1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Kulturinstitute

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
16.10.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt:  Eigenbetrieb 
Kulturinstitute  
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0290 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute  
 
Vorlage vom: 26.09.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und den Wirtschaftsplan 2019 des 
Eigenbetriebs Kulturinstitute  zu Kenntnis und leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung 
zu den Haushaltsberatungen weiter  
 
 
 
 
Anlagen: 1.NTG-WIP 2018_Kulturinstitute_nach BK  
WIP 2019_Kulturinstitute_nach BK  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kulturinstitute  hat in ihrer Sitzung am  
14. September 2018 den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und den Wirtschaftsplan 2019  
beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt die als Anlage beigefügten Wirtschaftspläne zur Kenntnis und leitet 
diese an die Stadtverordnetenversammlung zu den Haushaltsberatungen weiter.  
 
 
 
 
Darmstadt, den 1. Oktober 2018 
42 bm 
 
 
 
 
 
Jochen Partsch 
Oberbürgermeister

1. N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 1 8
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 8
des Eigenbetriebes
K U L T U R I N S T I T U T E 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 folgende
Nachtragssatzung beschlossen:
Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
1. im Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
die Erträge 0 € 174.780 € 17.461.965 € 17.287.185 €
die Aufwendungen 0 € 174.780 € 17.461.965 € 17.287.185 €
der Saldo 0 € 0 € 0 € 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
die Erträge 0 € 0 € 0 € 0 €
die Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 €
der Saldo 0 € 0 € 0 € 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. im Vermögensplan
die Einnahmen 200.000 € 8.204.957 € 8.404.957 €
die Ausgaben 200.000 € 8.204.957 € 8.404.957 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
          Nachtrages
Stand nach Betriebskommission
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3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.138.500 €
um 200.000 €
erhöht und damit auf 6.338.500 €
neu festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds
Abteilung C in Höhe von 0 €
enthalten.
4. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
8. Die Bestimmungen zur Stellenbewirtschaftung werden nicht geändert.
Darmstadt, den 
Prof. Dr. Hünnekens Baum
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Stand nach Betriebskommission
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -2.676.850 -2.676.850 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -12.907.455 -12.288.175 -619.280
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -540 -540 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 846.940 846.940 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.866.250 1.917.250 -51.000
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 7.281.960 7.281.960 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.196.440 2.196.440 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 6.520 6.520 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.266.457 1.266.457 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.444.488 3.434.338 10.150
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -1.702.130 -2.496.190 794.060
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 378.130 512.060 -133.930
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 0
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten 0 0 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 0 0 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
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Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse 0 0 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -10.216.426 -9.617.146 -599.280
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 350 350 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.350 14.350 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 90.990 90.990 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 83.240 83.240 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 80 80 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.264 4.264 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.229.538 1.607.518 -377.980
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -1.702.130 -2.496.190 794.060
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 378.130 512.060 -133.930
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.117.614 -9.800.484 -317.130
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
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Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -10.117.614 -9.800.484 -317.130
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten 2.662.540 2.662.540 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten -1.800.942 -1.800.942 0
25. Jahresergebnis nach Umlage -9.256.016 -8.938.886 -317.130
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 6 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -51.060 -51.060 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -311.207 -311.207 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 135.470 135.470 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 279.370 355.370 -76.000
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 1.166.160 1.166.160 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 387.910 387.910 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 1.090 1.090 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 253.354 253.354 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 103.280 93.280 10.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.964.367 2.030.367 -66.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 7 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.964.367 2.030.367 -66.000
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -179.664 -179.664 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 270.571 270.571 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 2.055.275 2.121.275 -66.000
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 8 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse 0 0 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -16.335 -16.335 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.050 1.050 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.660 14.660 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 0 0 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0 0 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 0 0 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 69.906 69.906 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 445.270 55.270 390.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 514.551 124.551 390.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 9 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 514.551 124.551 390.000
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -8.101 -8.101 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 61.738 61.738 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 568.188 178.188 390.000
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
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Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -92.840 -92.840 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge 0 0 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.890 6.890 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 76.120 76.120 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 0 0 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0 0 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 0 0 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 173.182 173.182 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.292.530 1.292.530 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.455.882 1.455.882 0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 11 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.455.882 1.455.882 0
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -46.043 -46.043 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 180.106 180.106 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 1.589.944 1.589.944 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 12 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -1.104.500 -1.104.500 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -2.075.440 -2.055.440 -20.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -450 -450 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 146.890 146.890 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 259.770 259.770 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 3.748.740 3.748.740 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.062.400 1.062.400 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 3.150 3.150 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 286.835 286.835 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 65.100 65.100 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.392.945 2.412.945 -20.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 13 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.392.945 2.412.945 -20.000
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -1.577.073 -1.577.073 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 648.088 648.088 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 1.463.960 1.483.960 -20.000
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 14 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -1.144.200 -1.144.200 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -264.207 -264.207 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 107.170 107.170 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 838.470 838.470 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 812.830 812.830 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 196.680 196.680 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 720 720 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 34.473 34.473 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 140.420 140.270 150
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 721.606 721.456 150
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 15 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 721.606 721.456 150
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -698.863 -698.863 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 247.793 247.793 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 270.536 270.386 150
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 16 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -200.000 -200.000 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -1.816 -1.816 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -90 -90 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 382.700 382.700 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 174.700 174.700 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 1.432.240 1.432.240 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 457.220 457.220 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 1.450 1.450 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 393.727 393.727 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 72.870 72.870 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.713.091 2.713.091 0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 17 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.713.091 2.713.091 0
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -100.089 -100.089 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 338.983 338.983 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 2.951.985 2.951.985 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 18 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -84.250 -84.250 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -22.024 -22.024 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 66.420 66.420 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 208.810 183.810 25.000
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 31.000 31.000 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.990 8.990 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 30 30 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 50.716 50.716 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 95.480 107.500 -12.020
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 355.172 342.192 12.980
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 19 von 21

Teilerfolgsplan Übergang: Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 355.172 342.192 12.980
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -52.706 -52.706 0
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 53.663 53.663 0
25. Jahresergebnis nach Umlage 356.129 343.149 12.980
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 20 von 21

Nachtrag 2018 Ansatz 2018 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 800.000 € 800.000 € 0 €
3. Abschreibungen 1.266.457 € 1.266.457 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 1) 6.338.500 € 6.138.500 € 200.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 8.404.957 € 8.204.957 € 200.000 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 2) 7.138.500 € 6.938.500 € 200.000 €
2. Tilgung von Krediten 917.800 € 1.069.356 € -151.556 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 25.969 € 25.969 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 3) 322.688 € 171.132 € 151.556 €
Summe Ausgaben 8.404.957 € 8.204.957 € 200.000 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und 
erhaltenen Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten). 
2) geänderte Investitionsmaßnahmen:
IMH Erwerb AV, Sammlungsausstellung 0 € 20.000 € -20.000 €
Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus 176.000 € 0 € 176.000 €
Investitionszuschuss Freimaurerloge 44.000 € 0 € 44.000 €
200.000 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, 
so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung
des Kapitals führt.
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2018
Stand nach Betriebskommission
Seite 21 von 21

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 9
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 19.067.263 €
Aufwendungen 19.067.263 €
Saldo 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 8.779.341 €
Ausgaben 8.779.341 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 6.196.000 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.800.000 €
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Stand nach Betriebskommission
Seite 1 von 46

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch 
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im 
Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. 
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
Stand nach Betriebskommission
Seite 2 von 46

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -2.910.730 -2.676.850 -2.567.663
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -10.207.926 -12.907.455 -11.279.683
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -540 -540 -540
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 847.280 846.940 770.307
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.849.540 1.866.250 1.883.034
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 7.501.220 7.281.960 6.915.968
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.342.000 2.196.440 2.109.525
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 6.520 6.520 2.338
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.403.341 1.266.457 1.096.797
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   3.990
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.587.262 3.444.488 3.330.752
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen -5.948.607 -1.702.130 -769.977
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  -750 -146.724
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 530.100 378.130 330.494
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   1.679.158
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -37.194
18. außerordentliche Aufwendungen   25.725
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 3 von 46

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   -11.468
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   1.667.690
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten    
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten    
25. Jahresergebnis nach Umlage   1.667.690
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 4 von 46

Produktbeschreibung 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
111000
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Zentrale Angelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
internes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig/pflichtig 
Vorbemerkung: 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. Es handelt sich um eine 
schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage der Erlöse und Kosten für "Zentrale 
Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies wurde erstmalig im Wirtschaftsplan 2019 für die Ansätze 2019 und 2018 umgesetzt. 
Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt 2017 (vorl. Ergebnis) wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten"  im  
Kernhaushalt vereinfacht prozentual auf die 7 Produkte aufgeteilt. Hierbei handelt es sich noch um eine Übergangslösung. 
Ebenso weisen wir darauf hin, dass im Laufe des Projektes auch noch Einzelfallbetrachtungen der jeweiligen Ansätze vorgenommen 
werden und es somit noch zu Ansatzverlagerungen innerhalb der Produkte kommen kann. 
Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage der Wirtschaftsplans 2020 vollständig abgeschlossen 
werden. 
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" wird nachrichtlich dargestellt, um den Ressourcenverbrauch im Bereich Geschäftsführung/ 
Verwaltung sowie den Verlustausgleich des kompletten Eigenbetriebs durch den Kernhaushalt abzubilden. 
Dieses Produkt wird über eine Interne Leistungsverrechnung auf die 7 Produkte des Eigenbetriebs Kulturinstitute umgelegt. 
Für die Ansätze 2019 und 2018 wurde dies bereits mit dem Wirtschaftsplan 2019 umgesetzt. Die Innere Verrechnung 
des vorläufigen Ergebnisses kann aus systemtechnischen Gründen erst im Wirtschaftsplan 2020 erfolgen. 
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 5 von 46

Teilerfolgsplan 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse   -900
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -7.239.719 -10.216.426 -8.536.134
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.050 350 296
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.850 14.350 17.937
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 93.210 90.990 55.432
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 84.760 83.240 77.672
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 90 80 5
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.230 4.264 3.269
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   433
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.248.548 1.229.538 1.039.009
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen -5.948.607 -1.702.130 -769.977
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -145.745
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 530.100 378.130 330.494
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -11.210.488 -10.117.614 -7.928.209
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 6 von 46

Teilerfolgsplan 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -11.210.488 -10.117.614 -7.928.209
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten 6.882.607 2.662.540  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten -1.977.838 -1.800.942  
25. Jahresergebnis nach Umlage -6.305.719 -9.256.016 -7.928.209
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
425
252080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten; 
   hier: Institut Mathildenhöhe sowie Museum Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD) 
- städtische Kunstsammlung; hier: personelle Betreuung und Pflege 
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken 
- Bereitstellung und Förderung von Atelierhäusern 
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Ausstellungen MKKD
Anzahl Besucher/innen gesamt 20.000 20.000 21.236
Anzahl zahlende Besucher/innen 15.000 15.000 18.374
davon Besucher/innen ermäßigt 5.000 5.000 7.412
Anzahl Besucher/innen pro 
Öffnungsstunde 9 9 8,5
Museumspädagogik MKKD
Teilnehmer/innen an Führungen 500 500 350
Ausstellungshallen Mathildenhöhe - 
seit 10.09.2012 wg. Sanierung 
geschlossen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Ausstellungen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung 595 595 595
Wechselausstellungen 3 3 2
davon Eigenproduktionen 3 3 2
davon in Kooperation mit anderen 
Häusern 0 0 0
Anzahl Leihnahmen von anderen 
Häusern 0 0 0
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 80 80 99
Betrieb und Unterhaltung der 
Liegenschaften
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus:) BGF in qm 581 581 581
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: 
BGF in qm 933 933 933
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Jahresöffnungsstunden, 
Ausstellungen
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus) 2.184 2.184 2.184 42 Std./Woche
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
425
252080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ 24,75 24,75 24,75
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 
Einwohner/innen 1,55 1,55 1,55
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Ludwig Meidner - Gravur: Ertrag 0,00 0,00 -11.269,10
Ludwig Meidner - Gravur: Aufwand 0,00 0,00 7.859,04
Ludwig Meidner: Kostendeckungsgrad 
in % 0,00 0,00 143,39
Jugendstil - Fliesensammlung: Ertrag 0,00 0,00 -63.396,70
Jugendstil - Fliesensammlung: Aufwand 0,00 0,00 100.707,94
Jugendstil - Fliesensammlung: 
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 62,95
Otto Bartning: Ertrag 0,00 -9.360,00 -8.326,80
Otto Bartning: Aufwand 0,00 9.500,00 69.368,18
Otto Bartning: Kostendeckungsgrad in 
% 0,00 98,53 12,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: Ertrag 0,00 -15.600,00 0,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: Aufwand 0,00 52.250,00 99,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: 
Kostendeckungsgrad in %
0,00 29,86 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Ertrag 0,00 -15.600,00 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Aufwand 0,00 57.000,00 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Kostendeckungsgrad in % 0,00 27,37 0,00
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: Ertrag -78.000,00 0,00 0,00
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: 
Aufwand 157.000,00 0,00 0,00
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: 
Kostendeckungsgrad in % 49,68 0,00 0,00
Bauhaus: Ertrag -15.000,00 0,00 0,00
Bauhaus: Aufwand 90.000,00 0,00 0,00
Bauhaus: Kostendeckungsgrad in % 16,67 0,00 0,00
Raumkunst: Ertrag -16.000,00 0,00 0,00
Raumkunst: Aufwand 95.000,00 0,00 0,00
Raumkunst: Kostendeckungsgrad in % 16,84 0,00 0,00
Ausstellungen allgemein: Ertrag -43.840,00 -105.280,00 -6.790,40
Ausstellungen allgemein: Aufwand 331.206,00 662.547,00 13.358,35
Ausstellungen allgemein: 
Kostendeckungsgrad in % 13,24 15,89 50,83
Kostendeckungsgrad 252080 gesamt in 
% 20,27 15,57 22,07
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 9 von 46

Teilerfolgsplan 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -251.500 -51.060 -125.916
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -497.781 -311.207 -384.322
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 115.470 135.470 136.945
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.206.270 279.370 304.673
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.194.080 1.166.160 1.102.442
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 398.940 387.910 387.503
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.090 1.090 897
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 615.402 253.354 213.363
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   102
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 164.884 103.280 166.322
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.946.855 1.964.367 1.802.009
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -4.955
18. außerordentliche Aufwendungen   17.392
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 10 von 46

Teilerfolgsplan 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   12.437
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.946.855 1.964.367 1.814.446
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -877.200 -179.664  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 427.771 270.571  
25. Jahresergebnis nach Umlage 2.497.426 2.055.275 1.814.446
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 11 von 46

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
261080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Freie Theater
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses 
- Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst 
Bemerkung: 
Die Liste der geförderten Theater unter "Leistungen, Maßnahmen, Programme" ist nicht abschließend, da bislang noch nicht von 
allen Theatern die entsprechenden Daten berichtet werden. Hier wird jedoch im nächsten Produktbuch die vollständige 
Darstellung angestrebt. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH
Anzahl Veranstaltungen 110-120 110-120 Ergebnisse ab 2018
Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Veranstaltungen 65-80 80 70
Theaterlabor
Anzahl Veranstaltungen 60 52 Ergebnisse ab 2018
Theater Curioso
Anzahl Veranstaltungen 40-50 48 Ergebnisse ab 2018
Theater Die Stromer
Anzahl Veranstaltungen 130 120 Ergebnisse ab 2018
Kabarett Kabbaratz
Anzahl Veranstaltungen 70 74 Ergebnisse ab 2018
Rainer Bauer Theater
Anzahl Veranstaltungen 30 30 Ergebnisse ab 2018
Kultureller Betrieb Georg-Moller-
Haus
Anzahl Veranstaltungen 190 190 Ergebnisse ab 2018
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb 
und Unterhaltung Georg-Moller-
Haus
BGF in qm 1.359 1.359 1.359
Weitere institutionell geförderte 
Theater (ohne eigene Spielstätte) 1 1 1
Anzahl der Ensembles 1 1 1
Projektförderungen für 
Theaterensembles ohne eigene 
Spielstätte
0 1 2
Anzahl der Ensembles 0 1 2
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 12 von 46

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
261080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Freie Theater
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,79 8,27 1,47
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 13 von 46

Teilerfolgsplan 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse   -40
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -28.046 -16.335 -5.110
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.000 1.050 9.734
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.670 14.660 6.048
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 81.568 69.906 12.982
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 453.680 445.270 320.693
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 556.872 514.551 344.307
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -3.376
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 14 von 46

Teilerfolgsplan 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   -3.376
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 556.872 514.551 340.930
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -32.834 -8.101  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 67.695 61.738  
25. Jahresergebnis nach Umlage 591.734 568.188 340.930
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 15 von 46

Produktbeschreibung 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
262080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Musikpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine 
- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule 
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation 
   Veranstaltungs GmbH 
Bemerkung: 
Mit Abschluss des Projektes wird eine inhaltlich exaktere prozentuale Zuordnung der Bereiche Centralstation sowie Bessunger 
Knabenschule zu den darin enthaltenen Leistungen vorgenommen. In der Übergangsvariante findet eine 100%ige Zuordnung 
zur Musikpflege statt. 
Kennzahlen zu den Zuschüssen der Musikpflege je Einwohner/in u.Ä. werden nach Überarbeitung der Zuordnung in das Produktbuch 
aufgenommen, um auf Basis dieser Zuordnung Vergleichszahlen für die Folgejahre zur Verfügung zu stellen. Kennzahlen zu den geför- 
derten Konzerten und Projekten liegen derzeit noch nicht flächendeckend vor. Diese werden in das nächste Produktbuch aufgenommen. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten musikalischen Angebotes in Darmstadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Summe Förderung Centralstation 559.654 € 607.253 € 606.641 €
Anzahl Musikveranstaltungen in der 
Centralstation 120 120 120
Summe Förderung Bessunger 
Knabenschule 96.915 € 96.915 € 96.915 €
Anzahl Musikveranstaltungen in der 
Bessunger Knabenschule 115 115 112
Anzahl sonstiger geförderter 
Vereine/Institutionen 6 5 5
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Summe der sonstigen Zuschüsse für 
den Bereich Musikpflege 76.500 € 76.500 € 56.012 € ohne CS & BKS
Anzahl der sonstigen geförderten 
Musikveranstaltungen 85 84 85 ohne CS & BKS
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zuschuss Musikpflege je Einwohner/in 4,56 Euro 4,72 Euro 4,59 Euro
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 6,14 5,99 5,30
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 16 von 46

Teilerfolgsplan 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -92.840 -92.840 -92.270
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.850 6.890 4.185
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.960 76.120 79.013
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 149.520 173.182 180.844
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.300.830 1.292.530 1.478.237
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.419.320 1.455.882 1.650.008
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 17 von 46

Teilerfolgsplan 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.419.320 1.455.882 1.650.008
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -108.690 -46.043  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 175.009 180.106  
25. Jahresergebnis nach Umlage 1.485.640 1.589.944 1.650.008
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 18 von 46

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule) 
   sowie von musikalischer Berufsausbildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie) 
- Darbietung von Konzertveranstaltungen 
Ziele des Produktes
- Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge: 
   - Zugang zur Musik für alle Interessierten 
   - Vermittlung von musikalischer Bildung 
   - Begabung erkennen, Begabtenförderung 
   - Studienvorbereitung 
   - Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
breite Vermittlung musikalischer 
Grunderfahrungen
Zahl der Musikschüler/innen insg. 2.100 2.100 2.033
davon Musikschüler/innen aus 
Darmstadt 1.900 1.900 1.767
Anteil der Musikschüler/innen aus 
Darmstadt an der Einwohnerzahl in % 1,18 % 1,18 % 1,1 %
Begabtenfindung und -förderung
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl 
der belegten Plätze 10 10 6
Zahl der Musikschüler/innen als 
Teilnehmer/innen am Wettbewerb 
"Jugend musiziert"
Regionalebene 40 40 32
Landesebene 20 20 19
Bundesebene 10 10 10
Konzerte 25 25 24
Anzahl Besucher/innen je Konzert 100 100 100
Bereich "Berufsakademie"
Gesamtanzahl Studierende 120 124 126 Stichtag 31.12.17
zuzüglich Studierende in 
Urlaubssemester 15 15 14
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach 18 20 20
Studiengänge
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 19 von 46

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
A Studiengang "Angewandte 
Musikalische Kunst" (AMK)
Anzahl Zugänge 17 15 13
Anzahl Abgänge 15 13 18
davon mit Abschluss (Bachelor) 10 10 9
Anzahl Studierende 65 63 61
B Instrumental- und 
Gesangspädagogik (IGP)
Anzahl Zugänge 8 7 7
Anzahl Abgänge 10 5 11
davon mit Abschluss (Bachelor) 4 4 4
Anzahl Studierende 35 37 35
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor 
mit TU Darmstadt)
Anzahl Zugänge 1 1 1
Anzahl Abgänge 1 0 0
davon mit Abschluss (Bachelor) 1 0 0
Anzahl Studierende 3 3 2
D Künstlerisches Aufbaustudium 
(KAA)
Anzahl Zugänge 6 3 15
Anzahl Abgänge 12 10 21
davon mit Abschluss (Künstlerische 
Reifeprüfung) 12 10 14
Anzahl Studierende 35 41 48
Konzerte 40 40 40
Anzahl Besucher/innen je Konzert 100 100 100
bereichsübergreifende Konzerte 30 30 28
davon Tage für Aktuelle Musik 8 8 8
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
Durchgeführte Angebote Unterricht
durchschnittliche Wochenstunden im 
Jahr 1.036 1.036 1.036 Stichtag 31.12.17
davon im Elementarbereich 45 45 45 Stichtag 31.12.17
davon im Intrumental-/Vokalunterricht 891 891 893 Stichtag 31.12.17
davon im Ensemble-
Unterricht/Ergänzungsfächer 100 100 98 Stichtag 31.12.17
Auslastung Unterricht 100 % 100 % 100 %
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.500 1.500 1.855 Stichtag 1.1.
Bereich "Berufsakademie"
Auslastung Studienplätze 100 % 100 % 100 % an Obergrenze HMWK
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
Instrumentenausleihe
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
zur Verfügung stehende Instrumente 
zur Ausleihe 350 350 350
Anzahl ausgeliehene Instrumente 224 224 224
Auslastung der Ausleihinstrumente in 
% 71 % 71 % 71 %
Gruppengröße derzeit im 
Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt 
(Instrumental-/Vokalfächer) 2.200 2.200 2.074,17
davon Einzelunterricht 1.400 1.400 1.308,01
davon Gruppenunterricht 800 800 766,16
  ab 3 Schüler/innen 800 800 766,16 Ensemble-/Ergänzungs- 
fächer
Auslastung 100 % 100 % 100 %
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle 
(Vollzeitäquivalent)
Einfache Zugänglichkeit für alle 
Bevölkerungsschichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit
- Geschwister-Ermäßigung 848 848 848 Mehrfächerermäßigung
- Erlass 100% durch Teilhabecard 84 84 84
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt 70,59 70,59 63,63
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 
Einwohner/innen 4,41 4,41 3,96
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Verwaltung AfT inkl. Immo: 
Kostendeckungsgrad in % 52,27 53,02 61,56
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad 
in % 79,54 87,95 84,12
Musikschule: Kostendeckungsgrad in % 42,27 42,75 41,01
Kostendeckungsgrad 263080 gesamt in 
% 55,18 57,06 57,83
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 21 von 46

Teilerfolgsplan 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -1.106.000 -1.104.500 -972.920
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.048.103 -2.075.440 -2.083.685
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -450 -450 -450
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 136.720 146.890 134.827
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 244.360 259.770 216.093
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 3.904.680 3.748.740 3.643.003
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.120.480 1.062.400 1.001.461
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 3.150 3.150 479
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 241.537 286.835 229.511
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   1.211
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 64.700 65.100 59.408
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -146
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.561.524 2.392.945 2.229.240
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -4.731
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 22 von 46

Teilerfolgsplan 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   -4.731
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.561.524 2.392.945 2.224.509
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -3.692.581 -1.577.073  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 661.496 648.088  
25. Jahresergebnis nach Umlage -469.561 1.463.960 2.224.509
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 23 von 46

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
422
271080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Volkshochschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region 
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels 
   Anmietung  weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule,  
  Bessunger Knabenschule etc.) 
Bemerkung: 
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor. 
Ziele des Produktes
- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für 
   Erwachsene in den Fachgebieten: 
   Grundbildung 
   politische Bildung 
   kulturelle Bildung 
   Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache 
   Gesundheit 
   Arbeit/Beruf/EDV 
- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses 
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für 
möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 161 170 159
Anzahl der Teilnehmer/innen 9.000 11.050 7.500
Anzahl der Belegungen 10.500 13.000 8.610
Anzahl der vermittelten 
Schulabschlüsse 10 10 7 Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 40 42 34
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/innen 370 350 370
Kundenzufriedenheit
Angebote gem. 
Weiterbildungsgesetz
Anzahl der Teilnehmer/innen, die bei 
der Teilnehmerbefragung mind. "Note 
2" abgegeben haben
>80 % >80 % >80 %
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 24 von 46

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
422
271080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Volkshochschule
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 900 1.100 770
zzgl. Auftragsmaßnahmen 40 30 34
durchgeführte Unterrichtsstunden 25.000 26.380 24.767
zzgl. Auftragsmaßnahmen 930 930 796
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 500 680 338
Beruf, EDV 1.500 1.600 1.435
zzgl. Auftragsmaßnahmen 120 120 92
Sprachen 19.000 18.000 19.481
davon Integrationskurse BAMF 7.000 6.400 7.200
zzgl. Auftragsmaßnahmen 500 750 312
Gesundheit 1.800 3.700 1.683
zzgl. Auftragsmaßnahmen 60 60 28
Kultur 1.700 1.850 1.607
Schulabschlüsse 550 550 588
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/innen 370 360 370
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) 
Studienfahrten/Exkursionen 30 25 32
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
Ermäßigung 7 % 7 % 7 %
Anteil der ausgefallenen Kurse < 22 % < 20 % < 25 %
Durchschnittliche Belegungsgröße je 
Kurs 11 11,50 10,71
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 65,18 66,13 69,57
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 25 von 46

Teilerfolgsplan 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -1.185.300 -1.144.200 -1.192.518
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -312.467 -264.207 -196.229
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 106.330 107.170 85.449
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 894.900 838.470 798.794
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 825.940 812.830 750.427
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 258.500 196.680 219.760
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 720 720 252
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.786 34.473 28.100
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   1.995
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 188.560 140.420 112.732
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  -750 -833
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 799.969 721.606 607.930
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   8.063
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 26 von 46

Teilerfolgsplan 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   8.063
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 799.969 721.606 615.993
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -1.753.470 -698.863  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 265.928 247.793  
25. Jahresergebnis nach Umlage -687.573 270.536 615.993
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 27 von 46

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
423
272080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Stadtbibliothek
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art 
Ziele des Produktes
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der  
   Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes 
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen 
   Wissenserwerb 
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller 
   und sozialer Alltagsprobleme 
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
  
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Erläuterung: Die abweichenden 
Ergebniswerte 2017 zu den Planwerten 
resultieren aus der
 8-wöchigen Schließzeit der Hauptstelle 
vom 09.10.-02.12.2017.
Zahl der Entleiher/innen (aktive 
Nutzer/innen) 17.000 17.000 13.740
davon unter 18 Jahren 6.000 6.000 4.651
davon über 60 Jahren 2.500 2.500 1.722
davon mit Befreiung 700 550 670
Zahl der virtuellen Besuche 350.000 350.000 246.212
Zahl der Besuche 260.000 260.000 220.991
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Medien 190.000 190.000 144.438 Umarb. mtlg. Medien 
zu Einem
Non Book 55.000 55.000 26.165 Umarb. mtlg. Medien zu 
Einem
Printmedien 130.000 130.000 118.273 Umarb. mtlg. Medien zu 
Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 10.000 10.000 8.830
Zahl der Ausleihen 1.000.000 1.000.000 698.633 Umarb. mtlg. Medien 
zu Einem
Non Book 380.000 380.000 196.065 Umarb. mtlg. Medien zu 
Einem
Printmedien 550.000 550.000 439.273 Umarb. mtlg. Medien zu 
Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 70.000 70.000 63.295
Ausleihen je aktivem Entleiher 59 59 51
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 28 von 46

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
423
272080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Stadtbibliothek
Umschlagquote (ohne Archive) 5,3 5,3 4,9 
Non Book 6,9 6,9 7,5
Printmedien 4,2 4,2 3,7
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 7,0 7,0 7,2
Ausleihquote Anteil an allen 
Ausleihungen
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 63 % 68 % 63 %
Stadtteilbibliothek Eberstadt 7 % 7,0 % 7 %
Stadtteilbibliothek Kranichstein 7,5 % 7,0 % 7,5 %
Fahrbibliothek 13 % 11,0 % 13 %
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 9,5 % 7,0 % 9,5 %
Bestand Archiv
Zahl der Aktivitäten 600 500 417
Vorlesestunden für Kinder 130 130 58
Zahl der Medienpräsentationen 300 300 234
Zahl der Bibliothekseinführungen für 
Erwachsene 35 35 2
Zahl der Bibliothekseinführungen für 
Kinder 115 80 111
sonstige Aktivitäten 20 20 12
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anteil neuer Medien am 
Medienbestand (ohne Archiv) im 
Berichtsjahr
15,0 % 15,0 % 8,3 %
Investiton in Medienbestand in Euro 260.000 260.000 159.442
Öffnungsstunden Stadtbibliothek ca. 4.000 ca. 4.000 3.682 gesamt in allen 
Bibliotheken
davon nach 18 Uhr 5 5 5 pro Woche
davon samstags 6 6 6 pro Woche
Besucher/innen pro Öffnungsstunde 65 65 60
zusätzlicher Service:
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort 300 270 298
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und 
Arbeitsplätzen vor Ort 26.000 ab 2018 messbar durch 
RFID
Anteil dieser Nutzer/innen an 
Gesamtbesucher/innen 10 % ab 2018 messbar durch 
RFID
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 7,47 6,92 5,88
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 29 von 46

Teilerfolgsplan 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -200.000 -200.000 -137.366
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -8.740 -1.816 -26.903
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -90 -90 -90
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 393.480 382.700 364.940
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 177.610 174.700 225.797
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.451.490 1.432.240 1.333.724
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 469.940 457.220 413.982
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.440 1.450 705
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 232.783 393.727 382.686
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 66.870 72.870 73.664
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.584.873 2.713.091 2.631.229
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -7.316
18. außerordentliche Aufwendungen   271
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 30 von 46

Teilerfolgsplan 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   -7.046
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.584.873 2.713.091 2.624.183
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -244.377 -100.089  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 323.318 338.983  
25. Jahresergebnis nach Umlage 2.663.814 2.951.985 2.624.183
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
Seite 31 von 46

Produktbeschreibung 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
281080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Literatur- und Heimatpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute  
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Literatureinrichtungen (Literaturhaus) 
- Bereitstellung und Betrieb der Häuser Deiters, Glückert und Olbrich 
Bemerkung: 
Bei den Häusern Deiters und Olbrich ist in der Übergangsphase (Sanierung) die zukünftige Nutzung 
und damit auch die zukünftige Produktzuordnung noch offen. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt im Bereich der Literatur- und Heimatpflege 
   
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des 
Literaturhauses 165 160 179
davon städtische Lesungen (ohne 
Lesebühne) 20 24 20
Besucherzahl städtische Lesungen 550 570 514
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 30,28 29,51 21,35
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Teilerfolgsplan 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
1. Umsatzerlöse -75.090 -84.250 -45.734
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -73.070 -22.024 -47.299
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 64.380 66.420 33.932
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 227.920 208.810 234.679
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 31.820 31.000 30.940
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.380 8.990 9.147
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 30 30  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 56.514 50.716 46.043
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   250
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 99.190 95.480 80.685
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 341.074 355.172 342.644
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -16.814
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Teilerfolgsplan 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorläufiges RE
2017
19. außerordentliches Ergebnis   -16.814
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 341.074 355.172 325.830
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten -173.454 -52.706  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 56.621 53.663  
25. Jahresergebnis nach Umlage 224.241 356.129 325.830
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Mittelherkunft Ansatz 2019 Ansatz 2018
inkl. Nachtrag
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 1.180.000 € 800.000 €
3. Abschreibungen 1.403.341 € 1.266.457 €
4. Aufnahme von Krediten 1) 6.196.000 € 6.338.500 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 8.779.341 € 8.404.957 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 2) 7.376.000 € 7.138.500 €
2. Tilgung von Krediten 1.202.480 € 917.800 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 68.307 € 25.969 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 3) 132.554 € 322.688 €
Summe Ausgaben 8.779.341 € 8.404.957 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und erhaltenen
Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten).
2) Investitionsmaßnahmen 2019 1)
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Sanierung Haus Glückert 900.000 €
Sanierung Haus Olbrich 0 €
Sanierung Haus Deiters 0 €
Bessunger Knabenschule -Fassade, WC, Erneuerung Lüftung 400.000 €
IMH Erwerb AV, GWG 1.500 €
IMH Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie 1.500 €
IMH Erwerb AV, Sammlungsausstellung 75.000 €
IMH Sanierung Ausstellungsgebäude 4.905.000 €
IMH Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus 30.000 €
IMH Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 25.000 €
IMH Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier 20.000 €
IMH Außenanlagen Ausstellungshallen 400.000 €
IMH Besucherzentrum 400.000 €
IMH Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 165.000 €
AfT Erwerb AV 20.000 €
AfT Erwerb AV, GWG 2.000 €
Stadtbibliothek Erwerb AV, GWG 3.000 €
Volkshochschule Erwerb Lizenzen 5.000 €
Volkshochschule Erwerb AV 15.000 €
Volkshochschule Erwerb AV, GWG 5.000 €
Summe 7.376.000 €
3)
Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so 
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des
Kapitals führt.
1) Details siehe MIP 2018-2022
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2019
Stand nach Betriebskommission
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Stellenübersicht  2019
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2019
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst Beamte 
 zusammen
2019
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan
2018
Zahl der am
30.06.2018 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A11 A10 A9mD A8 A7
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,49
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 1,00
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,77 1,00 1,77 1,77 1,84
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,71 2,71 2,71 2,73
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2019 1,00 1,00 1,00 0,77 1,83 1,00 0,71 1,00 8,31
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 0,77 1,83 1,00 0,71 1,00 8,31
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 0,85 1,49 1,00 0,73 0,99 8,06
Stand nach Betriebskommission
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2019
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2018
Zahl der am
30.06.2018 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
15 13 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 03 02 01
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung und
Musikschule
1,00 44,00 1,83 1,00 1,00 4,92 1,00 54,75 54,75 48,30 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Berufsakademie 14,84 14,84 14,84 13,71
42.2. 42.2. Volkshochschule 0,50 0,50 0,25 0,90 2,15 1,65 1,48
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 3,40 1,00 0,50 1,41 6,31 6,81 5,56 1,00* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 4,78 4,98 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 1,00 1,00 5,27 7,27 5,32 3,77 23,63 23,63 23,38
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 5,34
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 0,70 1,00 1,00 2,00 3,77 1,00 1,28 11,75 11,75 11,61
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
1,00 2,00 1,00 4,14 1,15 9,29 9,29 9,27 1,00* KW 31.12.2018 
Stellenplan 2019 2,00 23,12 1,00 1,70 3,75 50,27 1,50 4,08 1,00 17,11 17,65 5,77 5,64 3,84 138,43 0,62* KU 4,00* KW
Stellenplan 2018 2,00 21,62 3,00 1,70 1,00 53,02 1,50 4,08 16,29 18,47 5,77 5,64 4,34 138,43
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 2,00 19,69 2,77 1,69 1,00 48,00 1,71 3,82 16,59 16,17 5,31 4,66 4,72 128,13
Stand nach Betriebskommission
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2019
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2019 Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2018 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,00 2,83 1,83 1,00 2,83 1,49 1,00 2,49
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung und
Musikschule
54,75 54,75 54,75 54,75 48,31 48,31 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Berufsakademie 14,84 14,84 14,84 14,84 13,71 13,71
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 2,15 3,15 1,00 1,65 2,65 2,49 2,49
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 1,77 6,31 8,08 1,77 6,81 8,58 1,84 5,56 7,40 1,00* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 4,78 4,78 4,98 4,98 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 23,38 23,38
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 5,34 5,34
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 2,71 11,75 14,46 2,71 11,75 14,46 2,73 11,61 14,34
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
1,00 9,29 10,29 1,00 9,29 10,29 10,27 10,27 1,00* KW 31.12.2018 
Insgesamt 8,31 138,43 146,74 8,31 138,43 146,74 6,06 130,15 136,21
Stand nach Betriebskommission
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Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2018 bis 2022
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
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Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018 bis 2022
Bezeichnung - Maßnahme 2018 2019 2020 2021 2022 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Sanierung Georg-Moller-Haus 176.000 € 1) 3.328.250 € 1)
Investitionszuschuss Freimaurerloge 44.000 € 2) 219.000 € 2)
Sanierung Haus Glückert 250.000 € 900.000 € 1.250.000 €
Sanierung Haus Olbrich 900.000 € 1.000.000 €
Sanierung Haus Deiters 300.000 € 500.000 €
Bessunger Knabenschule, Fassade, WC, Erneuerung Lüftung 400.000 € 400.000 € 1.000.000 € 3)
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV 0 €
Erwerb AV, GWG 1500 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 7.500 €
Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie 1500 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 7.500 €
Erwerb AV, Sammlungsausstellung 75.000 € 75.000 €
Sanierung Ausstellungsgebäude 4.800.000 € 4) 4.905.000 € 14.265.000 € 4)
Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus 18.000 € 30.000 € 53.000 €
Ernst-Ludwig-Haus, Überwachungsanlage 12.000 € 12.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 15.000 € 25.000 € 40.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier 20.000 € 20.000 €
Außenanlagen Ausstellungshallen 100.000 € 400.000 € 500.000 € 5)
Besucherzentrum 400.000 € 3.200.000 € 2.600.000 € 6.200.000 € 6)
Ausstattung Archiv- und Lagerhalle IMH 165.000 € 165.000 €
Akademie für Tonkunst
IT-Verkabelung 0 €
Erwerb AV 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 160.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €
Stadtbibliothek
Kassenautomat 3.500 € 33.500 €
Erwerb AV, GWG 5.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 17.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Erwerb AV 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 75.000 €
Erwerb AV, GWG 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Erwerb AV Hessencampus, GWG 2.000 € 2.000 €
Gesamt 7.138.500 € 7.376.000 € 3.256.000 € 2.656.000 € 56.000 € 29.004.750 €
Erläuterungen:
1) Sanierung Georg-Moller-Haus: 
Verpflichtungsermächtigung: 200.000 €
weitere Raten in Vorjahren: 3.152.250 €
2) Investitionszuschuss Freimaurerloge: 
Verpflichtungsermächtigung: 40.000 €
weitere Raten in Vorjahren: 175.000 €
3) Bessunger Knabenschule, Fassade,WC,Lüftung
weitere Raten in Vorjahren: 200.000 €
4) Sanierung Ausstellungsgebäude IMH: 
Verpflichtungsermächtigung: 4.800.000 € in 2017, kassenwirksam 2018
Verpflichtungsermächtigung: 4.905.000 € in 2018, kassenwirksam 2019
weitere Raten in Vorjahren: 4.560.000 €
5) Außenanlagen Ausstellungshallen
Verpflichtungsermächtigung: 400.000 € in 2018, kassenwirksam 2019
6) Besucherzentrum
Verpflichtungsermächtigung: 3.200.000 € in 2019, kassenwirksam 2020
Verpflichtungsermächtigung: 2.600.000 € in 2019, kassenwirksam 2021
geplante Investitionszuschüsse (erhalten): 2020 2021 2022 Gesamt
Sanierung Haus Glückert -480.000 € -520.000 €
Sanierung Haus Olbrich -500.000 €
Sanierung Haus Deiters -300.000 €
Besucherzentrum -300.000 € -2.500.000 € -900.000 €
Außenanlagen Ausstellungshallen -400.000 €
2018 2019
Stand nach Betriebskommission
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Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022
A.
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
800.000 € 1.180.000 € 3.020.000 € #BEZUG! 1.000.000 €
5
1.266.457 € 1.403.341 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von Dritten 6.338.500 € 6.196.000 € 236.000 € #BEZUG! -944.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 8.404.957 € 8.779.341 € 4.556.000 € #BEZUG! 1.356.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 7.138.500 € 7.376.000 € 3.256.000 € 2.656.000 € 56.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 917.800 € 1.202.480 € 1.318.670 € 1.362.050 € 1.402.870 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 25.969 € 68.307 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 322.688 € 132.554 € -48.670 € #BEZUG! -132.870 €
8 Ausgaben insgesamt 8.404.957 € 8.779.341 € 4.556.000 € #BEZUG! 1.356.000 €
 B. 
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 9.256.016 € 6.305.719 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.001.138 € 1.022.798 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Stand nach Betriebskommission
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Punkt 8: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute 
(– Inklusive Schwebelisten für 1. NTWiP 2018 und WiP2019 –) 
 (V-Nr. 2018/0290) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2018 inklusive Schwebeliste zuzustimmen.  
  
Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 
2019 inklusive Schwebeliste zuzustimmen.  
  
Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA

Punkt 4: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute 
 (V-Nr. 2018/0290) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des 
Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt  
zuzustimmen. 
 
Gegenstimme:  SPD 
Stimmenthaltungen:    AfD und FDP 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
Nr. 2018/0290 zuzustimmen.  
 
Gegenstimme:  SPD 
Stimmenthaltungen: AfD und FDP

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
16.10.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt:  Eigenbetrieb 
Kulturinstitute 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
I 42 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0290 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
382 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute 
 
Vorlage vom: 26.09.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und den Wirtschaftsplan 2019 des 
Eigenbetriebs Kulturinstitute zu Kenntnis und leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung 
zu den Haushaltsberatungen weiter  
 
 
Anlagen: 1.NTG-WIP 2018_Kulturinstitute_nach BK  
WIP 2019_Kulturinstitute_nach BK

- 3 - 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 24.10.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom  
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kulturinstitute hat in ihrer Sitzung am  
14. September 2018 den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und den Wirtschaftsplan 2019 
beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt die als Anlage beigefügten Wirtschaftspläne zur Kenntnis und leitet 
diese an die Stadtverordnetenversammlung zu den Haushaltsberatungen weiter.  
 
 
 
 
Darmstadt, den 1. Oktober 2018  
42 bm 
 
 
 
 
 
Jochen Partsch 
Oberbürgermeister

Punkt 13: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute 
 (V-Nr. 2018/0290) 
 
Dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 des 
Eigenbetriebes Kulturinstitute wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: FDP-Fraktion