Berichtspflichtige Umschichtungen 2007

ANLAGE 1 
verlagerter 
 Nr.  Nr. Betrag Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Kurzbegründung 
13 1 30.000,00 €    2150 935 1090 7 Beschaffung Einrichtung erw. Gz-Schulen 2200 939 1170 7 Besch. RS im Kreuzviertel naturwiss.Räume Mehrbedarf Aug.-W.-Sch. + Droste HS 
5 2 352,00 €        2200 935 0000 0 Beschaffungen für Realschulen 2060 935 0000 X Beschaffungen Schulpsychologie Mehrbedarf Besch. für RS 
7 3 12.000,00 €    2200 940 1070 8 Bauk. Erw. Realschule Roxel 2100 940 1040 X Bauk. Erw. Norbertschule Freianlagen Realschule Roxel 
19 4 22.378,12 €    2300 628 4000 1 Projekt Selbstständige Schule Sachk osten 2200 628 4000 2 Projekt Selbstständige Schule Sach kosten Mehrbedarf Projektförderung 
20 5 6.814,99 €     2300 628 4000 1 Projekt Selbstständige Schule Sach kosten 2150 628 4000 6 Projekt Selbstständige Schule Sac hkosten Mehrbedarf Projektförderung 
21 6 1.452,38 €     2300 628 4000 1 Projekt Selbstständige Schule Sach kosten 2100 628 4000 3 Projekt Selbstständige Schule Sac hkosten Mehrbedarf Projektförderung 
22 7 1.674,00 €     2300 628 4000 1 Projekt Selbstständige Schule Sach kosten 2100 628 4000 3 Projekt Selbstständige Schule Sac hkosten Mehrbedarf Projektförderung 
ges. 32.319,49 €    2300 628 4000 1 Projekt Selbstständige Schule Sachkosten 
1 8 6.180,00 €     2940 935 0000 2 Beschaffungen PTA-Lehranstalt 2950 9 35 0000 7 Beschaffungen für Einrichtungen Mehrbedarf PT A 
2 9 1.787,81 €     2940 935 0000 2 Beschaffungen PTA-Lehranstalt 2060 9 35 0000 X Beschaffungen für Schulpsychologische Ber. Me hrbedarf PTA 
7.967,81 €     2940 935 0000 2 Beschaffungen PTA-Lehranstalt 
12 10 698,27 €        2950 626 0000 5 Projekte, Fortbildung, Schulmitwirkung 2940 655 0000 5 Kosten für Prüfungsverfahren Mehrbedarf Projekt Skulpturreporter 
3 11 18.410,54 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2100 939 1770 4 Besch. Lehrm. Mosaikschule 2. BA Me hrbedarf Arbeitstische HS Hiltrup 
4 12 8.889,74 €     2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegens tänden 2150 939 1050 5 Besch. Lehrm. Erw. Waldschule 2. BA Mehrbedarf Arbeitstische HS Hiltrup 
6 13 46.000,00 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2100 940 1040 X Bauk. Erw. Norbertschule Mehrbedarf  Mobiliar für versch. Maßnahmen 
8 14 77.000,00 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2100 940 1040 X Bauk. Erw. Norbertschule Mehrbedarf  Mobiliar für versch. Maßnahmen 
9 15 30.000,00 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2200 940 1040 9 Bauk. Paul-Gerhardt-Realschule Flu chtweg Mehbedarf Mobiliar Schillergymn. Naturwiss. 
15 16 18.000,00 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2150 935 0040 X Besch. Neue Technologien Mehrbedarf  Mobiliar 
16 17 11.000,00 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2200 935 0040 6 Besch. Neue Technologien Mehrbedarf  Mobiliar 
17 18 10.000,09 €    2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenst änden 2200 935 1160 7 Besch. Erw. Realschule im Kreuzvie rtel Mehrbedarf Mobiliar 
18 19 7.313,01 €     2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegens tänden 2700 940 1160 X Bauk. Erw. Richard-von-Weizsäcker -Schule Mehrbedarf Mobiliar 
23 20 6.890,62 €     2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegens tänden 2150 935 0040 X Besch. Neue Technologien Mehrbedar f Mobiliar 
24 21 373,23 €        2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgeg enständen 2200 935 0040 5 Besch. Neue Technologien Mehrbe darf Mobiliar 
25 22 2.387,04 €     2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegens tänden 2300 935 0040 5 Besch. Neue Technologien Mehrbedar f Mobiliar 
26 23 9.000,00 €     2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegens tänden 2200 940 1040 9 Baukosten Paul-Gerhardt-Schule Fl uchtweg Mehrbedarf Mobiliar 
245.264,27 €  2950 935 1000 2 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen 
27 24 2.300,00 €     2950 940 1030 9 Baukosten Realschule und Gymnasien ÜMB 2200 940 1040 9 Baukosten Paul-Gerhardt-Schule Fluchtweg Elektroarbeiten Paulinum/Verpflegungsbereich 
10 25 8.722,80 €     2950 960 0050 X Gestaltung von Schulanlagen 2200 935 1160 X Besch. Erw. Realschule im Kreuzviertel Verschie dene Maßnahmen Außenbereich 
11 26 20.000,00 €    2950 960 0050 X Gestaltung von Schulanlagen 2700 940 1 160 X Bauk. Erw. Richard-von-Weizsäcker-Schule Verschi edene Maßnahmen Außenbereich 
14 27 3.000,00 €     2950 960 0050 X Gestaltung von Schulanlagen 2100 940 1540 3 Neubau Aula Annette-Schule Nienberge Fahrradstä nder Marienschule Roxel 
34.022,80 €    2950 960 0050 X Gestaltung von Schulanlagen 
abgebende Haushaltsstelle annehmende Haushaltsstelle 
Umschichtungen 2007

V/0021/2008 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Berichtspflichtige Umschichtungen 2007 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
29.01.2008 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Die in der Anlage 1 aufgeführten berichtspflichtigen Umschichtungen des Jahres 2007 werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung: 
 
Vorbemerkung 
 
Der Haushalt des Amtes 40 - Schulbereich - wird seit dem Jahr 2007 nach dem NKF (Neues 
Kommunales Finanzmanagement) bewirtschaftet. In § 8 Absatz 3 der Haushaltssatzung 2007 
sind die Regelungen über die „flexible Haushaltsführung“ festgelegt. Entsprechend Ziffer 3.2 
wurden die beiden Produktgruppen „Leistungen für Schulen“ und „Zentrale Leistungen für am 
Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte“ zu einem Budget verbunden, innerhalb dessen eine 
gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben ist. Insoweit entfallen für die laufende Bewirtschaftung 
der Mittel ab 2007 etwaige formale Umschichtungen und somit eine Berichtspflicht. 
 
Insofern bezieht sich die Vorlage lediglich auf die kameral übertragenen und bewirtschafteten 
Reste des Jahres 2006, die in 2007 verausgabt wurden.   
 
„Kamerale“ Umschichtungen 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung ist über alle Umschichtungen im Budget des Amtes 
für Schule und Weiterbildung - Teilbereich kameraler Haushalt des ehemaligen Schulamtes - zu 
informieren, soweit die annehmende oder abgebende Haushaltsstelle um mehr als 1/3 des 
Haushaltsansatzes verändert wird.   
Da bei den kameralen Resten aus 2006 in 2007 kein kameraler Haushaltsansatz mehr gebildet 
worden ist, sind alle vorgenommenen Umschichtungen berichtspflichtig. 
Vorlagen-Nr.: 
V/0021/2008 
Auskunft erteilt: 
Herr  Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
07.01.2008 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0021/2008 
 
Der ehemalige Schulausschuss hatte am 27.01.2004 auf der Basis der Vorlage 46/2004 festge-
legt, dass nur einmal jährlich über die berichtspflichtigen Umschichtungen informiert werden soll. 
Dieser Vorgabe kommt die Verwaltung mit dieser Vorlage für das gesamt Haushaltsjahr 2006 
nach.  
 
In 2007 wurden insgesamt 27 berichtspflichtige Umschichtungen mit einem Gesamtvolumen von 
ca. 365.000,- € vorgenommen; diese sind in der Anlage 1 aufgeführt. Bei den annehmenden 
Haushaltsstellen, bei denen mehr als 1 Umsch ichtung vorgenommen wurde, ist zwecks besserer 
Darstellung auch die Gesamtsumme der Erhöhung ausgewiesen. 
 
Eine einzelne Darstellung aller zugrunde liegenden Umschichtungen bzw. eine entsprechende 
detaillierte Erläuterung würden den Rahmen und die Übersichtlichkeit dieser Vorlage sprengen. 
Im Einzelfall ist auf Nachfrage gerne eine weitere Erläuterung möglich.       
 
Abschließender Hinweis 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 endet die „kamerale“ Haushaltsbewirtschaftung. Das Instrumentari-
um der „Umschichtungen“ wurde seit 1998 in vielen Fällen effektiv genutzt. Der Schulausschuss 
bzw. der Ausschuss für Schule und Weiterbildung wurde über die berichtspflichtigen Umschich-
tungen in der Regel jährlich informiert. 
 
Mit Einführung des NKF und der damit verbundenen Bewirtschaftungsregelungen entfallen künf-
tig Umschichtungen und damit auch diese Berich terstattung über Umschichtungen im Fachaus-
schuss.  
 
I. V. 
 
gez. 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
 
Anlagen
 
 
Übersichtsliste „Umschichtungen 2007“ (Anlage 1)