 0 0
0
0
0
155.923.700
155.923.700
0
5.440.500 3.884.000 965.000 945.000
5.440.500 3.884.000 965.000 945.000
0 0 0 0
5.459.000
5.459.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
74.006.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
-2.200.000 0 0 0
161.382.700
161.382.700
0
-56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
-58.768.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
-2.200.000 0 0 0
-161.382.700
-161.382.700
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                   
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
80

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                           
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
481.000 481.000 600.000 600.000
2.481.000 481.000 600.000 600.000
-2.000.000 0 0 0
1.531.000
1.531.000
0
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
481.000 481.000 600.000 600.000
2.481.000 481.000 600.000 600.000
-2.000.000 0 0 0
1.531.000
1.531.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
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0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
200.000 0 0 0
-200.000 0 0 0
0
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0
0 0 0 0
200.000 0 0 0
-200.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
81

82

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58.434.515 60.341.266 58.317.430 57.782.712
58.434.515 60.341.266 58.317.430 57.782.712
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.046.344 1.046.344 1.046.344 1.046.344
1.046.344 1.046.344 1.046.344 1.046.344
0 0 0 0
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0 0 0 0
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9.308.531 9.582.690 9.971.604 9.971.604
9.308.531 9.582.690 9.971.604 9.971.604
0 0 0 0
4.536.435 4.718.383 4.791.683 4.862.404
4.536.435 4.718.383 4.791.683 4.862.404
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.325.824 75.688.683 74.127.061 73.663.063
73.325.824 75.688.683 74.127.061 73.663.063
0 0 0 0
11.992.631 12.066.321 12.463.439 12.563.283
11.992.631 12.066.321 12.463.439 12.563.283
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.541.482 26.087.851 19.565.366 11.601.447
19.541.482 26.087.851 19.565.366 11.601.447
-3.000.000 0 0 0
53.442.007 54.244.629 54.639.024 56.406.488
53.442.007 54.244.629 54.639.024 56.406.488
0 0 0 0
27.428.652 27.389.652 28.135.652 28.361.652
27.428.652 27.389.652 28.135.652 28.361.652
0 0 0 0
10.784.763 11.087.053 11.565.444 11.596.504
10.784.763 11.087.053 11.565.444 11.596.504
0 0 0 0
120.189.535 130.875.506 126.368.925 120.529.374
123.189.535 130.875.506 126.368.925 120.529.374
-3.000.000 0 0 0
-46.863.711 -55.186.824 -52.241.864 -46.866.311
-49.863.711 -55.186.824 -52.241.864 -46.866.311
-3.000.000 0 0 0
300 200 100 100
300 200 100 100
0 0 0 0
6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
-5.700 -5.800 -5.900 -5.900
-5.700 -5.800 -5.900 -5.900
0 0 0 0
-46.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-49.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-3.000.000 0 0 0
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-46.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-49.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-3.000.000 0 0 0
-388.937 -378.591 -389.006 -387.507
-388.937 -378.591 -389.006 -387.507
0 0 0 0
-47.258.348 -55.571.215 -52.636.770 -47.259.718
-50.258.348 -55.571.215 -52.636.770 -47.259.718
-3.000.000 0 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
83

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64.779.668 69.720.968 56.611.000 41.078.200
65.679.668 69.720.968 56.611.000 41.078.200
-900.000 0 0 0
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0
0
163.771.168
163.771.168
0
130.000 130.000 130.000 130.000
130.000 130.000 130.000 130.000
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0 0 0 0
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0
0
8.703.474 8.703.474 8.703.474 8.703.474
8.703.474 8.703.474 8.703.474 8.703.474
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0
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0
73.613.142 78.554.442 65.444.474 49.911.674
74.513.142 78.554.442 65.444.474 49.911.674
-900.000 0 0 0
163.771.168
163.771.168
0
-52.094.668 -54.738.968 -35.082.300 -31.995.900
-52.994.668 -54.738.968 -35.082.300 -31.995.900
-900.000 0 0 0
-163.771.168
-163.771.168
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
84

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                              
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
85

86

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
873.387 757.140 590.068 532.685
873.387 757.140 590.068 532.685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
235.131 235.131 235.131 235.131
235.131 235.131 235.131 235.131
0 0 0 0
619.200 619.200 619.200 619.200
619.200 619.200 619.200 619.200
0 0 0 0
215.600 215.600 215.600 215.600
215.600 215.600 215.600 215.600
0 0 0 0
1.633.584 2.418.384 2.451.384 2.451.384
1.633.584 2.418.384 2.451.384 2.451.384
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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3.576.901 4.245.455 4.111.383 4.053.999
3.576.901 4.245.455 4.111.383 4.053.999
0 0 0 0
33.368.366 33.830.992 34.803.807 35.322.709
33.607.666 34.070.292 35.043.107 35.562.009
-239.300 -239.300 -239.300 -239.300
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0 0 0 0
0 0 0 0
14.525.591 14.558.710 15.433.753 15.849.953
18.078.991 14.558.710 15.433.753 15.849.953
-3.553.400 0 0 0
2.104.443 2.344.295 2.399.922 2.584.419
2.104.443 2.344.295 2.399.922 2.584.419
0 0 0 0
364.100 332.800 332.800 332.800
364.100 332.800 332.800 332.800
0 0 0 0
9.769.593 8.817.206 9.353.268 7.796.843
10.530.293 9.077.906 9.613.968 8.057.543
-760.700 -260.700 -260.700 -260.700
60.132.093 59.884.003 62.323.550 61.886.723
64.685.493 60.384.003 62.823.550 62.386.723
-4.553.400 -500.000 -500.000 -500.000
-56.555.192 -55.638.548 -58.212.168 -57.832.724
-61.108.592 -56.138.548 -58.712.168 -58.332.724
-4.553.400 -500.000 -500.000 -500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 802 802 802
802 802 802 802
0 0 0 0
-802 -802 -802 -802
-802 -802 -802 -802
0 0 0 0
-56.555.994 -55.639.350 -58.212.970 -57.833.526
-61.109.394 -56.139.350 -58.712.970 -58.333.526
-4.553.400 -500.000 -500.000 -500.000
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-56.555.994 -55.639.350 -58.212.970 -57.833.526
-61.109.394 -56.139.350 -58.712.970 -58.333.526
-4.553.400 -500.000 -500.000 -500.000
-603.483 -590.660 -603.567 -601.709
-603.483 -590.660 -603.567 -601.709
0 0 0 0
-57.159.477 -56.230.010 -58.816.537 -58.435.236
-61.712.877 -56.730.010 -59.316.537 -58.935.236
-4.553.400 -500.000 -500.000 -500.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
87

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000
11.070.758 6.990.000 6.596.000 3.740.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
0
0
0
8.750.000
9.000.000
-250.000
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
0 0 0 0
3.762.000
3.762.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0 0 0 0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000
17.126.633 10.752.000 9.370.000 6.160.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
12.512.000
12.762.000
-250.000
-14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000
-15.158.633 -9.041.200 -6.151.200 -5.364.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
-12.512.000
-12.762.000
-250.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
88

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
250.000 250.000 250.000 250.000
500.000 500.000 500.000 500.000
-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
250.000
500.000
-250.000
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)
6700-1301-1-9732 - Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
250.000 250.000 250.000 250.000
500.000 500.000 500.000 500.000
-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
250.000
500.000
-250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
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0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
89

90

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
187.370 131.370 131.370 134.670
187.370 131.370 131.370 134.670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
731.700 731.700 731.700 731.700
731.700 731.700 731.700 731.700
0 0 0 0
300 300 300 300
300 300 300 300
0 0 0 0
421.300 421.300 421.300 421.300
421.300 421.300 421.300 421.300
0 0 0 0
303.200 303.200 303.200 303.200
303.200 303.200 303.200 303.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
0 0 0 0
11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665
12.042.899 12.088.120 12.537.175 12.613.665
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2.276.739 2.150.075 2.280.075 2.284.240
2.426.739 2.250.075 2.380.075 2.284.240
-150.000 -100.000 -100.000 0
293.739 319.155 341.637 358.266
293.739 319.155 341.637 358.266
0 0 0 0
2.565.497 2.548.830 2.515.497 2.515.497
2.922.997 2.836.330 2.802.997 2.782.997
-357.500 -287.500 -287.500 -267.500
2.123.581 2.264.232 2.349.003 2.397.148
2.133.581 2.264.232 2.349.003 2.397.148
-10.000 0 0 0
19.119.455 19.187.412 19.840.388 19.985.816
19.819.955 19.757.912 20.410.888 20.436.316
-700.500 -570.500 -570.500 -450.500
-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-700.500 -570.500 -570.500 -450.500
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-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-700.500 -570.500 -570.500 -450.500
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0 0 0 0
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-17.475.585 -17.599.542 -18.252.518 -18.394.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-700.500 -570.500 -570.500 -450.500
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
0 0 0 0
-17.985.563 -18.096.637 -18.762.582 -18.902.842
-18.686.063 -18.667.137 -19.333.082 -19.353.342
-700.500 -570.500 -570.500 -450.500
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
91

92

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
705.641 705.641 705.668 705.641
705.641 705.641 705.668 705.641
0 0 0 0
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1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000
0 0 0 0
263.750 263.750 263.750 263.750
263.750 263.750 263.750 263.750
0 0 0 0
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
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14.000 13.000 13.000 13.000
14.000 13.000 13.000 13.000
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10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
0 0 0 0
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
0 0 0 0
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-50.000 0 0 0
100.359 100.359 100.359 100.359
100.359 100.359 100.359 100.359
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18.053.195 16.733.750 16.344.285 16.405.015
18.918.195 16.733.750 16.344.285 16.405.015
-865.000 0 0 0
15.075.278 15.188.289 16.416.757 16.313.238
15.125.278 15.188.289 16.416.757 16.313.238
-50.000 0 0 0
42.161.184 41.009.527 41.910.980 41.818.141
43.126.184 41.009.527 41.910.980 41.818.141
-965.000 0 0 0
-31.810.794 -30.310.137 -30.711.563 -30.718.751
-32.775.794 -30.310.137 -30.711.563 -30.718.751
-965.000 0 0 0
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
16.489.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
15.524.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
-965.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.489.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
15.524.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
-965.000 0 0 0
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
0 0 0 0
16.267.861 45.274.387 55.917.053 56.510.716
15.302.861 45.274.387 55.917.053 56.510.716
-965.000 0 0 0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
93

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
neu
Differenz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e nalt
neu
Differenz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e nalt
neu
Differenz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e nalt
neu
Differenz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e nalt
neu
Differenz
Auszahlungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
neu
Differenz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
neu
Differenz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e n a l t
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Investitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Summe investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.150.000 0 0 0
1.150.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
142.500 142.500 142.500 142.500
642.500 142.500 142.500 142.500
-500.000 0 0 0
0
0
0
1.492.000 1.520.750 1.550.640 1.581.485
1.492.000 1.520.750 1.550.640 1.581.485
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.784.500 1.663.250 1.693.140 1.723.985
3.284.500 1.663.250 1.693.140 1.723.985
-500.000 0 0 0
0
0
0
-2.784.500 -1.663.250 -1.693.140 -1.723.985
-3.284.500 -1.663.250 -1.693.140 -1.723.985
-500.000 0 0 0
0
0
0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
94

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                              
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
95

96

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2+  Z u w e n d u n g e n  u n d  a l l g .  U m l a g e n Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
0000
478.516.043 479.851.453 482.424.000 490.930.000
489.516.043 486.851.453 489.424.000 497.930.000
11.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
858.100 850.900 844.500 844.500
858.100 850.900 844.500 844.500
0 0 0 0
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.018.929.243 3.105.257.453 3.218.623.600 3.307.229.600
3.029.929.243 3.112.257.453 3.225.623.600 3.314.229.600
11.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
571.586.043 488.571.453 496.639.000 508.611.000
566.889.893 488.571.453 496.639.000 508.611.000
4.696.150 0 0 0
23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479
18.447.736 23.271.949 23.771.479 23.771.479
5.213.000 250.000 250.000 250.000
595.246.779 512.093.402 520.660.479 532.632.479
585.337.629 511.843.402 520.410.479 532.382.479
9.909.150 250.000 250.000 250.000
2.423.682.464 2.593.164.051 2.697.963.121 2.774.597.121
2.444.591.614 2.600.414.051 2.705.213.121 2.781.847.121
20.909.150 7.250.000 7.250.000 7.250.000
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
0 0 0 0
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
0 0 0 0
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
0 0 0 0
2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121
2.313.375.944 2.444.771.751 2.514.858.621 2.594.281.121
20.909.150 7.250.000 7.250.000 7.250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.292.466.794 2.437.521.751 2.507.608.621 2.587.031.121
2.313.375.944 2.444.771.751 2.514.858.621 2.594.281.121
20.909.150 7.250.000 7.250.000 7.250.000
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
0 0 0 0
2.294.505.494 2.439.580.451 2.509.687.321 2.589.109.821
2.315.414.644 2.446.830.451 2.516.937.321 2.596.359.821
20.909.150 7.250.000 7.250.000 7.250.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 2020 2021 2022
97

Tei lfi nanzl an
(A n gabe n in  E u ro)
Produkt be rei ch
Produkt gruppe
Verantwortl iche/r Deze rnent/ -i n
Einzahlungen
1a u s  Z u w e n d u n g e n  f ü r  I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n a l t
ne u
Di ff e renz
2a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  S a c h a n l a g e n alt
ne u
Di ff e renz
3a u s  d e r  V e r ä u ß e r u n g  v o n  F i n a n z a n l a g e n alt
ne u
Di ff e renz
4a u s  B e i t r ä g e n  u n d  ä h n l .  E n t g e l t e n alt
ne u
Di ff e renz
5s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s e i n z a h l u n g e n alt
ne u
Di ff e renz
6S u m m e  i n v e s t i v e  E i n z a h l u n g e n alt
ne u
Di ff e renz
Ausz ahl ungen
7f ü r  d .  E r w e r b  v .  G r u n d s t ü c k e n  u n d  G e b ä u d e n a l t
ne u
Di ff e renz
8f ü r  B a u m a ß n a h m e n alt
ne u
Di ff e renz
9f ü r  d .  E r w e r b  v o n  b e w e g l .  A n l a g e v e r m ö g e nalt
ne u
Di ff e renz
10 für den Erwerb von Fi na nzanlagen alt
ne u
Di ff e renz
11 von aktivi erbaren Zuwendungen alt
ne u
Di ff e renz
12 sonst.  I nve stit ionsauszahlunge n alt
ne u
Di ff e renz
13 Summe investive Auszahl ungen alt
ne u
Di ff e renz
14 Saldo I nvesti ti onstäti gkei t alt
ne u
Di ff e renz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufna hme von Darlehen alt
ne u
Di ff e renz
16 Rückflüsse von Darlehen alt
ne u
Di ff e renz
17 Summe Einz.  aus Fi nanzierungst äti gkei t alt
ne u
Di ff e renz
Ausz ahl ungen
18 Til gung von Darlehen alt
ne u
Di ff e renz
19 Gewährung vo n Darlehen alt
ne u
Di ff e renz
20 Summe Ausz.  aus Fi nanzierungstäti gkei t alt
ne u
Di ff e renz
21 Saldo Fi nanzierungstäti gkei t alt
ne u
Di ff e renz
22 Saldo Gesamt alt
ne u
Di ff e renz
41.669.779 39.640.000 39.640.000 39.640.000
41.669.779 39.640.000 39.640.000 39.640.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
0 0 0 0
0
0
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44.353.779 42.292.000 42.297.000 42.271.000
44.353.779 42.292.000 42.297.000 42.271.000
0 0 0 0
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2.255.310 0 0 0
2.255.310 0 0 0
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0 0 0 0
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0
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15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
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72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
0 0 0 0
0
0
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91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
0 0 0 0
0
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0
-46.714.531 -6.751.000 -6.262.000 27.064.000
-46.714.531 -6.751.000 -6.262.000 27.064.000
0 0 0 0
0
0
0
979.335.999 838.849.604 780.655.918 698.753.707
988.355.999 839.099.604 780.905.918 699.003.707
9.020.000 250.000 250.000 250.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
0 0 0 0
202.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000
202.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
981.385.999 840.899.604 782.705.918 700.803.707
990.405.999 841.149.604 782.955.918 701.053.707
9.020.000 250.000 250.000 250.000
0
0
0
735.933.000 741.519.000 744.911.000 747.594.000
735.933.000 741.519.000 744.911.000 747.594.000
0 0 0 0
0
0
0
245.452.999 99.380.604 37.794.918 -46.790.293
254.472.999 99.630.604 38.044.918 -46.540.293
9.020.000 250.000 250.000 250.000
0
0
0
198.738.468 92.629.604 31.532.918 -19.726.293
207.758.468 92.879.604 31.782.918 -19.476.293
9.020.000 250.000 250.000 250.000
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss
2019 VE 2020 2021 2022
98

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(A ngaben in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus
2019 VE 2020 2021 2022
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9000-1601-0-0032 - Investitionskredite
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
99

Vom Finanzausschuss am 08.10.2018 empfohlene 
Änderungen: 
Ö Veränderungen im Haushaltsplan 2019 einschl.
der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022
(AN/1379/2018)
Ö Verwendung der Kulturförderabgabe im Jahr
2019 (AN/1378/2018)
Ö Haushaltsbegleitbeschluss (AN1380/2018)
Die Anlagen enthalten die Originalanträge. Evtl. 
erforderliche Anpassungen (veränderter Teilplan, 
geänderte Zuordnung investiv / konsumtiv) sind 
im voranstehenden Druckwerk berücksichtigt.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat 
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Ratsgruppe GUT 
 
 
An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
 
Herrn 
Martin Börschel 
 
 
 
Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018 
 
AN/1379/2018 
 
Änderungs - bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates 
Gremium Datum der Sitzung 
Finanzausschuss 08.10.2018 
 
Zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. 
mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) 
Sehr geehrter Herr Börschel, 
 
bitte nehmen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln 
für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 
3155/2018) auf die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018: 
 
Beschluss: 
 
Der erste Absatz des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird wie folgt ergänzt: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2019 
gem. dem durch die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen En t-
wurf der Verwaltung sowie unter Berücksichtigung der aus der beigefügten Anlage 
ersichtlichen und den vom Finanzausschuss befürworteten Änderungen.  
 
Begründung: 
 
Die Begründung erfolgt mündlich.  
 
Anlage HPL 2019 Pol. VN 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Niklas Kienitz    gez. Jörg Frank    
CDU-Fraktionsgeschäftsführer    GRÜNE -Fraktionsgeschäftsführer 
 
gez. Ulrich Breite    gez. Thor Zimmermann 
FDP-Fraktionsgeschäftsführer   Ratsgruppe GUT

Hpl 2019 Anlage Pol. VN
1
2
3
4
5
6
7
8
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
0212 I
Baumaßnahmen für Gebäude der 
Freiwilligen Feuerwehren 1.500.000 i
Mittelvergabe 
aufgrund einer 
Bedarfsübersicht der 
Freiwilligen 
Feuerwehr; Freigabe 
durch Fach- und 
Finanzausschuss
0416 VII
Neue Atelierflächen und Proberäume 
in städtischen Immobilien 1.000.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0507 V
Anschaffung von 11 E-
Lastenfahrrädern für Bürgerhäuser 55.000 i
0604 IV
Beschleunigungsprogramm Spielplätze 
in den Stadtbezirken 2019/2020 - 
900.000 € 900.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0801 IV
Neue Skateranlage auf städtischem 
Grundstück in Widdersdorf 250.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VIII
Beleuchtung Radweg vom Bayerwerk 
Flittard bis zur Einmündung der 
Düsseldorfer Strasse in die B8 
(Drucksachen 1133/2016; 1125/2017; 
AN0436/2017 aus dem VA vom 
2.5.2017) Die Kosten sind in den 
Drucksachen 200.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VI
Infrastrukturprogramm Aufwertung 
der Plätze in den Stadtbezirken (1-9) 2.000.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss

2
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
9
10
11
12
13
14
15
16
1201 VI
Lebenswerte Kölner Plätze - 20 
zusätzliche Trinkwasserbrunnen 253.000 i
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss; 
(Kosten pro 
Trinkwasserbrunnen 
11.500 €, z. B. 2 
zusätzliche Brunnen 
pro SB + 4 für die 
Innenstadt)
1201 VI
Wegeverbindung Tanzbrunnen zum 
Rheinboulevard 500.000 i
1201 VIII Anlage von Fahrradschutzstreifen 100.000 i
1202 VIII
Verbesserung lokaler 
Klimabedingungen - Schaffung von 
Rasengleisen 1.000.000 i
1301 VI
Zusätzliche Mittel für 
Baumersatzpflanzungen (350 
Fehlstellen) 250.000 i
Ansatz 2019 und 2020 
bisher    250.000 €; 
Fortschreibung Mifrifi 
auf 500.000
1501 OB Aufbau des Kreativhauses 500.000 i
Einmalige Zuwendung 
für Investitionen; 
Basis HPL-Beschluss 
2018
nachrichtlich, 
Kreditbedarf 
über 8,5 Mio. 
Euro im 
Haushalt 
problemlos 
darstellbar. Summe investiv 8.508.000,00 €

3
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
17
18
19
20
21
0101 OB Kölner Frauenpreis 5.000 k
Konzept und 
Etablierung eines 
Kölner Frauenpreises 
für ehrenamtliche 
Leistungen, 
Fortschreibung in 
MifriFi
0101 OB
Unterstützung und Förderung des 
Jugendaustausches Köln- Tel Aviv 50.000 k
0101 OB
Unterstützung und Förderung des 
Jugendaustausches mit anderen 
Kölner Partnerstädten inkl. Betlehem 150.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0101 OB
Zuschuss Hochschulkooperation im 
Rahmen der Städtepartnerschaften 40.000 k
0111 I
Infokampagne "Alleinerziehende in 
Köln" 50.000 k
Entwicklung eines 
"Wegweisers für 
Alleinerziehende" uns 
städtischer 
Internetauftritt

4
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
22
23
24
25
26
0201 I
Sicherheitsaufwand für 
Großveranstaltungen 250.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss; 
Zusetzung weiterer 
Mittel, da die 
Anforderungen von 
Jahr zu Jahr steigen. 
Veranstaltungen von 
übergeordnetem 
Interesse (ohne 
Fussball). Stadt Köln 
als fikitver 
Veranstalter. Silvester, 
Kölner Lichter, CSD, 
Karneval; Erhöhung 
der 
Sicherheitsanforderun
gen
0301 IV
Elternberatung Inklusion Zusetzung 
von 0,3 Stelle (EG 12) 30.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0408 VII
Stellenzusetzung EG 13 Abteilung für 
Kölnisches Brauchtum (KSM) 80.400 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0410 VII
Stellenzusetzung EG 13 Info- und 
Bildungsstelle gegen 
Rechtsextremismus im NS-
Dokumentationszentrum der Stadt 
Köln (ibs) 80.400 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0412 VII
BKZ an Kölner Frauengeschichtsverein 
e.V. 4.250 k
Fortschreibung in 
MifriFi

5
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
27
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29
30
31
32
0412 VII
Projektförderung 
Digitalisierungsprojekt 
Frauengeschichtsverein e.V. 10.000 k
Fortschreibung 2020 
und 2021 in MifriFi
0415 IV
Stärkung der Rheinischen Musikschule 
durch Verbesserung des Angebotes 
und finanzielle Aufwertung der 
Honorarkräfte 500.000 k
Sperrvermerk: 
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss 
nach Vorlage eines 
Konzepts zur 
Ausweitung des 
Angebotes sowie zur 
finanziellen 
Aufwertung der 
Honorarkräfte; 
Fortschreibung in 
MifriFi 
0416 IV
Zuschuss für experimentelle 
Musikprojekte an Schulen 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss 
nach Vorlage eines 
Konzeptes. 
Fortschreibung MifriFi 
50.000 €
0416 VII
Erhöhung Institutionelle Förderung 
Bildende Kunst (Photoszene) 70.000 k
Antrag und 
Entscheidung durch 
Beirat für bildende 
Kunst, Fortschreibung 
in MifriFi
0416 VII
Künstler*innenförderung Bildende 
Kunst (Stipendien ohne 
Altersbegrenzung) 90.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0416 VII
Zuschuss KulturForum 
Türkei/Deuschland 25.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi

6
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
33
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35
36
37
38
39
40
41
42
0416 VII
Lärmschutzfond für freie 
Kulturinstitutionen/Musikclubs 300.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi; Freigabe durch 
Fach- und 
Finanzausschuss auf 
Basis eines Konzeptes.
0416 VII Sommer Köln 15.000 k
Neukonzeptionierung, 
Fortschreibung in 
MifriFi
0416 VII
Institutionelle Förderung Breslauer 
Sammlung 5.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0416 VII
Förderung innovative Klein- und 
Musikprojekte (bestehender HH-Titel) 20.000 k
0416 VII Zuschüsse für Brauchtumspflege 10.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0416 VII
Förderstipendium Kinder- und 
Jugendbuchliteratur (Abwicklung über  
Literaturhaus Köln) 20.000 k
Fortschreibung in 
Mifrifi
0504 V Förderung Projekt "Kölsch Hätz" 50.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0504 V
Sicherung  des RomBuk Archivs und 
Aufbau von Bildungsangeboten beim 
Rom e.V. 145.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi, ab 2020 
155.000 € pa
0504 V
Zuschuss Friedhofsmobil der 
"Senioren Servicedienste Köln e.V."; 
Anschaffung seniorengerechter PKW 
und Personalkosten 60.000 k
45.000 € 
(Personalkosten) 
Fortschreibung in 
MifriFi
0504 V SKM Männerberatung 60.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss, 
Fortschreibung in 
MifriFi

7
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
43
44
45
46
47
48
49
0504 V SKF Stalking Projekt 35.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0507 V
Zuschüsse Bürgervereine für 
Instandsetzung, Renovierung und 
kleinere Anschaffungen (ohne Sport) 50.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0507 V
Baukostenzuschüsse für Bürger- und 
Vereinseinrichtungen (ohne Sport) 350.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss, 
Fortschreibung in 
MifriFi (2019 
Pilotprojekt 
Multifunktionshaus 
Lövenich)
0604 IV Schülerferienfreizeitkarte 400.000 k
Freigabe durch Fach-  
und Finanzausschuss 
nach Vorlage Konzept - 
Umsetzung HPL-
Begleitbeschluss 
2016/17
0604 IV
Errichtung eines "Makerspace" in rrh. 
Jugendeinrichtung (vergleichbar 
Dingfabrik e.V./Ehrenfeld) 20.000 k
0604 IV
Mobile Jugendarbeit (Truck) 
Personalkostenzuschuss SKM 30.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0604 IV
Mitternachtssport - 6 neue Angebote 
in den Stadtteilen Buchforst/-heim, 
Porz, Nippes, Innenstadt, Mülheim 
und Ehrenfeld 27.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi

8
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
50
51
52
53
54
55
56
57
58
0604 IV
Maßnahmen aus dem Kinder- und 
Jugendförderplan 800.000 k
Fortschreibung in 
Mifrifi; Freigabe durch 
Fach- und 
Finanzausschuss (u.a. 
Grembox und SKM 
Jugendtreff in 
Ossendorf)
0604 IV
Zuschuss für Aktivitäten der 
Jugendverbände 5.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0604 IV
Zuschuss für den Ring politische 
Jugend 5.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0604 IV
Jugendprojekt Dachlow ab 2019 als 
Dauereinrichtung fortführen 200.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi, Freigabe durch 
Fach- und 
Finanzausschuss
0604 IV
Förderung von 
Ehrenamtskoordination für das 
trägerübergreifende Netzwerk "frühe 
Hilfen" 35.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0604 IV 15 Stellen Schulsozialarbeit 1.050.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0604 IV
Zuschuss für das 
Ferienhilfswerk/Stadtranderholung 
zur Sicherung und Erweiterung des 
Angebots 250.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0604 IV Zuschuss für KIDSmiling e.V. 22.500 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0604 IV
Ausbau des stabilisierenden 
Betreuungsangebots "ÜMI plus" um 
weitere 5 Gruppen 200.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss

9
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
59
60
61
62
63
64
0604 IV
2 Stellen (Planer) E 11 Umsetzung 
Beschleunigungsprogramm Spielplätze 160.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss, 
Fortschreibung in 
MifriFi
0701 V
Aktionstage "gesund & mobil im 
Alter" und Kölner Vorsorgetag 28.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0701 V
Auslaufende ESF-Mittel/ Hilfen für 
Osteuropäer: Bausteine, die sich nicht 
über EU-Mittel finanzieren lassen; 
hier: "Clearingstelle Migration im 
Gesundheitsamt der Stadt Köln" 170.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi (ab 2020: 
180.000 Euro)
0701 V
Verbesserung der medizinischen 
Grundversorgung für Menschen mit 
Migrationshintergrund aus 
Meschenich 25.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0701 V
Zuschuss Cafe Victoria, Drogenhilfe 
e.V. 10.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0701 V Fortführung des Projekt Plan 27 138.000 k
Sperrvermerk; Sofern 
keine 
Landesförderung 
möglich Freigabe 
durch Fach- und 
Finanzausschusses auf 
Basis eines Konzeptes.

10
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
65
66
67
68
69
70
71
72
0701 V
Sicherstellung eines Hebammen- 
Netzwerkes, Zuschussempfänger 
Hebammen- Netzwerk Köln e.V. 27.700 k
Vermittlung von 
Hebammenleistungen 
an Kölner Bürgerinnen 
und Bürger, 
personelle 
Unterstützung für die 
Telefonberatung und 
Sprechstunde= 1/2 
Hebammenstelle, 
Fortschreibung in 
MifriFi
0801 IV
Schaffung von Sportplätzen mit 
Kunstrasenbelag 1.000.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
0801 IV Instandsetzung Sportplatz Lövenich 250.000 k
Wiederaufnahme in 
Bedarfsliste 
Sportverwaltung.
0801 IV
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; 
Div. Empfänger/ Zuschuss für 
Materialkosten 100.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0801 IV
Jugendbeihilfe an Sportvereine; 
StadtSportBund Köln 200.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0801 IV
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an 
Sportvereine; Div. Empfänger 70.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
0902 VI
Weiterentwicklung des 
Sozialraumkonzeptes "Lebenswerte 
Veedel" 50.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi, 50.000 Euro 
für konzeptionellen 
Ansatz
0902 VI
Ausweitung des Sozialraumkonzeptes 
"Lebenswerte Veedel" 200.000 k
Sperrvermerk: Nur bei 
Konzeptvorlage -  
200.000 Euro für 
Stellenzusetzung

11
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
73
74
75
76
77
78
79
80
81
0902 VI
Machbarkeitsstudie Kulturbaustein 
Helios-Gelände 30.000 k
Freigabe durch 
Fachausschuss
1002 VII
Einmaliger Zuschuss 
Brandschutzarbeiten/Aufzug 
Wolkenburg - Cäcilia Wolkenburg 
KMGV 80.000 k
1004 V
Infokampagne "Zweckentfremdung ist 
kein Kavaliersdelikt" 50.000 k
1005 V
Gemeinwesenarbeit: Stärkung und 
Ausweitung der quartiersbezogenen 
sozialen Arbeit 500.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss 
auf Basis eines 
Konzeptes, 
Fortschreibung in 
MifriFi
1005 V Neues Wohnen im Alter e.V. 42.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
1201 VIII
Umgestaltung Planungskosten Ehren-
/Apostelstraße 200.000 k
Freigabe durch 
Fachausschuss
1201 VIII
1 zusätzliche Stelle für die 
Verkehrssicherheitsarbeit (beinhaltet 
auch präventive Schulwegsicherheit) 75.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
1201 VIII
Mehr Verkehrssicherheit für Kinder 
und Jugendliche - Eigener Ansatz für 
Schulwegmarkierungen z.B. 
Zebrastreifen sowie 
Kommunikationskampagne mehr 
Miteinander im Straßenverkehr 250.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VI
Taktverdichtung für Stadtbahnlinien 
an allen Wochentagen und an den 
Abenden 1.000.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss

12
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1201 VI
Stärkung des Busverkehrs - Taktzeiten 
am Abend und am Wochenende 1.000.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VI Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 200.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VIII
Erweiterung WLAN auf öffentlichen 
Plätzen - Access-Points/Hot-Spots 140.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VIII WLAN an KVB-Haltestellen 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1201 VIII USB-"Tankstellen" an KVB-Haltestellen 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1202 VIII
Planungskosten Haltestellen Gürtel 
Niehler Straße sowie 
Boltensternstraße (Linie 13) 900.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1301 VI
Grünpflege - 5 zusätzliche Stellen für 
die Pflege von Baumscheiben zzgl. 
Sachmittel 250.000 k
Fortschreibung in 
MifriFi
1301 VI
Planungsmittel Sicherung Grünzug 
West 50.000 k
1301 VI
Mehrgenerationenplatz 
(Sportparcour) in Weiden sowie an 
einem geeigneten rrh. Standort 500.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1301 VI
Erhöhung der Mittel für 
Brunnensanierung: Jan van Werth und 
Rheingarten 150.000 k

13
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
92
93
94
95
96
97
98
1301 VI
Grünflächen - Mehr öffentliches Grün 
und Biodiversität auf Friedhofsflächen 900.400 k
Der Anteil 
"Öffenliches Grün" an 
den Friedhofskosten 
soll in Zukunft im 
Haushalt 20% 
betragen; Erhöhung 
Kämmereranteil.
1401 V
Zuschuss für Ausstellung  "Plastikmüll 
in Weltmeeren" (Odysseum) 30.000 k
1401 V Projekt Insektenmonitoring 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss 
auf Basis eines 
Konzeptes für ein 
Insektenmonitoring 
für die Dauer von 3 
Jahren - 
entsprechende 
Fortschreibung in 
MifriFi
1401 V
Verbesserung Pflege 
Naturschutzgebiete 50.000 k
1401 V
Förderprogramm 
"Altbaumodernisierung und 
Energieeffizienz - klimafreundliches 
Wohnen" 167.500 k
Rücknahme der 
Kürzung im HPL-
Entwurf; 
Fortschreibung in 
MifriFi
1401 V
Zuschuss Bündnis für kommunale 
Nachhaltigkeit 50.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1401 V Zuschuss Tag des guten Lebens 20.000 k
Fortschreibung für 
2020 und 2021 in 
MifriFi

14
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
99
100
101
102
103
1401 V
Kampagne und Wettbewerb zur 
naturnahen Gestaltung privater 
Gärten 50.000 k
1401 V
Beprobung der Kölner 
Grundwassermessstellen auf 
Pflanzenschutzmittel 50.000 k
Beprobung an 220 
Meßstellen für einen 
flächendeckenden 
Überblick zur 
Belastung durch 
Pestizide und 
Insektizide
1401 V 1 Stelle Biologe/in EG 13 91.500 k
Umsetzung FFH-
Richtlinie, Betreuung 
Bio-Station, 
kommunales 
Ökokonto, 
Fortschreibung in 
MifriFi
1401 V 1 Stelle Umweltpädagoge/in EG 13 91.500 k
Biodiversitätsstrategie 
(3860/2018) und 
Einzelprojekte, z.B. 
Wildbienenlehrpfade 
an außerschulischen 
Lernorten (z. B. 
Finkens Garten & Gut 
Leidenhausen), Anlage 
Nisthilfen & 
Wildblumenwiesen. 
Fortschreibung in 
MifriFi
1501 OB Zuschuss Digital Education Day 50.000 k

15
1
AB C D E F G
Produktgruppe 
(TP)
Dezerna
t Maßnahme Verbesserung 2019 Verschlechterung 
2019
invest 
/kons Haushaltsvermerk
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108
109
110
111
112
113
1501 OB Cologne Coding Summer School 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss
1501 OB
Musikclub-Kataster - Integration der 
Plattform in das städtische GIS-System 50.000 k
Integration des Club-
Katasters der IHK Köln 
in das städtische GIS-
System zur weiteren 
Nutzung
1501 OB Kaufprämie für Lastenfahrräder 100.000 k
Freigabe durch Fach- 
und Finanzausschuss 
auf Basis eines 
Förderkonzeptes.
1501 OB
 Veedels-Kooperation zur Stärkung 
des lokalen Einzelhandels - 
"Handelskümmerer" 50.000 k
Mit Unterstützung 
von IHK, Stadt Köln 
und Handelsverband 
sowie dem IFH Institut 
für Handelsforschung 
(kurz IFH) verfolgt das 
Konzept die Idee, 
Fragestellungen des 
Handels zu bündeln. 
1601 II
4.696.150 € Wenigeraufwand aus 
Reduzierung LVR-Umlage 4.696.150 k
1601 II
11 Mio. € Mehrertrag aus Anpassung 
Ansatz GFG NRW 2019 11.000.000
Summen konsumtiv 15.696.150,00 € 15.696.150,00 €

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat  
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Ratsgruppe GUT 
 
 
An den Vorsitzenden des  
Finanzausschusses 
Herr Martin Börschel 
 
Frau 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
 
 
 
Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018 
 
AN/1378/2018 
 
Änderungs - bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates 
Gremium Datum der Sitzung 
Finanzausschuss 08.10.2018 
 
TOP 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. 
mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) – hier: Kulturförderabgabe 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Börschel, 
 
folgender Änderungsantrag zu TOP 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Hau s-
haltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) – hier Kul-
turförderabgabe – bitten wir in die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 
08.10.2018 aufzunehmen: 
 
 
Gemeinsamer Änderungsantrag  
zum Hpl-Entwurf 2019 
 
 
Verwendung der Erträge aus der Kulturförder-
abgabe 2019 
 
zu TOP 8 der Sitzung des Finanzausschusses 
am 08.10.2018 zur Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan 2019 der Stadt Köln

- 2 - 
 
 
Beschluss: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2019 gem. 
dem durch die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwa l-
tung sowie mit der in der Anlage aufgeführten Verwendung der Erträge aus der Kulturfö r-
derabgabe 2019 zu beschließen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Niklas Kienitz     gez. Jörg Frank 
CDU-Fraktionsgeschäftsführer   GRÜNE -Fraktionsgeschäftsführer 
 
gez. Ulrich Breite     gez. Thor Zimmermann 
FDP-Fraktionsgeschäftsführer   Ratsgruppe GUT

Hpl 2019 Verwendung der Kulturförderabgabe 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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17
18
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20
21
22
23
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25
26
27
28
29
30
BC D E F
TP Dezernat Gegenstand KFA 2019 Haushaltsvermerk
0418VII Erhalt der Busbibliothek 150.000gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
0418VII Samstagsöffnungen für Stadtteilbibliotheken 280.000gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
0418VII Medienetat der Stadtbibliothek 320.000gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
0416VII Akademie der Künste der Welt 850.000
gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012; ab 2020 Fortschreibung in der 
Mittelfristplanung (Hpl 2018: 600 T€ und Hpl-Entwurf 2019: 600 T€)
Summe der nachrichtlich aufgeführten Aufwendungen 1.600.000,00 €       
0401VII
Freier Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre in alle Sonderausstellungen 
städtischer Museen sowie Mittel für dortige Sonderausstellungen 600.000
Erstattung Einnahmeausfall; Pilotprojekt für 2019 mit anschl. Evaluierung; Mittelfreigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss
0416VII Sanierung Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672 490.000
Stärkung des europäischen Zentrums für Jazz und aktuelle Musik; Mittelfreigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss
0416VII Einmaliger Zuschuss Weltmusikfestival Köln 100.000Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss nach Konzeptvorlage
0416VII
Ensembleförderung "Alte Musik": 2019 einmaliger Zuschuss Asien-
Tournee Kölner Kammerorchester 50.000
0416VII Zuschuss Tanzprojekt DIN A 13 30.000
0416VII Kölner Literaturnacht - Zuschuss für Verein Literaturszene Köln e.V. 30.000
0416VII Sicherung und Restaurierung der Skulpturen im Rheinpark 30.000
0416VII Einmaliger Zuschuss Kölner Kulturrat (Preisverleihung) 30.000
0416VII Projekt Hommage an Chargesheimer/fotografische Arbeiten 50.000
1002VII
Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: 
Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.) 250.000Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss 
1301VI Stadtklima- und Verschönerungsprogramm der Bezirke 1.350.000je Bezirk 150 T€ ; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis des Kriterienkatalogs
1301VI Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm 350.000
Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 300.000 €, Schmuckbeete 50.000 €; Mittelfreigabe durch 
Fach- und Finanzausschuss
1501OB Digital Music Hub im Rahmen der c/o pop Convention 2019 40.000
1501OB Einmaliger Zuschuss Weiterentwicklung Film Festival Cologne 50.000Mittel zur Gründung der Film Festival Cologne GmbH, Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1501 OB Projektmittel - Konzeptionierung Kölner Kulturjahr 50.000
1501 OB
Cologne Startup-in-Residence-Förderprogramm angesiedelt beim Cologne-
Games-House 100.000Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1501 OB Festival Photoszene Köln zur Photokina 2019 25.000
1501 OB
Gutachten zur Revitalisierung des Colonius/Chancen & Risiken einer 
öffentlich zugänglichen Nutzung 50.000
1501 OB Köln-Schriftzug als Fotomotiv im Stadtraum 50.000
1501OB KölnTourismus - Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung 500.000Zweckbindung für Sonderprojekte 2019; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Gesamtbetrag (ohne nachrichtliche Beträge) 4.225.000,00 €        Anm.: Den Aufwendungen steht eine entsprechende Ertragsposition in TP 1601 gegenüber.
Gesamt: 5.825.000,00 €        
Finanzausschuss 08.10.2018

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat 
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln 
Ratsgruppe GUT 
 
 
An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
 
Herrn 
Martin Börschel 
 
 
 
Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018 
 
AN/1380/2018 
 
Änderungs - bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates 
Gremium Datum der Sitzung 
Finanzausschuss 08.10.2018 
 
Zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. 
mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) - Begleitbeschlüsse 
Sehr geehrter Herr Börschel, 
 
bitte nehmen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln 
für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 
3155/2018) auf die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018: 
 
Beschluss: 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird am Ende wie folgt ergänzt: 
 
Abschließend empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, die Verwaltung mit folgenden B e-
gleitaufträgen zu r Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der Stadt Köln für das Jahr 
2019 zu beauftragen: 
 
 
1. Die Verwaltung wird gebeten, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 eine Haushalts-
satzung in Form eines Doppelhaushalts in den Rat einzubringen. Die Einbringung in 
den Rat soll so zeitgerecht erfolgen, dass der Ratsbeschluss über die Haushaltssat-
zung zu einem Zeitpunkt getroffen werden kann, der eine Genehmigung der Haus-
haltssatzung 2020/2021 durch die Bezirksregierung Köln noch im Haushaltsjahr 2019 
ermöglicht. 
 
 
2. Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft für das Jahr 2019 wird um die nach-
folgend aufgeführten Maßnahmen ergänzt: 
a. 100.000 € für die Errichtung eines schmiedeeisernen Gitters vor dem Spani-
schen Bau (Consilium). 
b. 1 Mio. € für ein Sonderprogramm zur Sanierung der Schultoiletten

- 2 - 
 
c. 300.000 € Planungsmittel für den Abriss der abgängigen Maler- und Lackier-
halle des Berufskollegs und Neubau einer Zweifachsporthalle am Standort 
Kartäuserwall. 
d. 200.000 € Planungsmittel für den Ausbau einer Schulsporthalle bei geplanten 
Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle (Kapazität min. 
1.000 Zuschauer, 9 Meter Deckenhöhe, 1.000-Lux-Beleuchtung usw.). 
 
3. Im Rahmen der Verwendung der Planungsmittel zur Sicherung des Grünzuges West 
ist zu prüfen, mittels welcher fachplanerischen Möglichkeiten oder naturschutzfachli-
cher Schutzausweisungen (z. B. Naturpark im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes) das betroffene Gelände vor baulichen Eingriffen geschützt werden kann.  
 
4. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie die Verkehrssicherheit von Fußgängern 
und Radfahrer mit geeigneter Beleuchtung oder elektronisch gesteuertem Licht-
Management auf Verkehrswegen erhöht werden kann. Die geltenden Vorgaben des 
Artenschutzrechts sind ebenso wie die Notwendigkeit zur Anpassung geltender Be-
schlüsse des Rates zur Beleuchtung in Grünanlagen zu betrachten.  
 
 
Begründung: 
 
Die Begründung erfolgt mündlich.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Niklas Kienitz    gez. Jörg Frank    
CDU-Fraktionsgeschäftsführer    GRÜNE -Fraktionsgeschäftsführer 
 
gez. Ulrich Breite    gez. Thor Zimmermann 
FDP-Fraktionsgeschäftsführer   Ratsgruppe GUT

Beschlussvorlage Rat

8416 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
II/202/5

Vorlagen-Nummer
3368/2018
Freigabedatum
26.10.2018
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl.
mittelfristiger Finanzplanung bis 2022
Beschlussorgan
Rat
Gremium Datum

Beschluss:

I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2019 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fas-
sung.

Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer
Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwen-
dungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden.

Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grund-
sätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die
Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden.

II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung gem. Zusatzantrag AN/1380/2018 mit folgenden
Begleitaufträgen zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019 zu beauftragen:

1. Die Verwaltung wird gebeten, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 eine Haushaltssat-
zung in Form eines Doppelhaushalts in den Rat einzubringen. Die Einbringung in den Rat
soll so zeitgerecht erfolgen, dass der Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung zu einem
Zeitpunkt getroffen werden kann, der eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021
durch die Bezirksregierung Köln noch im Haushaltsjahr 2019 ermöglicht.

2. Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft für das Jahr 2019 wird um die nachfolgend
aufgeführten Maßnahmen ergänzt:
a) 100.000 EUR für die Errichtung eines schmiedeeisernen Gitters vor dem Spani-
schen Bau (Consilium).
b) 1 Mio. EUR für ein Sonderprogramm zur Sanierung der Schultoiletten.
c) 300.000 EUR Planungsmittel für den Abriss der abgängigen Maler- und Lackierhal-
le des Berufskollegs und Neubau einer Zweifachsporthalle am Standort Kartäuser-
wall.
Rat 08.11.2018

2
d) 200.000 EUR Planungsmittel für den Ausbau einer Schulsporthalle bei geplanten
Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle (Kapazität min. 1.000
Zuschauer, 9 Meter Deckenhöhe, 1.000-Lux-Beleuchtung usw.).

3. Im Rahmen der Verwendung der Planungsmittel zur Sicherung des Grünzuges West ist zu
prüfen, mittels welcher fachplanerischen Möglichkeiten oder naturschutzfachlicher Schutz-
ausweisungen (z. B. Naturpark im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) das betroffene
Gelände vor bauliche Eingriffen geschützt werden kann.

4. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie die Verkehrssicherheit von Fußgängern und
Radfahrer mit geeigneter Beleuchtung oder elektronisch gesteuertem Licht-Management
auf Verkehrswegen erhöht werden kann. Die geltenden Vorgaben des Artenschutzrechts
sind ebenso wie die Notwendigkeit zur Anpassung geltender Beschlüsse des Rates zur
Beleuchtung in Grünanlagen zu betrachten.

Hinweis zu Punkt 2 c) und d):
Planungsmittel betreffend Schulbaumaßnahmen sind seitens des Amtes für Schulentwicklung
an die Gebäudewirtschaft zu leisten. Demnach handelt es sich um einen konsumtiven Mehr-
aufwand, der im Teilergebnisplan 0301 – Schulträgeraufgaben zu veranschlagen ist.

III. Darüber hinaus beschließt der Rat, dass die in der Anlage zum Antrag AN/1379/2018 enthal-
tenen Maßnahmen, die in der Spalte „Haushaltsvermerk“ den Hinweis „Fortschreibung in der
mittelfristigen Finanzplanung“ enthalten, entsprechend in den Jahren 2020 bis 2022 zu veran-
schlagen sind.

3
Begründung

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Gruppe GUT gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Die
Linke folgenden Beschluss gefasst:

„Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2019 gem. dem durch
die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung unter Berück-
sichtigung der vom Finanzausschuss befürworteten Änderungen.

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat die Annahme folgenden Beschlussvorschla-
ges:

Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Dauerauf-
gaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bzw.
Mehrauszahlungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen
Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden.
Ausfallende Bundes- und/oder Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätz-
lich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Sanierungs-
bedarfe für den Haushalt erhöhen würden.

Weiterhin fasst der Finanzausschuss im Zusammenhang mit den Hpl.-Beratungen folgende weitere
Beschlüsse:

Der Finanzausschuss lehnt die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO NRW
vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Veränderungs-
nachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlossenen
Änderungen ab.

Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum
Hpl.-Entwurf 2019 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Gründen
erforderlich sein sollte (z. B. Teilplanzuordnung, falsche Teilplanzeile).“

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die in dieser
Ratsvorlage unter Ziffer II des Beschlussvorschlages aufgeführten Aufträge erweitert.

Nach § 80 Abs. 4 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffent-
licher Sitzung zu beraten und zu beschließen.
Als Beratungsunterlagen liegen vor:
1. Der am 29.08.2018 in den Rat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes 2019
2. Veränderungsnachweis 1 (Anpassungen der Verwaltung)
Veränderungsnachweis 2 (Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel)
Veränderungsnachweis 3 (Anpassungen der Verwaltung)
3. Eine Aufstellung der vom Finanzausschuss über die o. a. Veränderungsnachweise hinaus
empfohlenen Änderungen für die Jahre 2019 ff (politischer Veränderungsnachweis einschließ-
lich Verwendung der Kulturförderabgabe)

4
4. Die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO zum Hpl.-Entwurf 2019.

Dieser Vorlage sind als Anlage beigefügt
1. Die Neufassung der Haushaltssatzung 2019, in der alle Änderungen, die sich aus den vorge-
nannten Veränderungsnachweisen ergeben, berücksichtigt sind.
2. Der Gesamtveränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf 2019, der alle Veränderungen gegen-
über der Ursprungsfassung enthält.

Auf Basis der jetzt vorliegenden Zahlen ergibt sich folgende Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage
Jahr
Bestand zum
Jahresanfang
in Tsd. EUR
abzüglich Jah-
resfehlbetrag
in Tsd. EUR
sonstige Ver-
rechnungen mit
der allg. Rückla-
ge
in Tsd. EUR
neuer Bestand
zum 31.12. des
lfd. Jahres
in Tsd. EUR
Entnahme
2019 5.228.188 -137.316 11.825 5.102.697 2,63%
2020 5.102.697 -28.854 11.919 5.085.762 0,57%
2021 5.085.762 -30.719 11.853 5.066.896 0,60%
2022 5.066.896 2.769 11.730 5.081.395 0,00%

Die Gemeinde muss nach den Bestimmungen des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO ein Haushaltssicherungs-
konzept erstellen, wenn innerhalb des Planungszeitraums der Bestand der allgemeinen Rücklage in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % reduziert werden soll. Diese Voraussetzungen
liegen derzeit nicht vor.
Es muss aber vor dem Hintergrund der Festlegungen der §§ 75 und 76 GO vorrangiges Ziel der
Kommune sein, den Haushaltsausgleich baldmöglichst zu erreichen. Nach der derzeitigen Planung
wird dieses Ziel im Haushaltsjahr 2022 erreicht.
Um die angestrebte Sanierung des Haushalts umzusetzen und damit den Vermögensverzehr zu re-
duzieren bzw. langfristig zu beenden, ist eine strenge Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es muss zwin-
gend darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung
neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage,
zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des städtischen Vermögens verwendet werden, um so dau-
erhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.

Anlagen

Anlage 2 Gesamtveränderungsnachweis

269277 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
An al
le Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier: Gesamtveränderungsnachweis 
Rat 08.11.2018

Inhaltsverzeichnis 
Seite 
7
11
15 
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Veränderungen in den Teilplänen 
Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung 
der betragsmäßigen Änderungen aus den bisher vorliegenden 
Veränderungsnachweisen 1 - 4. 
Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den 
Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden.

Gesamtergebnisplan 
5

6

Ergebnis
2017
Plan 
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
2.603.025.000
943.492.743
66.813.346
365.619.232
88.404.080 88.371.016
2.703.825.000
954.423.942
58.533.260
363.707.394
88.401.359
2.783.925.000
970.248.486
58.545.760
367.809.727
88.416.009
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
500.645.569
210.830.687
5.731.383
0
4.665.474.459 4.784.528.976
512.725.226
223.640.423
5.804.683
0
4.911.061.287
499.429.785
223.200.257
5.875.404
0
4.997.450.428
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.134.963.508
69.086.900
619.101.038
197.239.856
1.863.482.695 1.833.405.120
1.188.526.607
70.773.500
591.511.421
189.390.709
1.887.202.773
1.181.474.469
72.480.706
578.696.690
195.576.442
1.938.063.931
881.972.257
4.752.012.855
-86.538.396
84.848.524
910.783.253
4.764.579.675
19.949.301
113.147.924
135.625.989 161.951.619
940.246.415
4.867.651.425
43.409.862
123.669.224
197.797.719
956.375.982
4.922.668.220
74.782.208
122.987.694
195.000.919
-50.777.465
-137.315.861
0
-48.803.695
-28.854.394
0
0 0
-74.128.495
-30.718.633
0
0
-72.013.225
2.768.983
0
0
0
-137.315.861
0
-28.854.394
0
-30.718.633
0
2.768.983
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
Haushaltsplan 2019
2.348.715.000
798.
562.034
75.248.008
321.374.105
85.697.704
531.539.375
217.126.865
5.471.952
0
4.383.735.043
1.012.713.798
64.331.400
583.231.110
187.233.943
1.811.336.190
819.820.489
4.478.666.930
-94.931.887
83.630.256
113.270.299
-29.640.043
-124.571.930
0
0
0
-124.571.930
2.319.392.527
846.234.688
95.758.154
274.086.075
85.226.843
440.250.622
225.985.821
1.618.643
0
4.288.553.373
972.063.845
66.330.125
546.128.986
181.743.041
1.733.766.079
824.016.288
4.324.048.364
-35.494.991
90.439.818
91.508.981
-1.069.163
-36.564.154
0
1.364.310
-1.364.310
-37.928.464
- unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises
7

8

Gesamtfinanzplan 
9

10

2.313.025.000
843.866.873
69.460.446
339.764.489
2.495.925.000
858.594.703
66.813.346
345.265.858
88.196.274 88.163.209
2.592.725.000
870.836.664
58.533.260
349.240.218
88.193.552
2.670.125.000
886.634.962
58.545.760
353.394.628
88.208.202
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
489.405.348
196.552.686
113.147.924
4.653.868.074
977.069.155 1.015.388.170
500.644.911
208.488.912
123.669.224
4.792.331.741
1.038.514.098
487.345.741
207.223.912
122.987.694
4.874.465.899
1.059.425.109
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
100.186.900
636.598.636
165.423.319
1.712.139.320
855.884.294 886.547.404
102.873.500
611.565.429
211.267.219
1.762.136.973
914.791.770
106.580.706
598.811.937
208.470.419
1.810.098.101
933.065.934
4.364.546.146
46.505.750
95.451.000
36.737.000
4.516.283.749
137.584.325
86.723.597
36.737.000
0 0
4.641.148.989
151.182.753
87.267.196
36.737.000
0
4.716.452.206
158.013.693
70.870.194
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
5.600.000
4.299.800
133.360.397
52.449.000 52.639.000
5.600.000
4.209.000
133.813.196
52.569.000
5.600.000
4.183.000
117.390.194
52.679.000
293.124.814
85.889.438
228.869.453
72.732.751
179.435.754
49.785.446
132.708.510
47.688.632
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
19.493.847
35.033.200
437.201.501
-303.841.104
-402.291.749 -166.256.779
13.459.474
34.897.000
364.719.114
-230.905.918
-79.723.165
13.759.474
1.897.000
266.393.901
-149.003.707
9.009.987
1.005.001.499
261.278.499
860.045.104
110.736.104
-141.013.250 -55.520.675
787.109.918
34.408.918
-45.314.247
705.207.707
-50.176.293
-41.166.306
-179.507.459
-320.520.709
-320.520.709
-376.041.384
-376.041.384
-421.355.631
-421.355.631
-462.521.937
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlunge
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelt
+ Privatrechtl. Leistungsentgelt
+ Kostenerstattungen und Kostenumlage
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkei
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlunge
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkei
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahme
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude
- Auszahlungen für Baumaßnahme
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkei
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- Tilgung und Gewährung von Darlehe
= Saldo aus Finanzierungstätigkei
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (36 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2
.163.394.000
723.536.721
75.248.008
300.450.294
85.662.585
528.032.075
193.977.050
82.609.956
4.152.910.689
903.314.396
93.531.400
600.581.309
118.453.099
1.657.758.905
796.007.914
4.169.647.023
-16.736.333
104.473.658
41.651.000
9.686.000
5.000.000
11.756.000
172.566.658
52.679.000
300.002.128
83.156.775
28.822.500
20.960.800
36.170.000
521.791.203
-349.224.545
-365.960.878
704.378.545
166.663.545
-199.297.334
19.789.875
-179.507.459
2.081.158.558
812.681.250
59.335.774
241.130.441
80.785.412
422.315.721
190.850.503
74.537.555
3.962.795.214
847.607.225
89.547.001
503.077.768
100.635.282
1.523.142.882
736.434.939
3.800.445.097
162.350.117
60.313.629
50.702.819
7.729.350
6.245.989
26.703.348
151.695.136
11.543.672
99.306.288
32.855.907
19.895.851
13.143.492
1.420.711
178.165.921
-26.470.785
135.879.332
103.555.831
6.457.403.164
-180.373.044
-44.493.712
61.196.142
19.789.875
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Haushaltsplan 2019
743.723.000 749.309.000 752.701.000 755.384.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
537.715.000237.644.563
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.503.687.476
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.087.445
11

12

Veränderungen in den Teilplänen 
13

14

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.986 42.226 42.226 42.226
47.986 42.226 42.226 42.226
0 0 0 0
0 0 0 0
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57.986 52.226 52.226 52.226
57.986 52.226 52.226 52.226
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11.077.370 10.676.284 11.402.796 11.066.240
11.077.370 10.676.284 11.402.796 11.066.240
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2.724.538 2.641.927 2.684.070 2.684.070
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-275.000 0 0 0
112.760 112.760 112.760 112.760
112.760 112.760 112.760 112.760
0 0 0 0
480.123 480.123 480.123 480.123
480.123 480.123 480.123 480.123
0 0 0 0
9.133.262 8.892.747 9.131.095 9.197.104
9.423.262 8.942.747 9.181.095 9.247.104
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24.093.053 22.853.841 23.860.845 23.590.297
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-23.470.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
-24.035.067 -22.801.615 -23.808.619 -23.538.071
-565.000 -50.000 -50.000 -50.000
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-23.470.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
-24.035.067 -22.801.615 -23.808.619 -23.538.071
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-23.470.067 -22.751.615 -23.758.619 -23.488.071
-24.035.067 -22.801.615 -23.808.619 -23.538.071
-565.000 -50.000 -50.000 -50.000
-1.015.603 -992.842 -1.015.753 -1.012.455
-1.015.603 -992.842 -1.015.753 -1.012.455
0 0 0 0
-24.485.670 -23.744.457 -24.774.372 -24.500.526
-25.050.670 -23.794.457 -24.824.372 -24.550.526
-565.000 -50.000 -50.000 -50.000
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
15

16

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.467 21.467 21.467 21.467
21.467 21.467 21.467 21.467
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
119.025 119.025 119.025 119.025
119.025 119.025 119.025 119.025
0 0 0 0
11.624.679 11.624.679 11.624.679 11.624.679
11.624.679 11.624.679 11.624.679 11.624.679
0 0 0 0
7.992.418 8.544.418 8.853.418 9.188.418
7.992.418 8.544.418 8.853.418 9.188.418
0 0 0 0
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19.757.589 20.309.589 20.618.589 20.953.589
19.757.589 20.309.589 20.618.589 20.953.589
0 0 0 0
101.070.143 115.784.966 120.744.256 120.168.509
101.070.143 115.784.966 120.744.256 120.168.509
0 0 0 0
67.420.300 69.086.900 70.773.500 72.480.706
67.420.300 69.086.900 70.773.500 72.480.706
0 0 0 0
5.756.318 9.434.906 3.610.501 3.610.501
5.756.318 9.434.906 3.610.501 3.610.501
0 0 0 0
836.346 1.070.846 1.010.846 1.010.846
836.346 1.070.846 1.010.846 1.010.846
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18.799.563 19.702.903 20.466.990 21.011.428
18.879.563 19.782.903 20.546.990 21.091.428
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193.882.670 215.080.520 216.606.092 218.281.990
193.962.670 215.160.520 216.686.092 218.361.990
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
-174.125.081 -194.770.931 -195.987.503 -197.328.401
-174.205.081 -194.850.931 -196.067.503 -197.408.401
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
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-174.125.081 -194.770.931 -195.987.503 -197.328.401
-174.205.081 -194.850.931 -196.067.503 -197.408.401
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
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-174.125.081 -194.770.931 -195.987.503 -197.328.401
-174.205.081 -194.850.931 -196.067.503 -197.408.401
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
-2.042.703 -1.987.053 -2.043.071 -2.035.006
-2.042.703 -1.987.053 -2.043.071 -2.035.006
0 0 0 0
-176.167.784 -196.757.984 -198.030.573 -199.363.407
-176.247.784 -196.837.984 -198.110.573 -199.443.407
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
17

18

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
74.000 64.000 14.000 14.000
74.000 64.000 14.000 14.000
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4.640.337 4.640.337 4.640.337 4.640.337
4.640.337 4.640.337 4.640.337 4.640.337
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6.800.383 15.790.383 15.740.383 6.740.383
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26.145.487 25.805.768 27.105.185 26.869.889
26.145.487 25.805.768 27.105.185 26.869.889
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2.981.488 2.247.019 1.920.083 1.905.688
0 0 0 0
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-38.399.537 -37.607.111 -38.889.339 -37.717.616
-390.000 -1.000.000 -1.000.000 0
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-38.009.537 -36.607.111 -37.889.339 -37.717.616
-38.399.537 -37.607.111 -38.889.339 -37.717.616
-390.000 -1.000.000 -1.000.000 0
39.722.292 38.507.120 39.730.319 39.554.229
39.722.292 38.507.120 39.730.319 39.554.229
0 0 0 0
1.712.755 1.900.008 1.840.981 1.836.613
1.322.755 900.008 840.981 1.836.613
-390.000 -1.000.000 -1.000.000 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
19

20

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
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19 Finanzerträge Alt
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
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22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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0 0 0 0
0 0 0 0
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105.100 100.100 100.100 100.100
105.100 100.100 100.100 100.100
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0 0 0 0
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34.000 34.000 34.000 34.000
34.000 34.000 34.000 34.000
0 0 0 0
6.100 2.100 2.100 2.100
6.100 2.100 2.100 2.100
0 0 0 0
1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880
1.580.880 1.580.880 1.580.880 1.580.880
0 0 0 0
6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000
6.607.000 5.607.000 5.109.000 5.109.000
0 0 0 0
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8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080
8.333.080 7.324.080 6.826.080 6.826.080
0 0 0 0
24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648
24.375.199 23.231.782 25.009.371 24.028.648
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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4.562.311 3.391.321 3.283.104 3.209.203
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-160.000 1.000 1.000 1.000
974.067 977.806 983.102 941.702
974.067 977.806 983.102 941.702
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100.100 100.000 100.000 100.000
100.100 100.000 100.000 100.000
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3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931
3.073.360 3.148.812 3.270.779 3.330.931
0 0 0 0
33.085.038 30.849.721 32.646.355 31.610.483
33.245.038 30.848.721 32.645.355 31.609.483
-160.000 1.000 1.000 1.000
-24.751.958 -23.525.641 -25.820.275 -24.784.403
-24.911.958 -23.524.641 -25.819.275 -24.783.403
-160.000 1.000 1.000 1.000
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5.000 5.000 5.000 5.000
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100.000 100.000 100.000 100.000
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-95.000 -95.000 -95.000 -95.000
-95.000 -95.000 -95.000 -95.000
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-24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-25.006.958 -23.619.641 -25.914.275 -24.878.403
-160.000 1.000 1.000 1.000
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-24.846.958 -23.620.641 -25.915.275 -24.879.403
-25.006.958 -23.619.641 -25.914.275 -24.878.403
-160.000 1.000 1.000 1.000
-1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634
-1.312.676 -1.268.992 -1.312.964 -1.306.634
0 0 0 0
-26.159.634 -24.889.633 -27.228.239 -26.186.037
-26.319.634 -24.888.633 -27.227.239 -26.185.037
-160.000 1.000 1.000 1.000
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
21

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
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-240.000 0 0 0
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1.170.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
1.410.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
-240.000 0 0 0
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-1.170.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
-1.410.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
-240.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
22

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck
Frau StK Klug                                                                                                                                                                
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
200.000 210.000 210.000 210.000
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-240.000 0 0 0
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0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
200.000 210.000 210.000 210.000
440.000 210.000 210.000 210.000
-240.000 0 0 0
0
0
0
23

24

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.972 26.972 26.972 26.972
26.972 26.972 26.972 26.972
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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125.612 125.612 125.612 125.612
125.612 125.612 125.612 125.612
0 0 0 0
1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
1.989.700 1.989.700 1.989.700 1.989.700
0 0 0 0
107.143 107.143 107.143 107.143
107.143 107.143 107.143 107.143
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427
2.249.427 2.249.427 2.249.427 2.249.427
0 0 0 0
31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
31.527.188 30.727.696 32.553.642 31.910.184
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.564.600 1.429.776 1.444.388 1.444.388
1.664.600 1.529.776 1.544.388 1.544.388
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
742.858 787.219 823.715 414.792
742.858 787.219 823.715 414.792
0 0 0 0
11.214 11.214 11.214 11.214
11.214 11.214 11.214 11.214
0 0 0 0
6.982.089 7.168.553 7.633.618 7.775.736
7.037.089 7.173.553 7.638.618 7.780.736
-55.000 -5.000 -5.000 -5.000
40.827.948 40.124.458 42.466.577 41.556.314
40.982.948 40.229.458 42.571.577 41.661.314
-155.000 -105.000 -105.000 -105.000
-38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887
-38.733.521 -37.980.031 -40.322.151 -39.411.887
-155.000 -105.000 -105.000 -105.000
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-38.733.521 -37.980.031 -40.322.151 -39.411.887
-155.000 -105.000 -105.000 -105.000
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-38.578.521 -37.875.031 -40.217.151 -39.306.887
-38.733.521 -37.980.031 -40.322.151 -39.411.887
-155.000 -105.000 -105.000 -105.000
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
-4.566.599 -4.451.623 -4.567.358 -4.550.697
0 0 0 0
-43.145.120 -42.326.654 -44.784.509 -43.857.584
-43.300.120 -42.431.654 -44.889.509 -43.962.584
-155.000 -105.000 -105.000 -105.000
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
25

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
1.286.280 397.850 397.850 397.850
1.336.280 447.850 447.850 447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
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1.286.280 397.850 397.850 397.850
1.336.280 447.850 447.850 447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
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0
-1.286.280 -397.850 -397.850 -397.850
-1.336.280 -447.850 -447.850 -447.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
26

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aul
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
423.350 191.850 191.850 191.850
473.350 241.850 241.850 241.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
423.350 191.850 191.850 191.850
473.350 241.850 241.850 241.850
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
27

28

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
1.200.050 1.211.650 1.214.650 1.214.650
0 0 0 0
196.155 199.355 200.155 200.155
196.155 199.355 200.155 200.155
0 0 0 0
201.050 201.100 201.100 201.100
201.050 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
1.709.507 1.733.507 1.752.507 1.752.507
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
3.406.762 3.445.612 3.468.412 3.468.412
0 0 0 0
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
18.308.913 18.102.572 18.985.583 18.849.397
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.334.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
4.584.999 4.273.040 4.241.084 4.236.084
-250.000 0 0 0
340.156 659.747 625.583 553.335
340.156 659.747 625.583 553.335
0 0 0 0
110.000 110.000 110.000 110.000
110.000 110.000 110.000 110.000
0 0 0 0
6.347.114 6.290.564 6.173.340 6.268.525
972.443 612.503 93.457 55.187
5.374.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
29.441.182 29.435.922 30.135.589 30.017.341
24.316.511 23.757.862 24.055.706 23.804.003
5.124.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.124.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.124.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
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0 0 0 0
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-26.034.420 -25.990.310 -26.667.178 -26.548.929
-20.909.749 -20.312.250 -20.587.295 -20.335.591
5.124.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
-1.313.596 -1.285.677 -1.313.780 -1.309.735
0 0 0 0
-27.348.016 -27.275.987 -27.980.958 -27.858.664
-22.223.345 -21.597.927 -21.901.075 -21.645.325
5.124.671 5.678.060 6.079.883 6.213.338
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
29

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
305.000 205.000 116.500 116.500
370.000 205.000 116.500 116.500
-65.000 0 0 0
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0
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0
305.000 205.000 116.500 116.500
370.000 205.000 116.500 116.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
-305.000 -205.000 -116.500 -116.500
-370.000 -205.000 -116.500 -116.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
30

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
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0
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0
275.000 175.000 86.500 86.500
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-65.000 0 0 0
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0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
275.000 175.000 86.500 86.500
340.000 175.000 86.500 86.500
-65.000 0 0 0
0
0
0
31

32

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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0
0
46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
-46.000 -14.000 -14.000 -14.000
-54.000 -14.000 -14.000 -14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
33

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
46.000 14.000 14.000 14.000
54.000 14.000 14.000 14.000
-8.000 0 0 0
0
0
0
34

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71.205 71.205 71.205 71.205
71.205 71.205 71.205 71.205
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
0 0 0 0
3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.881 62.881 62.881 62.881
62.881 62.881 62.881 62.881
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.721.477 4.721.477 4.721.477 4.721.477
4.721.477 4.721.477 4.721.477 4.721.477
0 0 0 0
1.873.666 1.860.312 1.940.843 1.933.665
1.873.666 1.860.312 1.940.843 1.933.665
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.782.562 1.507.082 1.430.544 1.430.544
2.502.562 1.767.082 1.640.544 1.430.544
-720.000 -260.000 -210.000 0
210.300 210.300 210.300 210.300
210.300 210.300 210.300 210.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
627.183 571.843 616.974 616.974
627.183 571.843 616.974 616.974
0 0 0 0
4.493.711 4.149.537 4.198.660 4.191.482
5.213.711 4.409.537 4.408.660 4.191.482
-720.000 -260.000 -210.000 0
227.765 571.940 522.817 529.995
-492.235 311.940 312.817 529.995
-720.000 -260.000 -210.000 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0
447.765 791.940 742.817 749.995
-272.235 531.940 532.817 749.995
-720.000 -260.000 -210.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
447.765 791.940 742.817 749.995
-272.235 531.940 532.817 749.995
-720.000 -260.000 -210.000 0
-278.310 -277.188 -278.317 -278.154
-278.310 -277.188 -278.317 -278.154
0 0 0 0
169.456 514.752 464.500 471.840
-550.544 254.752 254.500 471.840
-720.000 -260.000 -210.000 0
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.                                                                                                                                                                                                    
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
35

36

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
765.000 51.000 26.000 26.000
795.500 51.000 26.000 26.000
-30.500 0 0 0
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0
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0 0 0 0
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0
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0
0
0
765.000 51.000 26.000 26.000
795.500 51.000 26.000 26.000
-30.500 0 0 0
0
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0
-765.000 -51.000 -26.000 -26.000
-795.500 -51.000 -26.000 -26.000
-30.500 0 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
37

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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7.250 7.250 7.250 7.250
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-16.500 0 0 0
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0
0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.250 7.250 7.250 7.250
23.750 7.250 7.250 7.250
-16.500 0 0 0
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43.750 43.750 18.750 18.750
57.750 43.750 18.750 18.750
-14.000 0 0 0
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0
43.750 43.750 18.750 18.750
57.750 43.750 18.750 18.750
-14.000 0 0 0
0
0
0
38

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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470.000 700.000 250.000 250.000
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02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
39

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
770.000 920.000 350.000 350.000
786.500 920.000 350.000 350.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
470.000 700.000 250.000 250.000
470.000 700.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
300.000 220.000 100.000 100.000
316.500 220.000 100.000 100.000
-16.500 0 0 0
0
0
0
40

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600
2.260.600 2.260.600 2.260.600 2.260.600
0 0 0 0
400 400 400 400
400 400 400 400
0 0 0 0
235.000 235.000 235.000 235.000
235.000 235.000 235.000 235.000
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101.900 101.900 101.900 101.900
101.900 101.900 101.900 101.900
0 0 0 0
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0 0 0 0
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2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900
2.597.900 2.597.900 2.597.900 2.597.900
0 0 0 0
5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380
5.022.167 5.030.663 5.227.806 5.250.380
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
3.209.154 3.217.818 3.217.818 3.194.688
3.235.854 3.244.518 3.244.518 3.249.088
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
6.051 6.104 6.110 6.046
6.051 6.104 6.110 6.046
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
798.492 825.853 862.470 847.255
798.492 825.853 862.470 847.255
0 0 0 0
9.035.865 9.080.437 9.314.205 9.298.369
9.062.565 9.107.137 9.340.905 9.352.769
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
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0 0 0 0
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-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
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0 0 0 0
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-6.437.965 -6.482.537 -6.716.305 -6.700.469
-6.464.665 -6.509.237 -6.743.005 -6.754.869
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
-167.732 -162.845 -167.764 -167.056
-167.732 -162.845 -167.764 -167.056
0 0 0 0
-6.605.697 -6.645.382 -6.884.069 -6.867.525
-6.632.397 -6.672.082 -6.910.769 -6.921.925
-26.700 -26.700 -26.700 -54.400
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
41

42

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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5.582.000 5.582.000 5.582.000 5.582.000
9.702.634 9.702.111 10.122.157 10.124.022
4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022
10.300 10.350 10.400 10.400
10.300 10.350 10.400 10.400
0 0 0 0
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12.527.934 12.627.461 13.047.557 13.049.422
4.120.634 4.120.111 4.540.157 4.542.022
26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406
26.433.618 25.880.909 27.338.955 26.908.406
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524
1.350.421 1.368.958 1.389.524 1.389.524
0 0 0 0
144.288 142.176 129.129 112.640
144.288 142.176 129.129 112.640
0 0 0 0
230.260 230.260 230.260 230.260
230.260 230.260 230.260 230.260
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2.545.129 2.653.831 2.731.509 2.744.930
7.919.800 8.331.891 8.811.392 8.958.268
-5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338
30.703.716 30.276.134 31.819.378 31.385.760
36.078.387 35.954.194 37.899.261 37.599.098
-5.374.671 -5.678.060 -6.079.883 -6.213.338
-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
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-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-22.296.416 -21.768.784 -23.311.978 -22.878.360
-23.550.453 -23.326.734 -24.851.704 -24.549.676
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
-751.713 -748.737 -751.733 -751.302
-751.713 -748.737 -751.733 -751.302
0 0 0 0
-23.048.129 -22.517.521 -24.063.711 -23.629.661
-24.302.166 -24.075.470 -25.603.437 -25.300.977
-1.254.037 -1.557.950 -1.539.726 -1.671.316
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
43

44

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.566.000 1.766.000 1.796.000 1.826.000
1.566.000 1.766.000 1.796.000 1.826.000
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77.895.800 79.410.900 80.959.300 82.541.900
77.895.800 79.410.900 80.959.300 82.541.900
0 0 0 0
489.500 539.500 539.500 539.500
489.500 539.500 539.500 539.500
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71.900 71.900 71.900 71.900
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57.300 57.300 57.300 57.300
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0 0 0 0
80.080.500 81.845.600 83.424.000 85.036.600
80.080.500 81.845.600 83.424.000 85.036.600
0 0 0 0
114.867.392 108.032.659 117.419.363 111.422.990
114.867.392 108.032.659 117.419.363 111.422.990
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42.123.970 43.305.956 42.516.158 43.530.821
42.123.970 43.305.956 42.516.158 43.530.821
0 0 0 0
8.385.700 9.084.700 10.038.700 11.875.700
8.385.700 9.084.700 10.038.700 11.875.700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.784.503 6.177.642 6.494.415 6.626.717
6.234.503 6.627.642 6.944.415 7.076.717
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
171.161.565 166.600.957 176.468.636 173.456.228
171.611.565 167.050.957 176.918.636 173.906.228
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
-91.081.065 -84.755.357 -93.044.636 -88.419.628
-91.531.065 -85.205.357 -93.494.636 -88.869.628
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-91.081.065 -84.755.357 -93.044.636 -88.419.628
-91.531.065 -85.205.357 -93.494.636 -88.869.628
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-91.081.065 -84.755.357 -93.044.636 -88.419.628
-91.531.065 -85.205.357 -93.494.636 -88.869.628
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
-1.203.375 -1.181.095 -1.203.522 -1.200.294
-1.203.375 -1.181.095 -1.203.522 -1.200.294
0 0 0 0
-92.284.440 -85.936.452 -94.248.158 -89.619.922
-92.734.440 -86.386.452 -94.698.158 -90.069.922
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
45

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.387.000 1.387.000 1.387.000 1.387.000
1.387.000 1.387.000 1.387.000 1.387.000
0 0 0 0
107.000 107.000 107.000 107.000
107.000 107.000 107.000 107.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.494.000 1.494.000 1.494.000 1.494.000
1.494.000 1.494.000 1.494.000 1.494.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.682.660 5.377.400 567.900 184.500
21.182.660 5.377.400 567.900 184.500
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
4.310.000
4.310.000
0
10.193.444 12.642.000 11.416.300 10.923.600
10.193.444 12.642.000 11.416.300 10.923.600
0 0 0 0
30.877.900
30.877.900
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
29.876.104 18.019.400 11.984.200 11.108.100
31.376.104 18.019.400 11.984.200 11.108.100
-1.500.000 0 0 0
35.187.900
35.187.900
0
-28.382.104 -16.525.400 -10.490.200 -9.614.100
-29.882.104 -16.525.400 -10.490.200 -9.614.100
-1.500.000 0 0 0
-35.187.900
-35.187.900
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
46

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
47

48

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84.358.693 88.408.511 90.020.965 92.153.608
87.828.693 91.838.511 93.420.965 95.453.608
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
14.453.586 10.153.586 0 0
14.453.586 10.153.586 0 0
0 0 0 0
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
16.304.496 16.738.800 17.173.104 17.607.408
0 0 0 0
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
1.399.909 1.399.909 1.399.909 1.399.909
0 0 0 0
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
8.307.504 1.390.000 1.390.000 1.390.000
0 0 0 0
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
8.073.845 7.973.845 7.873.845 7.773.845
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
132.898.034 126.064.652 117.857.823 120.324.770
136.368.034 129.494.652 121.257.823 123.624.770
3.470.000 3.430.000 3.400.000 3.300.000
50.691.871 50.665.322 52.682.515 52.802.536
50.721.871 50.695.322 52.712.515 52.832.536
-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161.550.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
162.050.460 159.201.736 147.802.040 154.246.693
-500.000 0 0 0
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
15.901.591 18.309.244 19.145.731 20.294.192
0 0 0 0
0 0 0 0
77.280 0 0 0
-77.280 0 0 0
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
185.965.825 195.429.479 201.156.485 206.651.783
0 0 0 0
414.109.748 423.605.780 420.786.771 433.995.203
414.717.028 423.635.780 420.816.771 434.025.203
-607.280 -30.000 -30.000 -30.000
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
2.862.720 3.400.000 3.370.000 3.270.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
2.862.720 3.400.000 3.370.000 3.270.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-281.211.714 -297.541.129 -302.928.948 -313.670.434
-278.348.994 -294.141.129 -299.558.948 -310.400.434
2.862.720 3.400.000 3.370.000 3.270.000
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
-23.424.936 -23.343.229 -23.425.476 -23.413.636
0 0 0 0
-304.636.650 -320.884.358 -326.354.424 -337.084.069
-301.773.930 -317.484.358 -322.984.424 -333.814.069
2.862.720 3.400.000 3.370.000 3.270.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
49

50

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
624 624 624 485
624 624 624 485
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24.800 24.800 24.800 24.800
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214.089 214.089 214.089 214.089
214.089 214.089 214.089 214.089
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239.514 239.514 239.514 239.374
239.514 239.514 239.514 239.374
0 0 0 0
3.891.694 3.922.894 4.051.794 4.091.341
3.891.694 3.922.894 4.051.794 4.091.341
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2.121.099 1.948.443 1.963.573 1.963.573
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13.560 15.364 17.470 19.316
13.560 15.364 17.470 19.316
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1.269.364 1.258.495 1.285.674 1.291.085
1.269.364 1.258.495 1.285.674 1.291.085
0 0 0 0
11.546.546 11.396.025 11.569.342 11.616.145
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-100.000 0 0 0
-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
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-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
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-11.307.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
-11.407.033 -11.156.511 -11.329.828 -11.376.770
-100.000 0 0 0
-137.471 -133.772 -137.496 -136.960
-137.471 -133.772 -137.496 -136.960
0 0 0 0
-11.444.504 -11.290.283 -11.467.324 -11.513.730
-11.544.504 -11.290.283 -11.467.324 -11.513.730
-100.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
51

52

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
1.414.877 1.347.795 1.347.795 1.347.775
1.414.877 1.347.795 1.347.795 1.347.775
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2.186.842 2.186.842 2.186.842 2.186.842
0 0 0 0
5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
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20.000 20.000 20.000 20.000
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3.626.833 3.559.750 3.559.750 3.559.730
0 0 0 0
2.417.933 2.436.704 2.519.420 2.543.616
2.417.933 2.436.704 2.519.420 2.543.616
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-50.000 0 0 0
3.793.214 3.769.800 3.769.122 3.747.506
3.793.214 3.769.800 3.769.122 3.747.506
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436.837 434.992 436.134 436.134
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-10.220.775 -9.488.881 -9.748.676 -9.751.276
-10.415.775 -9.488.881 -9.748.676 -9.751.276
-195.000 0 0 0
-521.195 -516.113 -521.228 -520.492
-521.195 -516.113 -521.228 -520.492
0 0 0 0
-10.741.970 -10.004.994 -10.269.905 -10.271.768
-10.936.970 -10.004.994 -10.269.905 -10.271.768
-195.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
53

54

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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193.411 193.411 193.411 193.411
193.411 193.411 193.411 193.411
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0 0 0 0
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253.411 253.411 253.411 253.411
253.411 253.411 253.411 253.411
0 0 0 0
1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790
1.468.098 1.485.992 1.530.246 1.550.790
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383.772 385.651 382.913 375.948
383.772 385.651 382.913 375.948
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3.844.864 3.515.252 3.560.439 3.574.018
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-280.000 0 0 0
-3.591.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
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-3.871.452 -3.261.841 -3.307.028 -3.320.606
-280.000 0 0 0
-319.521 -315.402 -319.548 -318.951
-319.521 -315.402 -319.548 -318.951
0 0 0 0
-3.910.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-4.190.973 -3.577.243 -3.626.576 -3.639.558
-280.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
55

56

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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0 0 0 0
1.048.445 1.024.790 917.733 917.282
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1.276.245 1.252.590 1.145.533 1.145.082
1.276.245 1.252.590 1.145.533 1.145.082
0 0 0 0
1.713.567 1.729.360 1.786.566 1.806.034
1.713.567 1.729.360 1.786.566 1.806.034
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5.905.728 8.616.573 8.776.656 8.776.656
5.905.728 8.616.573 8.776.656 8.776.656
0 0 0 0
1.398.914 1.328.792 1.096.841 1.097.237
1.398.914 1.328.792 1.096.841 1.097.237
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-51.000 0 0 0
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-8.084.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
-8.135.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
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-8.084.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
-8.135.030 -10.748.054 -10.843.506 -10.863.820
-51.000 0 0 0
-278.194 -273.920 -278.223 -277.603
-278.194 -273.920 -278.223 -277.603
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-8.362.224 -11.021.975 -11.121.729 -11.141.424
-8.413.224 -11.021.975 -11.121.729 -11.141.424
-51.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
57

58

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.174 34.174 34.174 34.174
34.174 34.174 34.174 34.174
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123.000 137.192 239.292 239.292
123.000 137.192 239.292 239.292
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400 400 400 400
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157.574 171.767 273.867 273.867
157.574 171.767 273.867 273.867
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1.064.461 1.076.841 1.111.231 1.125.744
1.064.461 1.076.841 1.111.231 1.125.744
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1.344.102 1.303.772 1.289.201 1.289.201
1.344.102 1.303.772 1.289.201 1.289.201
0 0 0 0
387.054 376.355 362.609 362.653
387.054 376.355 362.609 362.653
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51.234 50.334 50.781 50.781
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2.846.851 2.807.302 2.813.822 2.828.379
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-54.000 0 0 0
-2.689.277 -2.635.535 -2.539.955 -2.554.512
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-2.689.277 -2.635.535 -2.539.955 -2.554.512
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-54.000 0 0 0
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-2.689.277 -2.635.535 -2.539.955 -2.554.512
-2.743.277 -2.635.535 -2.539.955 -2.554.512
-54.000 0 0 0
-181.698 -180.709 -181.705 -181.562
-181.698 -180.709 -181.705 -181.562
0 0 0 0
-2.870.975 -2.816.244 -2.721.660 -2.736.074
-2.924.975 -2.816.244 -2.721.660 -2.736.074
-54.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
59

60

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
240.616 242.616 240.616 240.616
240.616 242.616 240.616 240.616
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0 0 0 0
242.075 242.075 242.075 242.075
242.075 242.075 242.075 242.075
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100 100 100 100
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499.791 501.791 499.791 499.791
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750.534 759.576 782.917 793.377
750.534 759.576 782.917 793.377
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897.880 833.544 843.910 843.910
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324.993 326.101 326.966 328.060
324.993 326.101 326.966 328.060
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2.059.987 1.965.302 2.000.122 2.011.677
-40.000 0 0 0
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-1.520.196 -1.463.511 -1.500.331 -1.511.885
-1.560.196 -1.463.511 -1.500.331 -1.511.885
-40.000 0 0 0
-113.065 -112.081 -113.072 -112.929
-113.065 -112.081 -113.072 -112.929
0 0 0 0
-1.633.261 -1.575.592 -1.613.402 -1.624.814
-1.673.261 -1.575.592 -1.613.402 -1.624.814
-40.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
61

62

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
74.179 73.359 65.883 54.043
74.179 73.359 65.883 54.043
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1.070.763 1.082.673 1.117.362 1.131.434
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185.852 167.486 130.241 116.515
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0 0 0 0
0 0 0 0
86.113 84.714 85.358 85.358
131.113 84.714 85.358 85.358
-45.000 0 0 0
1.971.397 1.954.163 1.949.968 1.950.313
2.016.397 1.954.163 1.949.968 1.950.313
-45.000 0 0 0
-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-1.818.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-45.000 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-1.818.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-45.000 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-1.773.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-1.818.119 -1.756.705 -1.759.986 -1.772.170
-45.000 0 0 0
-69.930 -68.252 -69.941 -69.697
-69.930 -68.252 -69.941 -69.697
0 0 0 0
-1.843.048 -1.824.956 -1.829.926 -1.841.868
-1.888.048 -1.824.956 -1.829.926 -1.841.868
-45.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
63

64

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97.611 97.305 97.179 96.737
97.611 97.305 97.179 96.737
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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78.500 78.500 78.500 78.500
78.500 78.500 78.500 78.500
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4.700 4.700 4.700 4.700
4.700 4.700 4.700 4.700
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180.811 180.505 180.379 179.937
180.811 180.505 180.379 179.937
0 0 0 0
1.429.645 1.447.702 1.489.886 1.510.431
1.510.045 1.528.102 1.570.286 1.590.831
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6.122.808 2.531.884 2.638.328 598.328
6.122.808 2.531.884 2.638.328 598.328
0 0 0 0
318.476 319.837 321.911 324.197
318.476 319.837 321.911 324.197
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0 0 0 0
299.139 294.839 296.985 296.985
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8.170.069 4.594.261 4.747.109 2.729.941
8.305.469 4.684.661 4.837.509 2.820.341
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
-7.989.258 -4.413.756 -4.566.731 -2.550.004
-8.124.658 -4.504.156 -4.657.131 -2.640.404
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
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-7.989.258 -4.413.756 -4.566.731 -2.550.004
-8.124.658 -4.504.156 -4.657.131 -2.640.404
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
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-7.989.258 -4.413.756 -4.566.731 -2.550.004
-8.124.658 -4.504.156 -4.657.131 -2.640.404
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
-191.491 -189.517 -191.504 -191.218
-191.491 -189.517 -191.504 -191.218
0 0 0 0
-8.180.748 -4.603.273 -4.758.235 -2.741.222
-8.316.148 -4.693.673 -4.848.635 -2.831.622
-135.400 -90.400 -90.400 -90.400
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
65

66

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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137.500 137.500 137.500 137.500
137.500 137.500 137.500 137.500
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138.500 138.500 138.500 138.500
138.500 138.500 138.500 138.500
0 0 0 0
1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624
1.608.039 1.625.124 1.676.350 1.696.624
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592.591 674.523 529.335 529.335
592.591 674.523 529.335 529.335
0 0 0 0
97.271 130.348 136.168 144.689
97.271 130.348 136.168 144.689
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2.791.735 3.364.296 3.730.937 3.759.733
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
-3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233
-2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233
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-3.653.235 -4.775.796 -4.692.437 -4.721.233
-2.653.235 -3.225.796 -3.592.437 -3.621.233
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
-213.790 -208.535 -213.825 -213.063
-213.790 -208.535 -213.825 -213.063
0 0 0 0
-3.867.024 -4.984.331 -4.906.262 -4.934.296
-2.867.024 -3.434.331 -3.806.262 -3.834.296
1.000.000 1.550.000 1.100.000 1.100.000
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
67

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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47.505 339.000 89.800 89.800
641.500 440.000 89.800 89.800
-593.995 -101.000 0 0
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47.505 339.000 89.800 89.800
641.500 440.000 89.800 89.800
-593.995 -101.000 0 0
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-47.505 -339.000 -89.800 -89.800
-641.500 -440.000 -89.800 -89.800
-593.995 -101.000 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
68

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
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17.505 309.000 59.800 59.800
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Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
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2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
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3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
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4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
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10 = ordentliche Erträge Alt
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11 - Personalaufwendungen Alt
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
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15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
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19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
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21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
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764.866 368.918 376.598 376.598
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75.899 75.899 75.899 75.899
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-109.334 -106.970 -109.349 -109.007
-109.334 -106.970 -109.349 -109.007
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-140.400 -80.400 -80.400 -80.400
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
71

72

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
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15 - Transferaufwendungen Alt
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
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19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
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24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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29 = Jahresergebnis Alt
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405.034 253.339 195.235 193.543
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8.528.511 8.509.101 8.869.356 8.876.747
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-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
-503.707 -491.252 -503.789 -501.984
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-15.689.036 -20.435.462 -22.794.660 -21.917.494
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-14.250 1.985.750 1.485.750 1.495.750
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
73

74

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
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15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
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19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
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5.453.834 5.541.935 5.700.994 5.798.059
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-4.563.785 -4.636.742 -4.843.382 -4.967.237
-5.163.785 -5.186.742 -5.393.382 -5.517.237
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
-114.114 -113.306 -114.120 -114.002
-114.114 -113.306 -114.120 -114.002
0 0 0 0
-4.677.899 -4.750.048 -4.957.502 -5.081.240
-5.277.899 -5.300.048 -5.507.502 -5.631.240
-600.000 -550.000 -550.000 -550.000
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
75

76

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
279.336 279.336 279.336 279.336
279.336 279.336 279.336 279.336
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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347.746 347.746 347.746 347.746
347.746 347.746 347.746 347.746
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.146 242.146 242.146 242.146
242.146 242.146 242.146 242.146
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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870.228 870.228 870.228 870.228
870.228 870.228 870.228 870.228
0 0 0 0
1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
1.897.755 1.872.514 1.964.163 1.946.283
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
785.273 808.581 838.692 838.692
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66.762 67.400 68.082 68.772
66.762 67.400 68.082 68.772
0 0 0 0
95.925.114 109.320.067 110.388.367 110.498.315
98.081.749 110.471.567 111.344.867 111.454.815
-2.156.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
1.270.417 1.270.644 1.293.285 1.298.450
0 0 0 0
99.945.320 113.339.206 114.552.589 114.650.511
102.151.955 114.490.706 115.509.089 115.607.011
-2.206.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
-2.206.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
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-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
-2.206.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
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-99.075.092 -112.468.978 -113.682.361 -113.780.283
-101.281.727 -113.620.478 -114.638.861 -114.736.783
-2.206.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
-73.741 -72.322 -73.750 -73.544
0 0 0 0
-99.148.833 -112.541.300 -113.756.111 -113.853.827
-101.355.468 -113.692.800 -114.712.611 -114.810.327
-2.206.635 -1.151.500 -956.500 -956.500
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
77

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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64.000 54.000 54.000 54.000
64.000 54.000 54.000 54.000
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16.250.000 0 0 0
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-1.000.000 0 0 0
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0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
78

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
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0
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0 0 0 0
0
0
0
79

80

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
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1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
1.336.577 1.336.576 1.021.611 1.021.609
0 0 0 0
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
2.592.417 2.555.421 2.686.559 2.660.178
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18.666 18.672 18.566 18.676
18.666 18.672 18.566 18.676
0 0 0 0
10.436.471 10.581.126 10.415.941 10.533.353
11.061.623 11.061.164 10.914.765 11.081.027
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14.971.142 14.988.931 14.998.599 15.105.258
-745.152 -600.038 -618.824 -617.674
-12.889.413 -13.052.317 -13.358.164 -13.465.975
-13.634.565 -13.652.355 -13.976.988 -14.083.649
-745.152 -600.038 -618.824 -617.674
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-75.752 -73.506 -75.767 -75.442
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-12.965.166 -13.125.823 -13.433.931 -13.541.417
-13.710.318 -13.725.861 -14.052.755 -14.159.091
-745.152 -600.038 -618.824 -617.674
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
81

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
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11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
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0
-11.420 -11.420 -11.420 -8.000
-81.420 -26.420 -26.420 -23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
82

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
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0 0 0 0
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11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
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11.420 11.420 11.420 8.000
81.420 26.420 26.420 23.000
-70.000 -15.000 -15.000 -15.000
0
0
0
83

84

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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900.175 900.175 900.175 900.175
900.175 900.175 900.175 900.175
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951.916 951.916 951.916 951.916
951.916 951.916 951.916 951.916
0 0 0 0
85.236 85.236 85.236 85.236
85.236 85.236 85.236 85.236
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102.000 102.000 102.000 102.000
102.000 102.000 102.000 102.000
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2.039.327 2.039.327 2.039.327 2.039.327
0 0 0 0
3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
3.129.158 3.113.873 3.246.563 3.241.326
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0 0 0 0
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3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
3.753.541 2.571.541 1.854.541 1.854.541
0 0 0 0
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
1.325.824 1.330.881 1.322.895 1.271.369
0 0 0 0
2.828.018 2.896.348 2.966.712 3.037.900
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523.506 531.150 540.553 546.331
523.506 531.150 540.553 546.331
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11.560.047 10.443.793 9.931.263 9.951.467
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-461.972 -413.172 -413.580 -413.902
-9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140
-9.982.692 -8.817.638 -8.305.516 -8.326.042
-461.972 -413.172 -413.580 -413.902
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-9.520.720 -8.404.466 -7.891.936 -7.912.140
-9.982.692 -8.817.638 -8.305.516 -8.326.042
-461.972 -413.172 -413.580 -413.902
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
-347.172 -345.042 -347.186 -346.877
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-9.867.892 -8.749.508 -8.239.122 -8.259.018
-10.329.864 -9.162.680 -8.652.702 -8.672.920
-461.972 -413.172 -413.580 -413.902
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
85

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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-20.000 0 0 0
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0
0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
86

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
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0
0
0
87

88

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300
395.300 395.300 395.300 395.300
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0 0 0 0
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7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679
9.834.962 9.802.840 10.139.397 10.218.679
-496.000 -496.000 -496.000 -496.000
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2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
3.109.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805
-400.000 0 0 0
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928
0 -1.000 -1.000 -1.000
34.949.006 34.528.493 35.160.040 35.803.888
37.584.427 36.326.793 36.957.033 37.599.217
-2.635.421 -1.798.300 -1.796.993 -1.795.329
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577
1.419.875 1.206.358 1.253.677 1.260.577
-264.000 -14.000 -14.000 -14.000
50.265.166 49.270.839 50.486.639 51.416.878
54.060.587 51.580.139 52.794.632 53.723.207
-3.795.421 -2.309.300 -2.307.993 -2.306.329
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.795.421 -2.309.300 -2.307.993 -2.306.329
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-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.795.421 -2.309.300 -2.307.993 -2.306.329
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-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701
-46.068.652 -43.589.204 -44.817.855 -45.741.030
-3.795.421 -2.309.300 -2.307.993 -2.306.329
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698
0 0 0 0
-42.508.295 -41.494.348 -42.730.443 -43.654.399
-46.303.716 -43.803.648 -45.038.436 -45.960.728
-3.795.421 -2.309.300 -2.307.993 -2.306.329
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
89

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.704.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
6.854.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
-1.150.000 0 0 0
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0
0
0
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49.200 49.200 49.200 49.200
59.200 49.200 49.200 49.200
-10.000 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
5.924.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200
7.084.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200
-1.160.000 0 0 0
0
0
0
-5.844.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200
-7.004.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200
-1.160.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
90

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
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0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze
5100-0604-0-2002 - Spielplätze
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
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10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
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0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
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5.135.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
6.285.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
-1.150.000 0 0 0
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0
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
6.365.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
-1.150.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
91

92

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185
0 0 0 0
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
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0 0 0 0
31.000 31.000 31.000 31.000
31.000 31.000 31.000 31.000
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3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
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32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085
0 0 0 0
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027
0 0 0 0
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778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655
0 0 0 0
881.100 890.900 909.600 939.000
881.100 890.900 909.600 939.000
0 0 0 0
206.540.400 214.312.000 222.210.600 230.955.900
206.581.600 214.353.200 222.251.800 230.997.100
-41.200 -41.200 -41.200 -41.200
7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631
7.252.604 7.587.603 8.085.936 8.255.631
-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
269.952.760 277.827.613 288.488.846 297.536.213
270.243.960 278.118.813 288.780.046 297.827.413
-291.200 -291.200 -291.200 -291.200
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.844.175 -245.178.628 -255.516.961 -264.564.328
-291.200 -291.200 -291.200 -291.200
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-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.844.175 -245.178.628 -255.516.961 -264.564.328
-291.200 -291.200 -291.200 -291.200
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0 0 0 0
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128
-237.844.175 -245.178.628 -255.516.961 -264.564.328
-291.200 -291.200 -291.200 -291.200
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307
0 0 0 0
-256.249.114 -264.167.197 -275.248.074 -284.990.434
-256.540.314 -264.458.397 -275.539.274 -285.281.634
-291.200 -291.200 -291.200 -291.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
93

94

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
1.766.516 1.706.516 1.706.516 1.706.516
0 0 0 0
99.055 99.055 99.055 99.055
99.055 99.055 99.055 99.055
0 0 0 0
1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357
1.786.357 1.786.357 1.786.357 1.786.357
0 0 0 0
11.700 11.700 11.700 11.700
11.700 11.700 11.700 11.700
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529.040 529.040 529.040 529.040
529.040 529.040 529.040 529.040
0 0 0 0
553.057 553.057 553.057 553.057
553.057 553.057 553.057 553.057
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4.745.725 4.685.725 4.685.725 4.685.725
0 0 0 0
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
18.870.205 19.066.985 19.696.561 19.933.311
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1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
1.535.745 1.555.748 1.535.748 1.435.748
0 0 0 0
164.202 164.202 164.202 164.202
164.202 164.202 164.202 164.202
0 0 0 0
25.567.200 27.159.536 27.498.272 27.605.747
26.313.842 27.767.576 28.115.947 28.229.169
-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
3.294.798 3.534.980 3.782.920 3.849.933
0 0 0 0
49.432.150 51.481.451 52.677.702 52.988.940
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-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
-44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215
-45.433.067 -47.403.765 -48.609.652 -48.926.636
-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
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-45.433.067 -47.403.765 -48.609.652 -48.926.636
-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
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-44.686.425 -46.795.725 -47.991.977 -48.303.215
-45.433.067 -47.403.765 -48.609.652 -48.926.636
-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
-951.103 -928.102 -951.255 -947.922
0 0 0 0
-45.637.528 -47.723.827 -48.943.232 -49.251.137
-46.384.170 -48.331.867 -49.560.907 -49.874.558
-746.642 -608.040 -617.675 -623.421
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
95

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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561.312 115.600 115.600 0
561.312 115.600 115.600 0
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-30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0
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0
0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
96

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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2010-0701-0-0001 - Klinken der Stadt Köln
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
97

98

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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2.475.609 2.494.954 2.512.605 2.517.394
2.475.609 2.494.954 2.512.605 2.517.394
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609.040 609.040 609.040 609.040
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491.844 501.844 511.844 521.844
491.844 501.844 511.844 521.844
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3.818.493 3.847.838 3.875.489 3.890.278
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9.112.654 9.064.312 9.440.715 9.420.763
9.112.654 9.064.312 9.440.715 9.420.763
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8.549.281 8.467.249 8.515.334 8.515.334
8.799.281 8.467.249 8.515.334 8.515.334
-250.000 0 0 0
3.236.738 3.580.385 4.127.038 4.773.238
3.236.738 3.580.385 4.127.038 4.773.238
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2.731.826 2.640.427 3.817.385 2.632.870
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-32.044.154 -30.290.008 -34.105.257 -33.532.201
-772.029 -397.000 -397.000 -397.000
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-32.044.154 -30.290.008 -34.105.257 -33.532.201
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0 0 0 0
-31.272.125 -29.893.008 -33.708.257 -33.135.201
-32.044.154 -30.290.008 -34.105.257 -33.532.201
-772.029 -397.000 -397.000 -397.000
-440.317 -436.686 -440.341 -439.815
-440.317 -436.686 -440.341 -439.815
0 0 0 0
-31.712.441 -30.329.693 -34.148.598 -33.575.015
-32.484.470 -30.726.693 -34.545.598 -33.972.015
-772.029 -397.000 -397.000 -397.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
99

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
195.895 0 0 0
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0
0
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2.126.873 2.080.520 1.987.812 1.848.750
2.322.768 2.080.520 1.987.812 1.848.750
195.895 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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19.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
20.914.880 21.152.027 25.246.163 17.591.650
-1.000.000 0 0 0
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678.000 678.000 678.000 678.000
678.000 678.000 678.000 678.000
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0 0 0 0
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2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
2.730.000 2.700.000 1.500.000 900.000
0 0 0 0
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0
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23.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
24.322.880 24.530.027 27.424.163 19.169.650
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
-21.196.007 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
-22.000.112 -22.449.507 -25.436.351 -17.320.900
-804.105 0 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
100

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                  
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
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0 0 0 0
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7.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
8.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
-1.000.000 0 0 0
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0
0
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten
5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW
7.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
8.544.993 4.392.900 4.392.900 4.392.900
-1.000.000 0 0 0
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0
0 0 0 0
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1.848.750 1.848.750 1.848.750 1.848.750
2.044.645 1.848.750 1.848.750 1.848.750
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-1.848.750 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750
-2.044.645 -1.848.750 -1.848.750 -1.848.750
195.895 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
101

102

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
0 0 0 0
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30.000 30.000 30.000 30.000
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35.322 35.322 35.322 35.322
35.322 35.322 35.322 35.322
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6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
6.559.052 6.490.662 6.802.038 6.758.242
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2.076.617 2.012.497 1.690.047 1.690.047
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-130.000 -100.000 -100.000 0
24.164 24.164 24.164 24.164
24.164 24.164 24.164 24.164
0 0 0 0
41.875 41.875 41.875 41.875
41.875 41.875 41.875 41.875
0 0 0 0
979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
979.361 1.037.865 1.095.074 1.112.222
0 0 0 0
9.681.069 9.607.063 9.653.197 9.626.550
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-9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229
-9.775.748 -9.671.741 -9.717.875 -9.591.229
-130.000 -100.000 -100.000 0
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-9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229
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-9.645.748 -9.571.741 -9.617.875 -9.591.229
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-130.000 -100.000 -100.000 0
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
-286.224 -278.119 -286.277 -285.103
0 0 0 0
-9.931.971 -9.849.861 -9.904.153 -9.876.331
-10.061.971 -9.949.861 -10.004.153 -9.876.331
-130.000 -100.000 -100.000 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
103

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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45.000 50.000 45.000 45.000
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245.000 170.000 45.000 45.000
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-1.745.000 -1.670.000 -1.545.000 -45.000
-245.000 -170.000 -45.000 -45.000
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09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
104

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0 0 0 0
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0
0
0
6100-0901-0-1000 - Städtebaul. Masterplan
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0 0 0 0
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
105

106

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.255.098 6.018.849 3.237.845 2.178.769
7.255.098 6.018.849 3.237.845 2.178.769
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
399.333 99.333 0 0
399.333 99.333 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
216.058 216.058 148.533 81.007
216.058 216.058 148.533 81.007
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
7.870.489 6.334.240 3.386.378 2.259.776
7.870.489 6.334.240 3.386.378 2.259.776
0 0 0 0
5.116.071 5.020.768 5.295.292 5.222.740
5.116.071 5.020.768 5.295.292 5.222.740
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.066.377 14.322.806 11.184.818 9.649.574
16.066.377 14.322.806 11.184.818 9.649.574
0 0 0 0
75.283 75.283 75.283 75.283
75.283 75.283 75.283 75.283
0 0 0 0
892.046 700.491 720.701 700.491
942.046 700.491 720.701 700.491
-50.000 0 0 0
1.198.405 1.019.950 899.470 846.359
1.198.405 1.019.950 899.470 846.359
0 0 0 0
23.348.182 21.139.299 18.175.565 16.494.448
23.398.182 21.139.299 18.175.565 16.494.448
-50.000 0 0 0
-15.477.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-15.527.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-50.000 0 0 0
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-15.477.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-15.527.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-50.000 0 0 0
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-15.477.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-15.527.693 -14.805.059 -14.789.187 -14.234.672
-50.000 0 0 0
-189.811 -184.716 -189.845 -189.107
-189.811 -184.716 -189.845 -189.107
0 0 0 0
-15.667.505 -14.989.775 -14.979.032 -14.423.778
-15.717.505 -14.989.775 -14.979.032 -14.423.778
-50.000 0 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
107

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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11.906.142 12.634.560 9.490.891 7.914.460
21.029.677 13.819.117 11.890.891 8.414.460
-9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000
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0
0
8.746.730
8.746.730
0
20.000 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000 20.000
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0
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100.000 500.000 1.000.000 2.900.000
0 0 0 0
4.400.000
4.400.000
0
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0
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12.026.142 13.154.560 10.510.891 10.834.460
21.149.677 14.339.117 12.910.891 11.334.460
-9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000
13.146.730
13.146.730
0
-12.026.142 -13.154.560 -10.510.891 -10.834.460
-21.149.677 -14.339.117 -12.910.891 -11.334.460
-9.123.535 -1.184.557 -2.400.000 -500.000
-13.146.730
-13.146.730
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
108

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.316.300 0 0 0
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0
0
0
1502-0902-4-1006 - Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz
1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)
1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0 0 0 0
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0 -800.000 -2.400.000 -500.000
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0
0
0
1.145.600 0 0 0
3.227.970 85.530 0 0
-2.082.370 -85.530 0 0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.316.300 0 0 0
6.178.662 258.261 0 0
-3.862.362 -258.261 0 0
0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
109

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)
1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
500.800 0 0 0
1.496.310 40.766 0 0
-995.510 -40.766 0 0
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-2.183.293 0 0 0
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2.183.293 0 0 0
-2.183.293 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
110

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
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15 - Transferaufwendungen Alt
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
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19 Finanzerträge Alt
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
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21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
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22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
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23 + außerordentliche Erträge Alt
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24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
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700.611 690.017 687.479 684.260
700.611 690.017 687.479 684.260
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3.206.300 3.261.582 3.354.267 3.414.674
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20.000 350.000 350.000 350.000
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
-75.699 -73.801 -75.712 -75.437
0 0 0 0
-3.905.445 -3.967.629 -4.093.786 -4.163.835
-3.885.445 -3.617.629 -3.743.786 -3.813.835
20.000 350.000 350.000 350.000
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
111

112

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
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Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
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Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
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25.108 25.108 25.108 25.108
25.108 25.108 25.108 25.108
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803.008 803.008 803.008 803.008
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8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
8.836.852 8.467.232 9.082.461 8.768.389
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120.426 120.426 120.426 120.426
120.426 120.426 120.426 120.426
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3.744.859 3.664.507 3.598.278 3.598.278
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4.779.311 4.895.348 5.060.375 5.114.993
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16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
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16.050.473 16.026.273 16.000.373 16.000.373
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-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
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-1.158.400 -648.667 -1.388.593 -1.129.140
-1.250.400 -690.667 -1.430.593 -1.171.140
-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
-407.020 -397.022 -407.086 -405.637
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-1.565.419 -1.045.689 -1.795.679 -1.534.777
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-92.000 -42.000 -42.000 -42.000
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
113

114

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
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3 + sonstige Transfererträge Alt
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4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
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9 + Bestandsveränderungen Alt
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10 = ordentliche Erträge Alt
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Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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3.605.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
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32.911.094 32.989.771 33.069.071 33.148.371
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120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504
120.990.472 121.913.270 123.406.985 124.119.504
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-66.209.934 -66.132.732 -67.626.448 -68.338.967
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-66.342.953 -66.265.751 -67.759.467 -68.471.985
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10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
115

116

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237 231 180 164
237 231 180 164
0 0 0 0
7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
7.900.000 9.000.000 10.200.000 10.200.000
0 0 0 0
45 45 45 45
45 45 45 45
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
0 0 0 0
124.001 124.001 124.001 124.001
124.001 124.001 124.001 124.001
0 0 0 0
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8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
8.024.288 9.124.282 10.324.231 10.324.214
0 0 0 0
4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
4.226.678 4.092.428 4.357.276 4.246.206
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10.572 10.572 10.572 10.572
10.572 10.572 10.572 10.572
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236.176 236.226 235.256 236.261
236.176 236.226 235.256 236.261
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18.065.180 19.662.751 21.411.313 23.325.058
18.566.095 20.163.684 21.912.265 23.826.028
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
672.280 703.210 747.033 761.592
672.280 703.210 747.033 761.592
0 0 0 0
23.210.885 24.705.187 26.761.451 28.579.689
23.711.800 25.206.120 27.262.403 29.080.659
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
-15.186.597 -15.580.905 -16.437.220 -18.255.475
-15.687.512 -16.081.838 -16.938.172 -18.756.445
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
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0 0 0 0
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9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
0 0 0 0
-15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984
-15.678.022 -16.072.347 -16.928.682 -18.746.954
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
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-15.177.107 -15.571.414 -16.427.730 -18.245.984
-15.678.022 -16.072.347 -16.928.682 -18.746.954
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
-233.763 -227.802 -233.802 -232.939
0 0 0 0
-15.410.870 -15.799.216 -16.661.532 -18.478.923
-15.911.785 -16.300.149 -17.162.484 -18.979.893
-500.915 -500.933 -500.952 -500.970
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
117

118

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
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568.761 560.769 594.020 582.594
433.450 453.212 517.367 533.985
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
257.899 260.540 263.085 265.735
257.899 260.540 263.085 265.735
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147.812 0 0 0
147.812 0 0 0
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68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400
68.612.400 68.112.400 67.612.400 67.112.400
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-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
311.143 298.242 319.821 308.865
311.143 298.242 319.821 308.865
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0 0 0 0
4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396
4.120.344 4.180.600 4.240.388 4.264.396
0 0 0 0
3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271
3.152.734 3.112.436 3.360.979 3.481.271
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32.100 32.100 32.100 32.100
32.100 32.100 32.100 32.100
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446.730 456.369 460.817 462.294
446.730 456.369 460.817 462.294
0 0 0 0
8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926
8.063.052 8.079.748 8.414.104 8.548.926
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61.760.823 61.090.964 60.292.404 59.648.806
61.625.512 60.983.407 60.215.751 59.600.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
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14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
14.088.000 13.471.000 11.958.000 11.116.000
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75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806
75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
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75.848.823 74.561.964 72.250.404 70.764.806
75.713.512 74.454.407 72.173.751 70.716.197
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
-22.508 -21.821 -22.512 -22.413
-22.508 -21.821 -22.512 -22.413
0 0 0 0
75.826.315 74.540.143 72.227.891 70.742.393
75.691.004 74.432.586 72.151.238 70.693.784
-135.311 -107.557 -76.653 -48.609
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
119

120

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
10.370.957 8.998.881 7.976.018 8.171.328
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52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
52.767.187 54.368.475 49.712.672 50.673.725
0 0 0 0
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
3.579.580 3.589.580 3.599.580 3.609.580
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42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
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533.251 523.082 472.003 472.003
533.251 523.082 472.003 472.003
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68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
68.293.511 68.522.555 62.802.809 63.969.171
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30.595.315 30.406.477 31.695.882 31.605.100
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-750.000 0 0 0
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
53.716.539 52.320.071 41.030.677 41.456.907
0 0 0 0
15.973.000 17.007.160 18.072.345 19.169.485
16.073.000 16.490.080 17.022.672 17.571.243
-100.000 517.080 1.049.672 1.598.243
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
8.420.716 8.672.614 9.037.467 8.994.323
0 0 0 0
186.072.151 185.409.909 173.451.613 174.652.474
186.997.151 184.967.829 172.476.941 173.129.231
-925.000 442.080 974.672 1.523.243
-117.778.639 -116.887.355 -110.648.804 -110.683.303
-118.703.639 -116.445.275 -109.674.132 -109.160.060
-925.000 442.080 974.672 1.523.243
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250
-118.780.586 -116.522.222 -109.751.079 -109.237.007
-925.000 442.080 974.672 1.523.243
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-117.855.586 -116.964.302 -110.725.751 -110.760.250
-118.780.586 -116.522.222 -109.751.079 -109.237.007
-925.000 442.080 974.672 1.523.243
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
-772.771 -751.492 -772.911 -769.828
0 0 0 0
-118.628.357 -117.715.793 -111.498.663 -111.530.078
-119.553.357 -117.273.713 -110.523.990 -110.006.835
-925.000 442.080 974.672 1.523.243
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
121

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
10.238.117 8.203.560 5.368.540 3.979.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
15.238.117 13.203.560 10.368.540 8.979.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66.484.900 65.303.000 56.956.000 46.912.700
68.565.900 65.184.000 56.956.000 46.912.700
-2.081.000 119.000 0 0
0
0
0
156.042.700
155.923.700
119.000
5.321.500 3.765.000 965.000 945.000
5.440.500 3.884.000 965.000 945.000
-119.000 -119.000 0 0
5.340.000
5.459.000
-119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
71.806.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
74.006.400 69.068.000 57.921.000 47.857.700
-2.200.000 0 0 0
161.382.700
161.382.700
0
-56.568.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
-58.768.283 -55.864.440 -47.552.460 -38.877.900
-2.200.000 0 0 0
-161.382.700
-161.382.700
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                   
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
122

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann                                                                                                                           
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
600.000 600.000 600.000 600.000
2.481.000 481.000 600.000 600.000
-1.881.000 119.000 0 0
1.650.000
1.531.000
119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
200.000 0 0 0
-200.000 0 0 0
0
0
0
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
600.000 600.000 600.000 600.000
2.481.000 481.000 600.000 600.000
-1.881.000 119.000 0 0
1.650.000
1.531.000
119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
119.000 119.000 0 0
-119.000 -119.000 0 0
0
119.000
-119.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
119.000 119.000 0 0
-119.000 -119.000 0 0
0
119.000
-119.000
0 0 0 0
200.000 0 0 0
-200.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
123

124

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58.434.515 60.341.266 58.317.430 57.782.712
58.434.515 60.341.266 58.317.430 57.782.712
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.046.344 1.046.344 1.046.344 1.046.344
1.046.344 1.046.344 1.046.344 1.046.344
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.308.531 9.582.690 9.971.604 9.971.604
9.308.531 9.582.690 9.971.604 9.971.604
0 0 0 0
4.536.435 4.718.383 4.791.683 4.862.404
4.536.435 4.718.383 4.791.683 4.862.404
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.325.824 75.688.683 74.127.061 73.663.063
73.325.824 75.688.683 74.127.061 73.663.063
0 0 0 0
11.992.631 12.066.321 12.463.439 12.563.283
11.992.631 12.066.321 12.463.439 12.563.283
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.541.482 26.087.851 19.565.366 11.601.447
19.541.482 26.087.851 19.565.366 11.601.447
-3.000.000 0 0 0
53.442.007 54.244.629 54.639.024 56.406.488
53.442.007 54.244.629 54.639.024 56.406.488
0 0 0 0
27.428.652 27.389.652 28.135.652 28.361.652
27.428.652 27.389.652 28.135.652 28.361.652
0 0 0 0
10.784.763 11.087.053 11.565.444 11.596.504
10.784.763 11.087.053 11.565.444 11.596.504
0 0 0 0
120.189.535 130.875.506 126.368.925 120.529.374
123.189.535 130.875.506 126.368.925 120.529.374
-3.000.000 0 0 0
-46.863.711 -55.186.824 -52.241.864 -46.866.311
-49.863.711 -55.186.824 -52.241.864 -46.866.311
-3.000.000 0 0 0
300 200 100 100
300 200 100 100
0 0 0 0
6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
-5.700 -5.800 -5.900 -5.900
-5.700 -5.800 -5.900 -5.900
0 0 0 0
-46.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-49.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-3.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-46.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-49.869.411 -55.192.624 -52.247.764 -46.872.211
-3.000.000 0 0 0
-388.937 -378.591 -389.006 -387.507
-388.937 -378.591 -389.006 -387.507
0 0 0 0
-47.258.348 -55.571.215 -52.636.770 -47.259.718
-50.258.348 -55.571.215 -52.636.770 -47.259.718
-3.000.000 0 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
125

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
0 0 0 0
0 0 0 0
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21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
21.518.474 23.815.474 30.362.174 17.915.774
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163.771.168
163.771.168
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8.703.474 8.703.474 8.703.474 8.703.474
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73.613.142 78.554.442 65.444.474 49.911.674
74.513.142 78.554.442 65.444.474 49.911.674
-900.000 0 0 0
163.771.168
163.771.168
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-52.094.668 -54.738.968 -35.082.300 -31.995.900
-52.994.668 -54.738.968 -35.082.300 -31.995.900
-900.000 0 0 0
-163.771.168
-163.771.168
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
126

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                              
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
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127

128

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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873.387 757.140 590.068 532.685
873.387 757.140 590.068 532.685
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235.131 235.131 235.131 235.131
235.131 235.131 235.131 235.131
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619.200 619.200 619.200 619.200
619.200 619.200 619.200 619.200
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215.600 215.600 215.600 215.600
215.600 215.600 215.600 215.600
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1.633.584 2.418.384 2.451.384 2.451.384
1.633.584 2.418.384 2.451.384 2.451.384
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3.576.901 4.245.455 4.111.383 4.053.999
3.576.901 4.245.455 4.111.383 4.053.999
0 0 0 0
33.368.366 33.830.992 34.803.807 35.322.709
33.607.666 34.070.292 35.043.107 35.562.009
-239.300 -239.300 -239.300 -239.300
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14.525.591 14.558.710 15.433.753 15.849.953
18.078.991 14.558.710 15.433.753 15.849.953
-3.553.400 0 0 0
2.104.443 2.344.295 2.399.922 2.584.419
2.104.443 2.344.295 2.399.922 2.584.419
0 0 0 0
332.800 332.800 332.800 332.800
364.100 332.800 332.800 332.800
-31.300 0 0 0
9.769.593 8.817.206 9.353.268 7.796.843
10.530.293 9.077.906 9.613.968 8.057.543
-760.700 -260.700 -260.700 -260.700
60.100.793 59.884.003 62.323.550 61.886.723
64.685.493 60.384.003 62.823.550 62.386.723
-4.584.700 -500.000 -500.000 -500.000
-56.523.892 -55.638.548 -58.212.168 -57.832.724
-61.108.592 -56.138.548 -58.712.168 -58.332.724
-4.584.700 -500.000 -500.000 -500.000
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0 0 0 0
802 802 802 802
802 802 802 802
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-802 -802 -802 -802
-802 -802 -802 -802
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-56.524.694 -55.639.350 -58.212.970 -57.833.526
-61.109.394 -56.139.350 -58.712.970 -58.333.526
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-56.524.694 -55.639.350 -58.212.970 -57.833.526
-61.109.394 -56.139.350 -58.712.970 -58.333.526
-4.584.700 -500.000 -500.000 -500.000
-603.483 -590.660 -603.567 -601.709
-603.483 -590.660 -603.567 -601.709
0 0 0 0
-57.128.177 -56.230.010 -58.816.537 -58.435.236
-61.712.877 -56.730.010 -59.316.537 -58.935.236
-4.584.700 -500.000 -500.000 -500.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
129

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
1.867.000 1.609.800 3.117.800 695.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
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1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
1.968.000 1.710.800 3.218.800 796.000
0 0 0 0
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10.320.758 6.740.000 6.346.000 3.490.000
11.070.758 6.990.000 6.596.000 3.740.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
0
0
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8.750.000
9.000.000
-250.000
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
6.055.875 3.762.000 2.774.000 2.420.000
0 0 0 0
3.762.000
3.762.000
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0
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16.376.633 10.502.000 9.120.000 5.910.000
17.126.633 10.752.000 9.370.000 6.160.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
12.512.000
12.762.000
-250.000
-14.408.633 -8.791.200 -5.901.200 -5.114.000
-15.158.633 -9.041.200 -6.151.200 -5.364.000
-750.000 -250.000 -250.000 -250.000
-12.512.000
-12.762.000
-250.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
130

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
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100.000 100.000 100.000 100.000
800.000
700.000
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-100.000 -100.000 -100.000 -100.000
0
100.000
-100.000
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)
6700-1301-0-0010 - Festwert Forst
800.000 800.000 800.000 800.000
700.000 700.000 700.000 700.000
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800.000
700.000
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0
0
0
250.000 250.000 250.000 250.000
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-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
250.000
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-250.000
250.000 250.000 250.000 250.000
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-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
250.000
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-250.000
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-100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
131

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                      
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
6700-1301-1-9732 - Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
132

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
187.370 131.370 131.370 134.670
187.370 131.370 131.370 134.670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
731.700 731.700 731.700 731.700
731.700 731.700 731.700 731.700
0 0 0 0
300 300 300 300
300 300 300 300
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421.300 421.300 421.300 421.300
421.300 421.300 421.300 421.300
0 0 0 0
303.200 303.200 303.200 303.200
303.200 303.200 303.200 303.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
1.643.870 1.587.870 1.587.870 1.591.170
0 0 0 0
11.859.899 11.905.120 12.354.175 12.430.665
12.042.899 12.088.120 12.537.175 12.613.665
-183.000 -183.000 -183.000 -183.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.256.739 2.180.075 2.310.075 2.314.240
2.426.739 2.250.075 2.380.075 2.284.240
-170.000 -70.000 -70.000 30.000
293.739 319.155 341.637 358.266
293.739 319.155 341.637 358.266
0 0 0 0
2.455.497 2.438.830 2.405.497 2.405.497
2.922.997 2.836.330 2.802.997 2.782.997
-467.500 -397.500 -397.500 -377.500
2.193.581 2.284.232 2.369.003 2.417.148
2.133.581 2.264.232 2.349.003 2.397.148
60.000 20.000 20.000 20.000
19.059.455 19.127.412 19.780.388 19.925.816
19.819.955 19.757.912 20.410.888 20.436.316
-760.500 -630.500 -630.500 -510.500
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-760.500 -630.500 -630.500 -510.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-760.500 -630.500 -630.500 -510.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17.415.585 -17.539.542 -18.192.518 -18.334.646
-18.176.085 -18.170.042 -18.823.018 -18.845.146
-760.500 -630.500 -630.500 -510.500
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
-509.979 -497.094 -510.064 -508.197
0 0 0 0
-17.925.563 -18.036.637 -18.702.582 -18.842.842
-18.686.063 -18.667.137 -19.333.082 -19.353.342
-760.500 -630.500 -630.500 -510.500
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
133

134

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
705.641 705.641 705.668 705.641
705.641 705.641 705.668 705.641
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000
1.467.000 1.417.000 1.367.000 1.367.000
0 0 0 0
263.750 263.750 263.750 263.750
263.750 263.750 263.750 263.750
0 0 0 0
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
7.900.000 8.300.000 8.850.000 8.750.000
0 0 0 0
14.000 13.000 13.000 13.000
14.000 13.000 13.000 13.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
10.350.391 10.699.391 11.199.418 11.099.391
0 0 0 0
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
5.622.788 5.405.154 5.781.302 5.597.347
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.309.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183
3.359.565 3.581.976 3.268.278 3.402.183
-50.000 0 0 0
100.359 100.359 100.359 100.359
100.359 100.359 100.359 100.359
0 0 0 0
16.903.195 16.583.750 16.344.285 16.405.015
18.918.195 16.733.750 16.344.285 16.405.015
-2.015.000 -150.000 0 0
14.695.278 14.808.289 16.036.757 15.933.238
15.125.278 15.188.289 16.416.757 16.313.238
-430.000 -380.000 -380.000 -380.000
40.631.184 40.479.527 41.530.980 41.438.141
43.126.184 41.009.527 41.910.980 41.818.141
-2.495.000 -530.000 -380.000 -380.000
-30.280.794 -29.780.137 -30.331.563 -30.338.751
-32.775.794 -30.310.137 -30.711.563 -30.718.751
-2.495.000 -530.000 -380.000 -380.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
48.300.000 75.800.000 86.850.000 87.450.000
0 0 0 0
18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249
15.524.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
-2.495.000 -530.000 -380.000 -380.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
18.019.206 46.019.863 56.518.437 57.111.249
15.524.206 45.489.863 56.138.437 56.731.249
-2.495.000 -530.000 -380.000 -380.000
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
-221.346 -215.477 -221.384 -220.534
0 0 0 0
17.797.861 45.804.387 56.297.053 56.890.716
15.302.861 45.274.387 55.917.053 56.510.716
-2.495.000 -530.000 -380.000 -380.000
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
135

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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1.150.000 0 0 0
1.150.000 0 0 0
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0
0
0
142.500 142.500 142.500 142.500
642.500 142.500 142.500 142.500
-500.000 0 0 0
0
0
0
1.492.000 1.520.750 1.550.640 1.581.485
1.492.000 1.520.750 1.550.640 1.581.485
0 0 0 0
0
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0 0 0 0
0
0
0
2.784.500 1.663.250 1.693.140 1.723.985
3.284.500 1.663.250 1.693.140 1.723.985
-500.000 0 0 0
0
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0
-2.784.500 -1.663.250 -1.693.140 -1.723.985
-3.284.500 -1.663.250 -1.693.140 -1.723.985
-500.000 0 0 0
0
0
0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Dif ferenzen
Haushaltsplan 2019 -  Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
Teilfinanzplan
  
  
136

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker                                                                                                                                                              
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
500.000 0 0 0
-500.000 0 0 0
0
0
0
137

138

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
2.498.425.000 2.583.425.000 2.684.225.000 2.764.325.000
0 0 0 0
409.186.043 415.521.453 428.094.000 436.600.000
489.516.043 486.851.453 489.424.000 497.930.000
80.330.000 71.330.000 61.330.000 61.330.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
858.100 850.900 844.500 844.500
858.100 850.900 844.500 844.500
0 0 0 0
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
41.130.100 41.130.100 51.130.100 51.130.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.949.599.243 3.040.927.453 3.164.293.600 3.252.899.600
3.029.929.243 3.112.257.453 3.225.623.600 3.314.229.600
80.330.000 71.330.000 61.330.000 61.330.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
562.086.043 478.571.453 486.639.000 498.611.000
566.889.893 488.571.453 496.639.000 508.611.000
-4.803.850 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
23.660.736 23.521.949 24.021.479 24.021.479
18.447.736 23.271.949 23.771.479 23.771.479
5.213.000 250.000 250.000 250.000
585.746.779 502.093.402 510.660.479 522.632.479
585.337.629 511.843.402 520.410.479 532.382.479
409.150 -9.750.000 -9.750.000 -9.750.000
2.363.852.464 2.538.834.051 2.653.633.121 2.730.267.121
2.444.591.614 2.600.414.051 2.705.213.121 2.781.847.121
80.739.150 61.580.000 51.580.000 51.580.000
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
3.690.000 5.598.000 6.730.800 6.730.800
0 0 0 0
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
134.905.670 161.240.300 197.085.300 194.296.800
0 0 0 0
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
-131.215.670 -155.642.300 -190.354.500 -187.566.000
0 0 0 0
2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121
2.313.375.944 2.444.771.751 2.514.858.621 2.594.281.121
80.739.150 61.580.000 51.580.000 51.580.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.232.636.794 2.383.191.751 2.463.278.621 2.542.701.121
2.313.375.944 2.444.771.751 2.514.858.621 2.594.281.121
80.739.150 61.580.000 51.580.000 51.580.000
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
2.038.700 2.058.700 2.078.700 2.078.700
0 0 0 0
2.234.675.494 2.385.250.451 2.465.357.321 2.544.779.821
2.315.414.644 2.446.830.451 2.516.937.321 2.596.359.821
80.739.150 61.580.000 51.580.000 51.580.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
139

T eilfin a n zla n
(A n ga be n  i n  E u ro )
P roduk tb ereic h
P roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen alt
n
eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
40.029.779 38.000.000 38.000.000 38.000.000
41.669.779 39.640.000 39.640.000 39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
2.684.000 2.652.000 2.657.000 2.631.000
0 0 0 0
0
0
0
42.713.779 40.652.000 40.657.000 40.631.000
44.353.779 42.292.000 42.297.000 42.271.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.255.310 0 0 0
2.255.310 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
15.878.000 15.968.000 15.484.000 15.132.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
72.935.000 33.075.000 33.075.000 75.000
0 0 0 0
0
0
0
91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
91.068.310 49.043.000 48.559.000 15.207.000
0 0 0 0
0
0
0
-48.354.531 -8.391.000 -7.902.000 25.424.000
-46.714.531 -6.751.000 -6.262.000 27.064.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
0
0
742.464.364 630.639.047 571.330.918 499.828.707
988.355.999 839.099.604 780.905.918 699.003.707
245.891.635 208.460.557 209.575.000 199.175.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
533.883.000 539.469.000 542.861.000 545.544.000
0 0 0 0
2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000
202.050.000 202.050.000 202.050.000 202.050.000
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
0
0
0
0
0
0
744.514.364 632.689.047 573.380.918 501.878.707
990.405.999 841.149.604 782.955.918 701.053.707
245.891.635 208.460.557 209.575.000 199.175.000
0
0
0
535.933.000 541.519.000 544.911.000 547.594.000
735.933.000 741.519.000 744.911.000 747.594.000
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
0
0
0
208.581.364 91.170.047 28.469.918 -45.715.293
254.472.999 99.630.604 38.044.918 -46.540.293
45.891.635 8.460.557 9.575.000 -825.000
0
0
0
160.226.833 82.779.047 20.567.918 -20.291.293
207.758.468 92.879.604 31.782.918 -19.476.293
47.531.635 10.100.557 11.215.000 815.000
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                        
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
140

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug                                                                                                                                                                
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 VE 2020 2021 2022
38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000
39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
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-38.000.000 -38.000.000 -38.000.000 -38.000.000
-39.640.000 -39.640.000 -39.640.000 -39.640.000
1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000
0
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9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale
9000-1601-0-0032 - Investitionskredite
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141

142

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pro
duktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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900.000 900.000 900.000 900.000
900.000 900.000 900.000 900.000
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971.000 971.000 971.000 971.000
0 971.000 971.000 971.000
971.000 0 0 0
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1.871.000 1.871.000 1.871.000 1.871.000
900.000 1.871.000 1.871.000 1.871.000
971.000 0 0 0
-1.871.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000
-900.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000
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-1.871.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000
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971.000 0 0 0
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-1.871.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000
-900.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000
971.000 0 0 0
18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2019 - Gesamtveränderungsnachweis
2019 2020 2021 2022
143

Anlage 1, Haushaltssatzung

12623 Zeichen

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung
hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
2019
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf 4.750.322.983 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.887.638.844 Euro

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.411.051.896 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.364.546.146 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.147.121.299 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.334.640.299 Euro
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2019

448.797.499 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
auf

2019

394.122.078 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

2019

137.315.861 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2019

1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 165 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 515 v. H.

2. Gewerbesteuer 475 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Ge-
samtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich.
Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des
§ 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt.

2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs.
3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. In-
nerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden.
Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entspre-
chenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.

3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel
nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget
verbunden.
Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investiti-
onen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans erge-
ben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder
Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionen innerhalb des
gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
nicht überschritten werden.

4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.

5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder
zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlun-
gen übersteigen.

6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 20.000.000
Euro nicht übersteigen.

7. Als nicht geringfügig im Sinne von § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Ein-
zelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als nicht geringfügig.
Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“,
die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertra-
ges durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig.

8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 100.000 Euro
festgelegt.

9. Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne von
§ 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 250.000 Euro festgelegt.

10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisheri-
gen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

11. Die Befugnis der Kämmerin/des Kämmerers, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß §
83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 200.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die

- wirtschaftlich durchlaufend sind,
- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen,
- der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister
in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen,
- im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen
- als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten
zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in
die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,
- wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig
bei einer anderen Teilplanzeile des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen,
- die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige Stiftungsrücklage
erfolgt.

Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen

Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behinderten-
arbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden.

Über die von der Kämmerin/dem Kämmerer erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Aus-
zahlungen ist der Rat quartalsweise zu unterrichten.

12. Die Befugnis der Kämmerin/des Kämmerers, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ge-
mäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
Über die von der Kämmerin/des Kämmerers erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.

13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

14. Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird auf die für den jeweiligen
Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrich-
tung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

15. Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird auf die für den jeweiligen
Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine
Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist
entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren.

16. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatz-
neuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Ba-
sis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der
Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist:

1. Zinscap ( = Zinsdeckel )
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prä-
mie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass
der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet.

2. Floor ( = Zinsboden )
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable
Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.

3. Collar ( = Zinsband )
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf
des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.

4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen )
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zins-
satz.

Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz,
aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ).
Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber
an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzu-
nehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Beratungsverlauf (1)

08.11.2018 Rat

TOP 10 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: ungeändert beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 3368/2018
Typ: Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
Datum: 05.11.2018
Erstellt: 16.10.2018 13:50

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022

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Beratungsverlauf (1)

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