Ersatzbeschaffung von einem Radlader

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Bedarfsprüfung für die Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Kölner Friedhöfe
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Voraussichtliche Auftragssumme: 127.400 € brutto / 107.060 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 05.11.2018 (hier eingegangen am 15.11.2018) übersandten Sie das Er-
gebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Kölner Fried-
höfe.

Gegen den von Ihnen beschriebenen Bedarf bestehen keine Bedenken.
Mit freundlichen Grüßen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/67 
 
Vorlagen-Nummer 
 3807/2018 
Freigabedatum 
29.11.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ersatzbeschaffung von einem Radlader 
hier: Bedarfsfeststellung 
Beschlussorgan 
Ausschuss für Umwelt und Grün 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen 
fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Grün 17.12.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   127.400 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   15.925 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
Begründung: 
Im Betriebsbereich Friedhöfe werden drei Radlader mit einem Gewicht von neun Tonnen zum Wege-
bau, für Ladetätigkeiten im Zusammenhang mit den oben genannten Transporten, zur Aufbereitung 
von Boden, Grünschnitt und Laub im gesamten Stadtgebiet Köln eingesetzt. Der zu ersetzende Rad-
lader wird seit 10 Jahren intensiv genutzt. Die vorgesehene Nutzungsdauer beträgt 8 Jahre. Um in 
naher Zukunft teure Reparaturen sowie damit einhergehende, hohe Ausfallzeiten zu vermeiden, soll 
der Radlader nun ersatzbeschafft werden. 
 
Der Radlader ist im Fahrzeug- und Maschinenkonzept (Kapitel 5.6) enthalten, welches der Rat 
am 18.05.2017 beschlossen hat.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung mit Schreiben vom 16.11.2018 – RPA-Nr. 
141/17/32/18 zugestimmt (Anlage 1). 
 
Finanzierung: 
 
Die Kostenberechnung für die Beschaffung des Radladers beläuft sich aktuell auf 127.400 € brutto.  
 
Die Finanzierung der Ersatzbeschaffung ist im Teilfinanzplan 1303 Friedhöfe und Krematorium, bei 
Finanzstelle 0000-1303-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (KFZ) gesichert. Da die 
Anschaffung im Hj. 2018 nicht mehr auszahlungswirksam wird, bedarf es zunächst lediglich einer 
Auftragsermächtigung, deren Auszahlungsbelastung (Ablöse VE) in 2019 über einen entsprechenden 
Planwert abgesichert ist. 
 
Die durch die Beschaffung des Fahrzeuges entstehenden bilanziellen Abschreibungen werden zu 
100 % über zukünftige Friedhofsgebühren (Einzahlungen Nutzungsrechte) refinanziert. 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 - Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes